第二部分 2018年部门预算表.doc

第二部分

2018年部门预算表

一、收支总体情况表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省水库移民工作局 收 入 项 目 一、财政拨款 二、财政专户拨款 三、其他资金 2018年预算 936.28 支 出 项 目 一、基本支出 二、项目支出 三、事业单位经营支出 2018年预算 669.28 267.00 单位：万元

本年收入合计 936.28 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 936.28 本年支出合计 936.28 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 936.28 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

表2 收入总体情况表 单位名称：广东省水库移民工作局 项 目 一、预算拨款 一般公共预算拨款 基金预算拨款 2018年预算 936.28 936.28 单位：万元 谢谢观赏

谢谢观赏

二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 936.28 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 936.28

三、支出总体情况表

表3 支出总体情况表 单位名称：广东省水库移民工作局 项 目 一、基本支出 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出等 自有资金 二、项目支出 日常运转类项目 购买服务类项目 信息系统建设类项目 基本建设类项目 科技研发类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 谢谢观赏

单位：万元 2018年预算 669.28 567.32 25.02 76.94 267.00 150.00 117.00 谢谢观赏

补助企事业类项目 自有资金 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 936.28 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 936.28

四、财政拨款收支总体情况表

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省水库移民工作局 收 入 项 目 一、一般公共预算 2018年预算 936.28 支 出 项 目 一、一般公共预算 2018年预算 936.28 单位：万元

二、性基金预算 三、国有资本经营预算 二、性基金预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 936.28 本年支出合计 936.28

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表5 2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：广东省水库移民工作局 谢谢观赏

单位：万元 谢谢观赏

功能科目名称 合 计 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位离退休 [2080501]归口管理的行政单位离退休 [213]农林水支出 [21303]水利 [2130301]行政运行 一般公共预算支出 小计 936.28 65.16 65.16 65.16 871.12 871.12 604.12 其中：基本支出 669.28 65.16 65.16 65.16 604.12 604.12 604.12 项目支出 267.00 267.00 267.00 195.00 72.00 [2130304]水利行业业务管理 195.00 [2130334]水利建设移民支出 72.00

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目）

表6 2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：广东省水库移民工作局 预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 [50101]工资奖金津补贴 [50101]工资奖金津补贴 [50101]工资奖金津补贴 [50102]社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 [50103]住房公积金 部门预算支出经济科目 合 计 [301]工资福利支出 [30101]基本工资 [30102]津贴补贴 [30103]奖金 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [30109]职业年金缴费 单位：万元 2018年预算 669.28 567.32 107.00 263.00 120.00 15.00 5.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 2.00 [30112]其他社会保障缴费 [30113]住房公积金 2.50 51.00 谢谢观赏

谢谢观赏

[50199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [509]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [50905]离退休费 [30114]医疗费 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 [30204]手续费 [30207]邮电费 [30228]工会经费 [30229]福利费 [30239]其他交通费用 [303]对个人和家庭的补助 [30309]奖励金 [30302]退休费 0. 1.28 25.02 0.02 0.20 5.50 2.50 16.80 76.94 10.00 60.00 6.94 [50999]其他对个人和家庭的补 [30399]其他对个人和家庭的补助 助

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科

目）

表7 2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：广东省水库移民工作局 预算支出经济分类 [502]机关商品和服务支出 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 部门预算支出经济科目 合计 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30202]印刷费 [30204]手续费 单位：万元 2018年预算 267.00 259.00 5.00 5.00 0.20 谢谢观赏

谢谢观赏

[50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50202]会议费 [50203]培训费 [50205]委托业务费 [50206]公务接待费 [50209]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） [50306]设备购置 [30207]邮电费 [30209]物业管理费 [30211]差旅费 [30215]会议费 [30216]培训费 [30227]委托业务费 [30217]公务接待费 [30213]维修（护）费 [30299]其他商品和服务支出 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 2.50 32.00 35.80 19.00 10.00 140.00 3.00 1.00 5.50 8.00 8.00

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表

表8 2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：广东省水库移民工作局 项 目 2018年行政经费 2018年“三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 2018年预算 505.80 3.00 单位：万元 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 谢谢观赏

谢谢观赏

（三）公务接待费支出 3.00 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、性基金预算支出情况表

表9

2018年性基金预算支出情况表

单位名称：广东省水库移民工作局 功能科目名称 [数据] 省人代会审议。

单位：万元

性基金预算支出 小计 / 其中：基本支出 / 项目支出 / 注：如该部门无性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报

十、部门预算基本支出预算表

表10

谢谢观赏

谢谢观赏

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省水库移民工作局

财政拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 合计 一般公性单位：万元

财政专户拨款 其他资金 基金预国有资本经营预算 共预算 算 3 4 5 ** 合计 广东省水库移民工作局 工资和福利支出 商品和服务支出 1 2 6 7 669.28 669.28 669.28 669.28 669.28 669.28 567.32 567.32 567.32 25.02 25.02 25.02 对个人和家庭的补助 76.94 76.94 76.94 其他资本性等支出

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省水库移民工作局

财政拨款 支出项目类别（资金使用单位） ** 合计 广东省水库移民工作局 省水库移民工作局运行管理150.00 150.00 150.00 经费 总计 一般公性 财政

单位：万元

其他绩效目标 国有资本经营预专户资金 合计 基金预拨款 共预算 算 算 2 3 4 5 6 7 8 1 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 267.00 谢谢观赏

谢谢观赏

大中型水利水电工程征地移民安置资金管理稽查、征地补偿和移民安置组织验收经费 广东省大中型水库移民后期扶持基金项目资15.00 15.00 15.00 金管理实施方案研究 水库移民管理费 72.00 72.00 72.00 30.00 30.00 30.00

谢谢观赏