计量认证现场评审整改报告1

计量认证现场评审整改报告

单位名称：

日 期：2010 年 8 月 9 日

---------------------------------------------计量认证现场评审整改报告

1、概述：

------质量技术监督局及评审组：

---质量技术监督局评审组于2010年7月24日至7月25日对我站试验室计量认证进行首次评审。在评审组组长---、组员---、----、-----质量技术监督局监督员----的指导下展开评审；一是首先审查了我站的办公场所、设施与环境条件等；二是评审组分硬件组和软件组进行评审，其中硬件组有---和---负责按检测抽项目对现场人员实操考核，以及收样、试验、出报告整个过程复现考核等；软件组有------负责对整个质量体系的建立，档案、程序文件资料一一对应审核项仔细审核，并且通过命题考试项目等加深理解。经过两天的艰苦工作，评审组非常客观、公证、公平地指出了我站存在不足的地方，并开出8个不符合项。评审结束后，我站在站长的组织、指导下专门针对评审组开出的不符合项开了全体员工动员大会，并把各个不符合项的整改任务落实到个人，经过 15天我站全体人员的共同努力，把不符合项进行了彻底整改完毕。

2、具体不符合项整改情况列表如下：

序号 不符合项不符合项内容 涉及条款 整改措施及完成 情况 见证材料 轻型动力触探检测审核记录、档案的管理附件1-1修改前原始记录信息量不程序规定，按程序文件原始记录表 1 4.9(6) 全，无委托单编号，的规定对原始记录表进附件1-2修改后原始记录编号，依行修改，满足信息量的原始记录表 据的标准号 需求。已完成。 未编制2010年的内查阅程序文件，按程序附件2-1 2010审和管理评审的年文件要求，编制2010年年的内审计划表 2 4.11.① 度计划 的内审和管理评审年度附件2-2 2010计划。已完成 年管理评审计划表 水泥试验与砂、石查阅《设施与环境控制附件3-1整改前3 5.2.5 试验场所在一起,相程序》，按要求把砂、石照片2张 互之间产生不利影试验搬离到合适的地附件3-2整改后响 方。已完成 照片2张 档案资料室未设受查阅程序文件,按程序附件4-1整改前4 5.2.6 控标识 文件要求,在档案资料照片1张 室加设受控标识 附件4-2整改后照片1张 缺标准查新工作 5 5.3.2(3) 查阅质量手册,按质量附件5-1标准查要求做好标准查新工新记录表 作。已完成 未对JJ-5型行星式查阅程序文件,按程序附件6-1JJ-5型行6 5.4.8 水泥胶砂搅拌机进文件要求,做好期间核星式水泥胶砂搅行期间核查 查计划和记录。已完成 拌机期间核查记录表

5.5.3(2) 温、湿度计未检定,查《测量溯源性程序》,附件7-1温湿度天平砝码未检定 按程序文件要求将温、计检定证书复印湿度计和天平砝码送检件 定。已完成 附件7-2天平砝码检定证书复印件 《质量手册》中未查质量手册，把人员任附件8-1加入人附最高管理者、技命文件资料加入质量手员任命书后的质7 8 观察项 术管理者、质量主册内 管、内审员、监督员等关键人员任命文件的资料 量手册附录5 3、综上所述，我单位对所有不符合项都进行了全面和切实的整改，整改基本到位，报请广东省质量技术监督局及评审组审批。

（盖章） 日期 4、随附所有附件文字材料

附件1-1（修改前原始记录表）

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工程质量检测委托书

委托编号：

--------------------------------------：

我公司兴（承）建的 工程 部位，需按有关规定进行：

□1、抽芯法检测混凝土质量； □2、回弹法检测混凝土强度；

□3、检测混凝土结构中楼板厚度检测； □4、检测混凝土结构中钢筋保护层厚度； □5、外墙饰面砖粘结强度检测； □6、地基轻便触探检测； □7、管道工程水压检测； 的检测工作，请给予安排。

工程具体情况及检测委托要求：

检测站安排意见：

□CECS 03：2007 □JGJ/T 23—2001 □GB 50204—2002 检测 □JGJ 110—2008 □DBJ15-60-2008 □GB50021-2001 标准 □GB50242-2002 □GB50300-2001

施工单位： 委托单位： 工程地点： 委托日期： 检测委托人： 检测站经办人： 联系电话： 联系电话：

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地基轻型动力触探检测点确认表

工程名称 建设单位 设计单位 勘察单位 工程地点 监理单位 承建单位 工 程 概 况 建筑面积(m2) 结构型式 层 数 检测方法、检测数量及要求 签证栏 □ 轻型动力触探 (用√选择) 承载力设计值(kPa) 基础持力层 基坑面积(m2) 基坑深度(m) 开工日期 检测数量____________________点；点号： 建设单位代表 施工单位代表 监理单位代表 设计单位代表 质量监督员 联系电话 联系电话 联系电话 联系电话 联系电话 日期： 年 月 日

----------------------- 轻型动力触探检测记录表

工程名称: 检测日期:

孔号 触探总深度(m) 层深(m) N10 (击/30cm) 承载力 特征值的经验值 fak（kPa） 孔号 触探总深度(m) 层深(m) N10 (击/30cm) 承载力 特征值的经验值 fak（kPa） 0.0-0.3 0.3-0.6 0.6-0.9 0.9-1.2 1.2-1.5 1.5-1.8 1.8-2.1 0.0-0.3 0.3-0.6 0.6-0.9 0.9-1.2 1.2-1.5 1.5-1.8 1.8-2.1 0.0-0.3 0.3-0.6 0.6-0.9 0.9-1.2 1.2-1.5 1.5-1.8 0.0-0.3 0.3-0.6 0.6-0.9 0.9-1.2 1.2-1.5 1.5-1.8 1.8-2.1 0.0-0.3 0.3-0.6 0.6-0.9 0.9-1.2 1.2-1.5 1.5-1.8 1.8-2.1 0.0-0.3 0.3-0.6 0.6-0.9 0.9-1.2 1.2-1.5 1.5-1.8 记录员: 操作员: 页码:

附件1-2（修改后原始记录表）

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工程质量检测委托书

委托编号：

--------------------------------------：

我公司兴（承）建的 工程 部位，需按有关规定进行：

□1、抽芯法检测混凝土质量； □2、回弹法检测混凝土强度；

□3、检测混凝土结构中楼板厚度检测； □4、检测混凝土结构中钢筋保护层厚度； □5、外墙饰面砖粘结强度检测； □6、地基轻便触探检测； □7、管道工程水压检测； 的检测工作，请给予安排。

工程具体情况及检测委托要求：

检测站安排意见：

□CECS 03：2007 □JGJ/T 23—2001 □GB 50204—2002 检测 □JGJ 110—2008 □DBJ15-60-2008 □GB50021-2001 标准 □GB50242-2002 □GB50300-2001

施工单位： 委托单位： 工程地点： 委托日期： 检测委托人： 检测站经办人： 联系电话： 联系电话：

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地基轻型动力触探检测点确认表

委托单位：_________________________

委托编号：_________________________

检测日期：_________________________ 报告编号：_________________________

工程名称 建设单位 设计单位 勘察单位 工程地点 监理单位 承建单位 工 程 概 况 建筑面积(m2) 结构型式 层 数 承载力设计值(kPa) 基础持力层 基坑面积(m2) 基坑深度(m) 开工日期 基础形式 检测 方法、标准 □ 轻型动力触探 (用√选择) 检测数量及要求 检测依据：□DBJ15-60-2008 □DBJ50021-2001 检测数量_________________点；进深_________________米； 点号： 签 证 栏 建设单位代表 施工单位代表 监理单位代表 设计单位代表 质量监督员 联系电话 联系电话 联系电话 联系电话 联系电话

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轻型动力触探检测记录表

委托单位：_________________________ 委托编号：_________________________ 检测日期：_________________________ 报告编号：_________________________ 工程名称：_________________________ 检测依据：□DBJ15-60-2008 □DBJ50021-2001

孔号 触探总深度(m) 层深(m) N10 (击/30cm) 承载力 特征值的经验值 fak（kPa） 孔号 触探总深度(m) 层深(m) N10 (击/30cm) 承载力 特征值的经验值 fak（kPa） 0.0-0.3 0.3-0.6 0.6-0.9 0.9-1.2 1.2-1.5 1.5-1.8 0.0-0.3 0.3-0.6 0.6-0.9 0.9-1.2 1.2-1.5 1.5-1.8 0.0-0.3 0.3-0.6 0.6-0.9 0.9-1.2 1.2-1.5 1.5-1.8 0.0-0.3 0.3-0.6 0.6-0.9 0.9-1.2 1.2-1.5 1.5-1.8 0.0-0.3 0.3-0.6 0.6-0.9 0.9-1.2 1.2-1.5 1.5-1.8 0.0-0.3 0.3-0.6 0.6-0.9 0.9-1.2 1.2-1.5 1.5-1.8 记录员: 操作员: 第 页 共 页

附件2-1

表号：D1-13-01

内部审核年度计划表

编号：2010-001 审核年度 2010年 审核时间 2010年10月18～20日 检查本站建立的管理体系及其运行是否符合ISO/IEC17025：2005审核目的 《检测和校准实验室能力认可准则》和《实验室资质认定评审准则》的要求，以确保管理体系得到有效地保持、实施和改进。使其运行持续有效地符合准则的要求。 审核准则 □ISO/IEC17025 □质量体系文件 □适用法律法规 □客户申诉与投诉 □其他 审核范围：质量管理体系覆盖的所有业务范围。 审核部门：本站及下属检测室和综合室。 站长、 技术负责人、 质量负责人、内审组长、内审员、 1．审核本站的管理体系文件，即审查质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录和技术记录是否符合标准和准则要求。 2．审核本站的管理工作，即本站的组织机构、管理体系、文件控制、协议和合同评审、检测分包、服务和供应品的采购、服务客户、申诉和投诉的记录及处理、不符合检测工作控制、改进、纠正措施和审核内容 预防措施、记录管理、内部审核和管理评审等工作的开展和实施是否符合管理体系文件要求，是否符合准则要求。 3．审核本站的技术工作，即本站的人员、设施和环境条件、检测方法、设备、测量溯源性、抽样、检测样品处置、检测结果质量保证、结果报告等工作的开展和实施是否符合管理体系文件要求，是否符合标准和准则要求。 审核范围/部门 审核人员 编制人 吴 洁 编制时间 2010-07-26 通过时间 2010-07-28 批准意见 批准人： 批准时间

附件2-2

表号：D1-14-01

管理评审年度计划表

年度：2010 年 编号：2010-002 评审目标 通过对本站管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，不断改进与完善管理体系，确保质量方针、目标的实现和满足客户的需求 ISO9001:2008标准要求 本站管理体系文件 相关法律法规要求评审依据 评审时间 参加人员 和客户要求 2010-12-18 站长、 技术负责人、 质量负责人、 综合室主任、 检测室主任、 内审组长 评审范围：质量手册所涉及的所有范围。 评审内容：对本站质量管理体系的有效性进行分析、评价； 内审及外审中提了的不符合和不合格项的改进情况； 客户申诉及投诉改进情况； 评审范围 与内容 质量方针、质量目标的达成情况； 管理人员和质量监督员一年来管理与监督情况； 纠正措施和预防措施执行情况； 实验室间比对和参加能力验证结果分析汇总； 质量控制结果分析、员工培训教育情况分析、仪器设备检定/校准与使用情况； 编制人 吴 洁 编制时间 2010-07-28 批准意见 批准人： 批准时间 备 注

附件3-1（整改前照片2张）

附件3-2（整改后照片2张）

附件4-1（整改前照片2张）

附件4-2（整改后照片2张）

附件5-1（标准查新记录表）

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检测标准查新记录表

表号：QR-10-01 编号：2010-001-1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 检测标准名称 《金属材料室温拉伸试验方法》 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》 《金属材料弯曲试验方法》 《钢筋焊接及验收规程》 《钢筋焊接接头试验方法标准》 《水泥细度检验方法 筛析法》 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验》 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》 《通用硅酸盐水泥》 《建筑用砂》 《建筑用卵石、碎石》 《砌墙砖试验方法》 检测标准号 GB/T 228 -2002 替代检测标准号 查新周期 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 备注 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 GB/T 1499.2-2007 GB/T 1499.1-2008 GB/T 232-1999 JGJ 18-2003 JGJ/T 27-2001 GB 1345-2005 GB/T 1346-2001 GB 17671-1999 GB 175-2007 GB/T 14684-2001 GB/T 14685-2001 GB/T 22-2003 审核： 记录： 日期：2010-07-26

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检测标准查新记录表

表号：QR-10-01 编号：2010-001-2 序号 14 15 16 17 18 19 20 21 检测标准名称 《烧结普通砖》 检测标准号 GB 5101-2003 替代检测标准号 查新周期 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 备注 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 《蒸压灰砂砖》 GB11945-1999 GB/T21144 -2007 《混凝土实心砖》 《普通混凝土小型空心砌块》 《混凝土小型空心砌块试验方法》 《轻集料混凝土小型空心砌块》 《蒸压加气混凝土砌块》 《加气混凝土性能试验方法》 《加气混凝土体积密度、含水率和吸水率试验方法》 《普通混凝土配合比设计规程》 《普通混凝土拌合物性能试验方法》 《普通混凝土力学性能试验方法》 《回弹法检测混凝土强度技术规程》 GB 8239-1997 GB/T4111 -1997 GB/T 15229-2002 GB/T 11968-2006 GB/T 11971-1997 22 GB/T 11970-1997 3个月 无更新 23 24 25 26 JGJ 55-2000 3个月 3个月 3个月 3个月 无更新 无更新 无更新 无更新 GB/T 50080-2002 GB/T 50081-2002 JGJ/T 23-2001

审核： 记录： 日期：2010-07-26

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检测标准查新记录表

表号：QR-10-01 编号：2010-001-3 序号 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 检测标准名称 《钻芯法检测混凝土强度技术规程 《砌筑砂浆配合比设计规程》 《建筑砂浆基本性能试验方法》 《建筑地基基础检测规范》 检测标准号 CECS03：2007 替代检测标准号 查新周期 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 备注 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 无更新 JGJ 98-2000 JGJ/T 70-2009 DBJ15-60-2008 《岩土工程勘查规范》 GB50021-2001 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 《外墙饰面砖工程施工及验收规范》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 《铝合金建筑型材》 JGJ 110-2008 JGJ 126-2000 GB50242-2002 GB5237.1-2008 《铝合金建筑型材》 GB5237.2-2008 《铝合金建筑型材》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑工程工程施工质量验收规范》 GB5237.3、4-2008 GB50204-2002 GB50300-2001 审核： 记录： 日期：2010-07-26

附件6-1

仪器设备期间核查记录表

编号：2010-0001 设备名称 JJ-5型行星式水泥胶砂搅拌机 设备编号 1041 设备管理员 符称有 检查方法 1. ISO砂加入量检测：将1350g砂倒入砂桶，启动搅拌机自动工作程序，搅拌结束后检查搅拌锅内的沙的重量，当砂子损失≤1g时为符合要求。 2. 搅拌叶与锅底间隙检测：利用配备专用检测钢丝检测，检测时钢丝能通过搅拌叶与锅底间隙为符合要求。 检查项目 ISO砂加入量检测 搅拌叶与锅底间隙检测 项目 序号 1 2 3 砂加入量检测 搅拌叶与锅底间隙检测 以下空白 砂子损失≤1g 砂子损失≤1g 砂子损失≤1g 可通过 可通过 可通过 结果分析 符合要求 备注

校核： 测试： 日期：2010-07-30