ISO9001体系要求的记录明细

一、生产部门准备的记录：

1、目标考核的记录；

2、生产设备清单（台帐）、

3、设备维护与保养的计划；

4、设备维护与保养的记录；

5、生产过程中产生的记录；

6、生产过程的监控记录；

7、设备的清洁与消毒的记录；

8、原料验收的记录；

9、每日卫生控制的记录；

10、虫害控制的记录、

11、消毒液配制和使用的记录；

12、CCP点的监控的记录；

13、纠偏的记录等；

二、质检部门的记录：

1、质量目标考核的记录；

2、计量设备台帐，

3、计量设备检定的记录；

4、检定的标签；

5、检定的证书；

6、产品的检验标准，

7、产品的质量标准；

8、使用标准的目录；

9、产品的原料入厂检验记录、

10、半成品检验的记录，

11、成品检验的记录；

12、微生物检测的原始记录；

13、不合格品的记录；

14、数据分析的记录；

15、化学品的台帐化学品的使用记录，

16、标准液的标定记录；

17、产品标识的规定；

18、化验室的管理制度；

19、消毒液配制记录，

20、化验人员的资质证书（复印件即可）；

21、产品的官方检测报告；

22、水质检测报告；

23、生产用水的化验室微生物检测记录；

三、办公室：

1、文件修改与评审的记录；

2、文件与记录发布的记录；

3、法律与法规清单（包含企业执行的国家标准）；

4、外来文件的清单；

5、培训计划；

6、培训的记录和考核评价的记录；

7、人员的任职能力的要求；

8、特种人员的资质证书、

9、对人员的考核与评价的记录和规定的文件等

10、内部审核的记录；

11、管理评审的记录；

12、不符合项目整改的记录；

13、纠正与预防措施的记录；

14、内部沟通的记录（包括企业的会议记录等）；

15、人员健康档案、

16、人员的健康证书或证明等；

四、采购和销售部门：

1、供方的评价准则和再评价的准则；

2、原料的验收标准；

3、供方的评价的记录；

4、合格供方的名单；

5、原料包装材料入厂的检验记录；

6、供方的相关资质（如营业执照、组织机构代码证、QS证书、产品的检测报告等）与检测报告等；

7、采购控制要求的企业管理文件和规章制度；

五、销售部门：

1、销售台帐（就是销售的记录包含发货的记录）；

2、合同台帐；

3、销售合同的评审的记录（包括签定的合同）；

4、合同更改的记录，

5、与顾客沟通的记录，包括传真等文件；

6、顾客满意度调查的记录和分析报告；

7、产品撤回的演练记录和评价记录；

8、顾客投诉处理的记录、

9、市场发现不合格品的处理情况的记录。

六、食品安全小组的记录：

1、HACCP小组培训的记录；

2、应急准备与响应的记录；

3、控制措施组合的记录

4、验证的记录；

5、确认的记录；

6、验证结果的分析的记录；

7、食品安全事故处理的记录；

8、持续改进的记录；

9、信息输入与更新的记录；

10、危害分析与HACCP计划更改的记录、

11、食品安全防护计划、

12、计划演练记录等。