危险源辨识与风险评价表汇编

危险源辨识与风险评价表

编号：CX-W-1 共 20 页第 1 页

状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过现将时态 评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 (1)设备加油时,吸烟或靠土石方设备 近火源 1 火灾 安全操作规程 √ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 2 (2)司机离岗,没有可靠制土石方设备动, 溜车 机械伤害 安全操作规程√ √ √ √ 1 / 33

3 (3)机械未熄火,检查、保养土石方设备和修理设备 机械伤害 安全操作规程√ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 4 土石方设备(4)雨季施工停放在低洼处 财产损失 安全操作规程√ √ √ √ 5 (5)停机时停在坡道上, 溜土石方设备车 机械伤害 安全操作规程√ √ √ √ 6 (6)回转半径站人、或有其土石方设备他障碍物 机械伤害 安全操作规程√ √ √ √ 7 土石方设备 (7)增压柴油机突然熄火 财产损失 安全操作规程√ √ √ √ 8 (8)液压元件损坏, 高温高土石方设备压液体喷射,人员伤害 灼烫 安全操作规程√ √ √ √ 9 (9)液体喷射, 高温冷却液土石方设备体喷射 灼烫 安全操作规程√ √ √ √ 2 / 33

10 挖掘机 (1)场地松软, 倾覆 机械伤害 安全操作规程√ √ √ √ 经验观察不可接受 法 制定管理方案 单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过时态 现将评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 (2)突然换向行驶, 损害液压泵 安全操作规程11 挖掘机 财产损失 √ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察不可接受 法 经验观察不可接受 法 制定管理方案 制定管理方案 12 挖掘机 (3)在洞内或峭壁下挖掘操作, 土石坍塌砸坏机械 机械伤害 安全操作规程√ √ √ √ 13 挖掘机 (4)铲斗从驾驶室上空经过 机械伤害 安全操作规程√ √ √ √ 3 / 33

14 挖掘机 (5)长距离行走, 损伤走行机构 财产损失 安全操作规程√ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察不可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 制定管理方案 15 挖掘机 (6)运输过程未锁住回转机构, 倾覆 机械伤害 安全操作规程√ √ √ √ 16 推土机 (1)人员站在履带上突然行走 机械伤害 安全操作规程√ √ √ √ 17 推土机 (2)过桥、涵、堤坝时,由于过载 机械伤害 安全操作规程√ √ √ √ 18 推土机 (3)工作场地上下坡度过大, 倾覆 机械伤害 安全操作规程√ √ √ √ 19 推土机 (4)更换刀片、履带等配件支护不当, 物体打击 机械伤害 安全操作规程 √ √ √ √ 21 压路机 (2)停在斜坡上, 溜车 机械伤害 安全操作规程√ √ √ √ 4 / 33

单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过时态 现将评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 22 平地机 (1)下坡空档溜放, 因没有刹车而伤人或物 机械伤害 安全操作规程 23 平地机 (2)刮刀吃土太深 财产损失 安全操作规程 24 装载机 (1)铲斗载人 机械伤害 安全操作规程 25 装载机 (2)铲土不匀,倾向一侧, 设备倾倒 机械伤害 安全操作规程√ √ √ √ 经验观察 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 / 33 √ √ √ 26 装载机 (3)铲斗从运土车辆驾驶室越过, 土石掉落损坏设备及人员 机械伤害 安全操作规程 27 装载机 (4)大臂起升后检查调整没有支护 机械伤害 安全操作规程 28 露天钻机 (1)钎尾润滑不良,缺油, 磨损加重损坏设备 财产损失 安全操作规程 29 露天钻机 (2)用大功率开机 财产损失 安全操作规程 30 空压机 (1)手摇把甩出(内燃) 机械伤害 安全操作规程 31 空压机 (2)冬季储气筒没放水 财产损失 安全操作规程√ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察不可接受 法 经验观察不可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 制定管理方案 制定管理方案 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过时态 现将评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 安全操作规程32 发电机组 (1)没有绝缘措施 触电 √ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 33 发电机组 (2)发电机房有易燃易爆品 火灾 安全操作规程√ √ √ √ 34 发电机组 (3)废气管没有伸出室外 火灾 安全操作规程√ √ √ √ 35 发电机组 (4)没有接地 触电 安全操作规程√ √ √ √ 36 发电机组 (5)一相熔丝断路的情况下送电 财产损失 安全操作规程√ √ √ √ 7 / 33

37 变压器 (1)变压器未进行耐压实验 财产损失 安全操作规程√ √ √ √ 经验观察不可接受 法 经验观察不可接受 法 经验观察不可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察不可接受 法 制定管理方案 制定管理方案 制定管理方案 制定管理方案 38 变压器 (2) 变压器容量与熔丝配合不符合要求 财产损失 安全操作规程√ √ √ √ 39 变压器 (3)油面不符合规定 财产损失 安全操作规程√ √ √ √ 40 变压器 (4)油温过高 财产损失 安全操作规程√ √ √ √ 41 起重设备(1)场地不足够大,地面不平整, 碰撞 起重伤害 安全操作规程√ √ √ √ 单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20:

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编号：CX-W-1 共 20 页第 5 页 序辨识部位及潜在危险危害因素 可能导致现有控制措施 状态 8 / 33

时态 评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备号 内容 的事故 正异紧过现将注 常 常 急 去 在 来 (2)恶劣气候条件下,如大风、大雨、下雪、下雾 安全操作规程42 起重设备 起重伤害 √ √ √ √ 经验观察不可接受 法 经验观察不可接受 法 经验观察不可接受 法 经验观察不可接受 法 经验观察不可接受 法 经验观察不可接受 法 制定管理方案 制定管理方案 制定管理方案 制定管理方案 制定管理方案 制定管理方案 43 起重设备 (3)与架空输电线太近 起重伤害 安全操作规程√ √ √ √ 44 起重设备 (4)钢丝绳不符合规定要求,有断裂、打结、扭结现象, 断裂 起重伤害 安全操作规程√ √ √ √ 45 起重设备 (5)起重现场没有专人负责指挥 起重伤害 安全操作规程√ √ √ √ 46 起重设备 (6)吊具或吊装容器损坏、挂钩不当发生脱钩, 重物坠落 (7)物件捆绑不牢而松散或没落滑落, 重物坠落 起重伤害 安全操作规程√ √ √ √ 47 起重设备 起重伤害 安全操作规程√ √ √ √ 9 / 33

48 起重设备 (8) 起升机构的零件发生故障或损坏(特别是制动器失灵、钢丝绳或吊钩断裂重物坠落 起重伤害 安全操作规程√ √ √ √ 经验观察不可接受 法 制定管理方案 单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过时态 现将评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 49 起重设备 (9)超载吊重, 倾覆 起重伤害 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程√ √ √ √ 10 / 33

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 经验观察法 不可接受 制定管理方案 50 起重设备 (10) 超载、臂架变幅、旋转过快、支腿未找平、起重伤害 地基沉陷、坡度、风载荷作用, 丧失稳定性 (11) 回转半径与邻近的建筑物之间的距离小, (12)与带电体距离近、触碰带电物体(高压线) 起重伤害 起重伤害 经验观察法 不可接受 制定管理方案 51 52 起重设备 起重设备 经验观察法 经验观察法 不可接受 不可接受 制定管理方案 制定管理方案 53 55 56 57 塔吊 卷扬机 卷扬机 打桩机 打桩机 设备维修或换钢丝绳未系安全带 (1)钢丝绳有断股现象 (2)安装基座不稳定 (1)检修人员爬桅杆作业未用安全带 (2)作业区闲人进入 起重伤害 起重伤害 起重伤害 高空坠落 机械伤害 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 不可接受 不可接受 不可接受 可接受 可接受 制定管理方案 制定管理方案 制定管理方案 单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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编号：CX-W-1 共 20 页第 7 页

状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过时态 现将评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 58 59 60 打桩机 旋挖钻机 木工机械 (3)起吊钢丝绳有断股现象 (1)钢丝绳有断股现象 (1)无消防器材 机械伤害 财产损失 火灾 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 经验观察法 经验观察法 经验观察法 可接受 可接受 不可接受 制定管理方案 11 / 33

61 62 63 65 66 67 木工机械 木工机械 木工机械 运输机械 运输机械 自卸汽车 自卸汽车 (2)操作人员工作时戴手套 (3)工作平台堆放杂物 (4)锯条开裂、扭曲 (1)行车事故 (2)装载物捆绑不牢 (1)车厢内载人 (2)物料装偏 机械伤害 机械伤害 机械伤害 车辆伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 不可接受 不可接受 不可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 制定管理方案 制定管理方案 制定管理方案 单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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编号：CX-W-1 共 20 页第 8 页

状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过时态 现将评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 68 自卸汽车 (3)卸料上方有电线电缆 触电 安全操作规程√ √ √ √ 经验观察法 可接受 12 / 33

69 70 71 72 73 74 75 76 77 自卸汽车 自卸汽车 自卸汽车 自卸汽车 自卸汽车 油槽汽车 油槽汽车 油槽汽车 (4)卸土范围内站人 (5)卸料地点不平、松软、倾斜 (6)检查、保养时设备未停机 (7)未落斗行驶 (8)起斗后检查、保养 (1)无灭火器 (2)停放时吸烟有火种 (3)无专用排气管 机械伤害 机械伤害 机械伤害 触电 机械伤害 火灾 火灾 火灾 机械伤害 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 可接受 可接受 可接受 可接受 不可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 制定管理方案 机动翻斗车 (1)斗内载人 单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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编号：CX-W-1 共 20 页第 9 页 序辨识部位及潜在危险危害因素 可能导致现有控制措施 状态 时态 评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备13 / 33

号 内容 的事故 正异紧过现将注 常 常 急 去 在 来 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 机动翻斗车 拖车组 搅拌站 搅拌站 搅拌站 搅拌站 搅拌站 输送车 输送车 砼输送泵 (2)手摇起动手柄甩出 装卸机械时地面不平坦坚实, 倾覆 (1)操作平台围栏不全,未系安全带 (2)下料方站人 (3)提升钢丝绳有断股现象 (4)机械运转中检查、保养 (5)检修设备时人员误操作 (1)清理砼不及时 (2)发动机变速器带病作业 (1)地势不平 机械伤害 机械伤害 高空坠落 机械伤害 财产损失 机械伤害 机械伤害 财产损失 财产损失 财产损失 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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编号：CX-W-1 共 20 页第 10 页

状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过时态 现将评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 88 90 91 92 93 94 砼输送泵 砼输送泵 砼输送泵 砼输送泵 砼输送泵 砼输送泵 碎石机 (2)垂直管直接连在输送口上, 管道爆裂 (3)管夹连接不牢 (4)搅拌斗上方无格网 (5)作业完毕的清洗 (6)停电故障引起停机不得超过30分钟 (7)清洁管道出口前方站人 (1)人员无防护眼镜和口罩 (2)用手、脚或撬棍伸入破碎腔取出或推石料 机械伤害 机械伤害 机械伤害 财产损失 财产损失 机械伤害 机械伤害 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程 安全操作规程√ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 / 33

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 95 碎石机 机械伤害 96 (1)切断直径超过规定钢筋切断机 要求 财产损失 97 (2)两手分在刀片两边钢筋切断机 握住钢筋俯身送料 机械伤害 安全操作规程√ √ √ √ 经验观察法 可接受 单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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编号：CX-W-1 共 20 页第 11 页

状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过现将时态 评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 98 99 100 101 102 103 104 钢筋切断机 钢筋弯曲机 钢筋弯曲机 钢筋弯曲机 电焊机 电焊机 养路机械 (3)用手清除铁屑、铁末 (1)弯曲直径超过规定要求 (2)弯曲不直的钢筋 (3)运转过程中加油 (1)接地不可靠 (2)操作人员未戴防护眼镜、手套 下道架放在运行限界以内 机械伤害 财产损失 机械伤害 机械伤害 触电 机械伤害 财产损失 安全操作规 程安全操作规 程安全操作规 程安全操作规 程安全操作规 程安全操作规 程安全操作规 程√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 经验观察法 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 16 / 33

105 设备修理 (1)装备过程简单或设备必要的起重设备、支护不当, 物体打击 (2)操作人员没有按规程办事 机械伤害 安全操作规 程安全操作规 程 √ √ √ √ √ √ √ √ 经验观察法 经验观察法 可接受 可接受 106 设备修理 机械伤害 单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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编号：CX-W-1 共 20 页第 12 页

状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过时态 现将评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 没有按运输方式进行合理107 设备运输 装卸，捆绑不牢，行车事故, 倾覆 机械伤害 按运输合同执行 √ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 108 液压系统 (1)液压系统油品不符合要求(种类、牌号) 财产损失 安全操作规程√ √ √ √ 17 / 33

109 液压系统 (2)不同品牌油品填加 财产损失 安全操作规程√ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察不可接受 法 经验观察不可接受 法 经验观察不可接受 法 经验观察不可接受 法 110 液压系统 (3)低温起动没有预热或大油门起动 财产损失 安全操作规程√ √ √ √ 111 液压系统 (4)打开液压油箱,检修蓄能器时没有放气 机械伤害 安全操作规程√ √ √ √ 112 电气设备 (1)检修电气设备没有切断电源或派人守闸,误送电 触电 安全操作规程√ √ √ √ 制定管理方案 113 电气设备 (2)保险丝用其他金属代替 火灾 安全操作规程√ √ √ √ 制定管理方案 114 电气设备 (3)电气装置掉闸而强行合闸(没有查明原因) 触电 安全操作规程√ √ √ √ 制定管理方案 115 电气设备 (4)用电设备没有漏电保护装置 触电 安全操作规程√ √ √ √ 制定管理方案 18 / 33

单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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编号：CX-W-1 共 20 页第 13 页

状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过现将时态 评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 安全操作 规程116 电气设备 (5)接地不良 触电 √ √ √ √ 经验观察不可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 制定管理方案 117 物资采购 (1)供方信息评价不到位 (2)计划指标核算不合理、订购和到货时间安排不妥、供货单位或订购方式方式不当 (3)对需要和资源不清.计划脱离实际, 数量不准确, 库存积压 财产损失 执行物资管理办法 √ √ √ √ √ 118 物资采购 财产损失 执行物资管理办法 √ √ √ √ √ 119 物资采购 财产损失 执行物资管理办法 √ √ √ √ 19 / 33

120 物资采购 (4) 部门沟通不畅,变化了的供需情况不了解,不掌握,计划调整不及时. (5)验证不妥, 数量不准确、规格不符 质量不符合同要求 财产损失 执行物资管理办法 √ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 121 物资采购 财产损失 执行物资管理办法 √ √ √ √ 122 物资运输 (1)运输方式不当 机械伤害 执行有关 操作规程 √ √ √ √ 单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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编号：CX-W-1 共 20 页第 14 页

状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过现将时态 评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 (2)偏载、超载, 数量不准确、规格不符, 质量不符合同要求 执行有关操 作规程123 物资运输 车辆伤害 √ 20 / 33

√ √ √ 经验观察可接受 法 124 物资运输 (3)苫盖掩垫不当, 捆绑不牢, 易滚动的物资发生移动 其他伤害 执行有关操作规程 √ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 125 物资运输 (4)超出车身部分未加托架 其他伤害 执行有关操作规程 √ √ √ √ 物资装卸搬126 运 物资装卸搬127 运 (!)装卸搬运方案不合理, 人力、物力浪费 财产损失 合理安排 √ √ √ √ (2)随意拿放、超负荷搬动、搬运中身体直接接触, 有毒有害侵蚀 灼烫 按有关规定执行配备相应防护用品 √ √ √ √ 物资装卸搬128 运 (3) 有毒有害侵蚀无防护设施 灼烫 有防护设施 √ √ √ √ 物资装卸搬129 运 (4) 场地不平, 挤、压、其他伤害 碰撞 按有关规定执行 √ √ √ √ 物资装卸搬130 运 (5)跳板不牢固坡度大于1:3, 挤、压、碰撞 其他伤害 牢固坡度不大于1：3 √ √ √ √ 21 / 33

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编号：CX-W-1 共 20 页第 15 页

状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过现将时态 评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 (6) 没有说明物料种类、性质、装运地点、其他伤害 注意事项、不安全因素 (7)装卸细长构件中动作不一致, 挤、压、碰撞 了解物料性能等 131 物资装卸搬运 √ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 132 物资装卸搬运 其他伤害 动作一致 √ √ √ √ 133 物资装卸搬运 (8)野蛮装卸 财产损失 轻拿轻放 √ √ √ √ (9)使用搬运工具不当 134 物资装卸搬运 财产损失 合理选用搬运工具 √ √ √ √ 22 / 33

135 物资装卸搬运 (10)不严格执行操作规程 其他伤害 严格执行操作规程 √ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 136 物资验收 (1)未进行外观质量验收 财产损失 执行物资管理办法 √ √ √ √ (2)未进行数量验收 137 物资验收 财产损失 执行物资管理办法 √ √ √ √ 138 物资验收 (3)验收时间超出规定, 验收时发生问题不能解决 财产损失 执行物资管理办法 √ √ √ √ 单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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编号：CX-W-1 共 20 页第 16 页

状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过现将时态 评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 23 / 33

139 物资验收 (5)各种凭证、单据及证件未核对, 价格不符、单据不全、证件不齐 (4)验收时未及时记录, 验收时发生问题不能妥善解决 (6)验收待处理物资未单独存放, 混杂、丢失、损坏和误用 财产损失 执行物资管理办法 √ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 140 物资验收 财产损失 执行物资管理办法 √ √ √ √ 141 物资验收 财产损失 执行物资管理办法 √ √ √ √ 物资入库保142 管 (1)材料布置不合理,不便装卸、收、发、保管安全作业 (2)堆码不合理，未上苫下垫, 生锈、腐朽、老化、变质 (3)验收完毕未及时登记《物资卡片》, 物、卡不符 财产损失 执行物资管理办法 √ √ √ √ 物资入库保143 管 财产损失 执行物资管理办法 √ √ √ √ 物资入库保144 管 财产损失 执行物资 管理办法 √ √ √ √ 物资保管堆145 码 (1)捆绑不牢, 物料滑滚 其他伤害 捆绑牢固 √ √ √ √ 24 / 33

单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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编号：CX-W-1 共 20 页第 17 页

状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过现将时态 评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 物资保管堆146 码 按规定执行 (2)超高, 物料滑滚 其他伤害 √ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 物资保管堆147 码 (3)堆码不整齐、不牢固、超高, 物料滑滚 其他伤害 堆码整齐 √ √ √ √ 物资保管堆148 码 (4) 乱堆乱码、以大压小、以重压轻、混杂乱放, 物财产损失 资破损和损坏 合理堆码 √ √ √ √ 149 物资点查 无点查或点查不及时, 数量浮多短少 财产损失 执行自点制度 √ √ √ √ 25 / 33

150 物资点查 无点查或点查不及时, 同一品种不同规格物资总量相符明, 细数量与规格不符 无点查或点查不及时, 有变质迹象质量发生变化 财产损失 执行自点制度 √ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 151 物资点查 财产损失 执行自点制度 √ √ √ √ 152 物资点查 无点查或点查不及时, 物资长期无动态,造成积压 财产损失 执行自点制度 √ √ √ √ 单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过现将时态 评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 26 / 33

153 物资仓库 (1)无库房、料棚, 丢失、损坏、受潮、日晒、风吹、雨淋等 财产损失 按规定设立仓库 √ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察不可接受 法 经验观察不可接受 法 经验观察不可接受 法 经验观察不可接受 法 制定管理方案 制定管理方案 制定管理方案 制定管理方案 1 物资仓库 (2)特种专门仓库, 火灾、爆炸、腐蚀 财产损失 按规定隔离设立仓库 √ √ √ √ 155 物资仓库 (3)未配备消防设施 财产损失 按规定执行 √ √ √ √ 156 气瓶贮存 (1)与明火、其他热源较近室内不通风、潮湿, 爆炸 化学性爆炸 远离明火及其他热源并通风 √ √ √ √ 157 气瓶贮存 (2)搬运时顺道滚动或野蛮装卸, 爆炸 化学性爆炸 轻拿轻放 不顺道滚动 √ √ √ √ 158 气瓶贮存 (3)与其他气体混存,未标识 化学性爆炸 按规定执行 √ √ √ √ 159 气瓶贮存 (4)阳光直射, 爆炸 化学性爆炸 放入库房或料棚内避免阳光直射 √ √ √ √ 27 / 33

160 油料贮存 (1)混存 化学性爆炸 分隔存放 √ √ √ √ 经验观察不可接受 法 经验观察不可接受 法 制定管理方案 制定管理方案 161 油料贮存 (2)明火 化学性爆炸 严禁烟火 √ √ √ √ 单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

危险源辨识与风险评价表

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状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过现将时态 评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 化学性爆炸 安装避雷针 162 油料贮存 (3)雷击 √ √ √ √ 经验观察不可接受 法 经验观察可接受 法 制定管理方案 163 火工品贮存 贮存不按规定 化学性爆炸 执行火工品管理办法 √ √ √ √ 28 / 33

1 危险品贮存 贮存不按规定 执行危险爆炸、中毒 化学品管理办法 √ √ √ √ 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察不可接受 法 拼装式杆件设165 备 (1)紧固不牢, 拼装不牢、倒塌 其他伤害 加强检查 √ √ √ √ 拼装式杆件设166 备 (2)观察不细、裂纹, 拼装不牢、倒塌 其他伤害 加强观察 √ √ √ √ 拼装式杆件设167 备 (3)无防护设施, 坠落 高空坠落 设防护设施 坚持”三检查、三核对”制度 √ √ √ √ 168 物资出库 (1)出库手续不全, 材料错发、误发，规格不吻合 财产损失 √ √ √ √ 单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过时态 现将评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 (2)凭证与发出实物不相符, 材料错发、误发，规格不吻合 (1)不实行限额领(发)料, 不能有效挖掘材料消耗 (2)措施不当, 无法控制材料消耗 (3)材料消耗统计不准, 不能准确分析材料消耗原因 无衡器或衡器未检定、不准确, 物资库存浮多短缺 经验观察不可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 经验观察可接受 法 制定管理方案 制定管理方案 169 物资出库 财产损失 坚持”三检查、三核对”制度 √ √ √ √ 170 物资消耗 财产损失 执行物资管理办法 √ √ √ √ 171 物资消耗 财产损失 成本核算办法 √ √ √ √ 172 物资消耗 财产损失 执行物资管理办法 √ √ √ √ 173 计量 财产损失 配备衡器检定 √ √ √ √ 单位：机械物资部 编制：刘艳颖 审批：刘延生 日期: 2005.6.20

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状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过时态 现将评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 31 / 33

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状态 序号 辨识部位及内容 潜在危险危害因素 可能导致的事故 现有控制措施 正异紧过时态 现将评价方法 是否可接受 拟采用的措施 备注 常 常 急 去 在 来 32 / 33

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