品质过程分析工作表

使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、检测器具； 2、检测/试验设备。 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、操作人员； 2、专兼职工序检验员； 3、巡检人员； 输 入 ② （要求是什么？） 1、控制计划；2、作业指导书；3、产品图纸；4、有合格证明的待检产品；5、工艺路线卡；6、检验式样书；7、顾客要求； 过 程 ① 填写COP或过程名称 过 程 检 验 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、合格的产品； 2、标识清楚的物品； 3、部品检验记录表。 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、改进管理程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序；9、产品标识和可追溯性程序；10、控制计划。 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报废率；5、让步接收控制率；6、过程能力（CPK、PPK、PPM）指标达成率；7、与质量问题有关的顾客通知及时率。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

由谁进行？ ⑥ 使用什么方式进行 ⑤ （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 1、出货检验员； 1、检测工具； 2、仓管员。 2、检测/试验设备。 输 入 ② 输 出 ③ （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 过 程 ① 填写COP或过程名称 1、 制造/装配已完成的待检验产品； 1、格的产品； 2、 产品图； 2、合格证明； 出 货 检 验 3、 控制计划； 3、检验/试验记录； 4、 出货检查式样书； 5、 技术资料； 4、标识清楚的物品。 6、 顾客特殊要求 如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 1、控制计划；2、检验/试验规程；3、文件 1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报和资料控制程序；4、质量记录控制程序；5、 废率；5、让步接收控制率；6、与质量和交不合格品控制程序；6、改进管理程序；7、 付问题有关的顾客通知及时率。 人力资源管理程序；8、实验室管理程序9、 监视和测量装置控制程序。

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

由谁进行？ ⑥ 使用什么方式进行 ⑤ （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 1、测量系统分析人员 1、MSA软件 2、操作人员 2、检测量具/试验设备 3、工艺员 3、计算机 输 入 ② 输 出 ③ （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 过 程 ① 1 、 MSA计划 填写COP或过程名称 2、控制计划 1、相应的测量系统分析报告 3、APQP 2、测量系统评价报告 MSA分析 4、顾客要求 3、仪器重新检定记录报告 5、仪器校正合格检定资格 使用的关键准则是什么？ ⑦ 如何做？ ④ （测量/评估） （作业指导书/方法/程序/技术） 1、MSA年度分析计划达成率； 1、人力资源管理程序；2、监视和测量装置 2、MSA分析成本目标控制率； 控制程序；3、质量记录控制程序；4、文件 3、MSA分析结果不符合要求规定的异常处和资料控制程序；5、不合格品控制程序；6、 理的纠正/预防措施验证/确认执行率。 改进管理程序；7、测量系统分析程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

由谁进行？ ⑥ 使用什么方式进行 ⑤ （能力/技能/知识/培训） （材料/设备/装置） 1、工艺员；2、操作者3、检验员；4、各1、SPC软件 分厂技术领导； 2、计算机 3、生产现场工序 输 入 ② 输 出 ③ （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 过 程 ① 填写COP或过程名称 1、产品图样；2、过程流程图；3、控制计1、X-R控制图； 划；4、接收准则；5、反应计划；6、抽样2、P控制图； SPC 研 究 计划；7、特殊特性。 3、过程能力分析结果报告。 如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 1、设计失效模式及后果分析程序；2、过程失效模 1、CPK指标达成率； 式及后果分析程序； 3、统计技术应用管理程序； 2、PPK指标达成率； 4、SPC参考手册；5、改进管理程序；6、文件和 3、PPM指标达成率。 资料控制程序；7、质量记录控制程序；8、人力资 源管理程序；9、统计过程控制程序；10、不合格 品控制程序。

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使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、 测量工具； 2、 仓库； 3、 检测/试验设备。 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库保管员；4、设计员；5、试验员。 输 入 ② （要求是什么？） 1、 器材验收通知单 2、 未检验的入厂产品 3、 图纸、标准、协议； 4、 法规要求 5、 器材检验申请单 6、材料委托试验单 过 程 ① 填写COP或过程名称 进 货 检 验 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、 合格的原材料及外购/外协件； 2、 合格证明文件； 3、 进货检验报告 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、改进管理程序；5、质量记录控制程序；6、供应商控制程序；7、人力资源管理程序；8、数据分析和使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、作业指导书；11、控制计划；12、验收规范。 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试验及时率；4、计量器具按时受检率。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、 试验设备； 2、 检测设备； 3、 化学药品； 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、试验人员；2、人力资源部；3、质保部门；4、采购部门；5、试验人员资格证明。 输 入 ② （要求是什么？） 1、委托试验通知单；2、需试验材料；3、质量证明书；4、顾客要求（如：图纸、技术协议/技术资料）；5、设备鉴定证书； 过 程 ① 填写COP或过程名称 实验室管理 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、试验原始记录；2、发试验报告（一式二份）。 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、设备操作规程；2、试样保存；3、材料标准；4、试验标准；5产品标识和可追溯性管理程序；、6、文件和资料控制程序；7、质量记录控制程序；8、不合格品控制程序；9、改进管理措施；10、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；11、人力资源管理程序；12、实验室管理程序13、监视和测量控制装置程序；14、控制计划。 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、试验及时率；2、计量器具受检合格率；3、产品、状态标识和可追溯性的差错；4、试验成本目标控制率。