HSF过程控制计划序号过程环节工具、设备HSF风险管理方法相关文件相关记录1、将国家环保要求以正式文件方式在公司内网公示，并将文没有主动识别客户是否有环保要件发到各大区负责人信箱；求或对客户环保要求识别不全；2、标书增加环保要求项；环保要求没有在公司内部相相关3、外部订单评审增加环保要求内容；业务部门传达或传达不全4、生产订单增加环保要求。1业务标书、订单评审书、生产订单2采购收不到报告；采购时没有从合格委外检测；定期检查，来料把关；送报告把关，供方审核降低检测报告、供方审核报名录中采购；供应商报告问题风险。告（混测/假日期/过期）环保要求不明确；变更要求；BOM表更新错误原料可能含有有害物质部件承认书、ECN增加环保要求；培训；BOM抽查1、供应商提供物料的RoHS符合性证明资料：“产品材料成分表”、“HS有害物质的检测报告”及“环保声明书”检测报告超期的，供应商应在超期前半个月将测试报告提供给我司。否则，我司抽样送第三方实验室检测，费用由供应商承担。承认书、ECN部件承认书3研发HSF物料检测有效周期超期4进料检测仪器HSF辅料检测有效周期超期ＢＯＭ建立《HSF环保合格辅料清单》，每季度确认一次。超期前一个月通知工厂，由工厂要求辅料供应商应在超期前半个月将测HSF环保合格辅料清单试报告提供给我司。否则，我司抽样送第三方实验室检测，费用由辅料供应商承担。设备及冶、工具HSF风险评价表检验使用的工装、冶具和仪器对识别工装、冶具和仪器的HSF状况及对待检物料是否会带来污检验过程带来污染染。同时，对工装、冶具和仪器做HSF状态的相应标识进仓、仓库管理环保与非环保物料混料搬运工具非环保物料的被错误使用非环保物料的领用按PMC套料单及物料外箱标识料号发料严格按照套料单要求进行收发料划分环保与非环保物料存放区域,并做相应环保标识5环保标识入库单、实物卡6领料搬运工具错误操作影响追溯效果1、非环保物料的使用1、由接收人员确认环保标识后签字2、全环保物料的使用降低风险1、物料使用前检查确认2、辅料使用前检查确认3、设备、工具检查确认1. 按订单要求检查环保标识2. 定期检查成品以确保一致性3.将订单任务号通知成品分库,反查主机系列号将成品机追回环保标识套料单PC过程控制规范HSF环保合格辅料清单首件检查记录表IPQC CHECK LIST7生产电批、手批、工具盒、2、辅料带来污染夹具3、工具带来污染1、发错货环保标识检测报告成品检验记录生产分配计划表8成品检验2、出货的成品含有害物质或抽检不合格的追朔9RMA返修非环保物质混入到环保返修品中服务协议增加环保责任要求条款、抽样送测服务协议、测试报告
