营销总监绩效方案-2016年试行2

福建子西设备租赁股份有限公司

营销总监业务绩效方案（2016年试行）

1.0 目的

为确保营销中心部门与公司工作目标利益一致，以达成公司年度发展目标与企业战略目标实现之目的，特制定本方案。 2.0 绩效考核办法（二种方案） 第一种：薪资组成：年薪50万元，其中24万元为底薪[按月发放，每月2万元（含税）]，26万元为绩效提成（年度总结算）。绩效提成的计算方法：年度绩效总提成 = 26万×绩效考核得分 第二种：月薪2万元（含税），年终按业绩提成。绩效提成的计算方法：年度绩效总提成 = 年度净利润额×2%×绩效考核得分 （1）绩效考核总分为100%，具体考核项目、考核指标说明和考核标准如下： 序号 考核项目 指标说明 占比 考核标准 达成率≥110%，此项得分率为120%； 年利润业绩达成率 = 年利润实现额/年利润目标×100% 1 年业绩达成率 销售业绩达成率 = 钢实际销售额/销售业务目标×100% 110%＞达成率≥100%，此项得分率为100%； 15% 100%＞达成率≥80%，此项得分率为80%； 80%＞达成率≥50%，此项得分率为50%； 达成率＜50%，得分率为0； 达成率≥110%，此项得分率为120%； 110%＞达成率≥100%，此项得分率为100%； 15% 100%＞达成率≥80%，此项得分率为80%； 80%＞达成率≥50%，此项得分率为50%； 达成率＜50%，得分率为0； 周转率≥95%，此项得分率为120%； 2 年度周转率 周转率=在租资产/公司总资产×100% 15% 95%＞周转率≥85%，此项得分率为100%； 85%＞周转率≥70%，此项得分率为80%； 70%＞周转率≥50%，此项得分率为50%； 周转率＜50%，得分率为0； 1、费用回款比= 本年本部门营销费用/本年回款额×100% 3 年度营销费用回款比 2、营销费用包括办公费、办事处租金物业水电费、业务招待费、通讯费、汽车使用费、差旅费、培训费、餐补、工资（不含提成），以财务数据为准； 回款率≥90%，此项得分率为120%； 90%＞回款率≥75%，此项得分率为100%； 4 累计回款率 累积回款率= 年度累积回款额/累积应收额×100% 20% 75%＞回款率≥60%，此项得分率为80%； 60%＞回款率≥40%，此项得分率为50%； 40%＞回款率≥20%，此项得分率为20%； 回款率＜20%，得分率为 0%； 5 风险控制 由于风险把控和管理不周导致资产风险 10% 不良资产在 万以内，扣2分，每增加 万扣2分，超过 万，不得分 收到有效客户投诉未及时处理的1次扣1分，3次以上不得分 资产部 财务 管理部 15% 费用回款比＜1.3%，得分率为120%； 1.5%≥费用回款比＞1.3%，得分率为100%； 2%≥费用回款比＞1.5%，得分率为50%； 费用回款比＞2%，得分率为 -50%； 财务 管理部 资产 管理部 财务 管理部 财务 管理部 数据 来源 6 企业品牌建设 客户投诉次数控制 5% 总经办 1 / 2

福建子西设备租赁股份有限公司

是否具有团队精神，积极配合其他部门工作，包括是否遵守并执行公司相关制度。 由其他各部门进行打分，满分5分，各部门评5% 分后取平均值，核算实际得分率（一次不配合或出错扣1分） 人力资源部汇总统计 7 工作配合度 备注：1、本年度利润目标： (万元)；2、本年度钢销售目标：每月下达的销售目标之和(万吨)。 3.0 绩效提成核算和审核流程

3.1在春节前人力资源部负责汇总以上绩效核算所需数据，具体数据来源：

资产管理部提供全年周转率，财务管理部提供年度净利润额、年度业绩达成率、营销费用回款比、全年度累积回款率。

3.2人力资源部根据本文件规定的绩效提成计算方法和考核指标核算出营销 总监绩效奖金，将核算后的数据发给财务管理部审核。 3.3财务管理部审核确认无误后，提交总经办审核。 3.4总经办审核确认无误后，签字确认。 4.0 绩效提成结算发放时间：

次年春节前发放。 5.0年度考核成绩否决项：

5.1触犯刑法，被追究责任的；

5.2出卖公司各种利益或给公司名誉造成不良影响的； 5.3没有廉洁自律，侵占公司利益的。

5.4造成重大人员伤亡或重大资产损失的。

2 / 2