冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化考评标准

考评类目 标准条款 1.1根据自身安全生产实际，制定文件化的年度安全生产工 作计划。 评分方式 责任部门 安全生产目标管理制度 年度安全生产工作计划 一、目标、 1.2按规定设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管 文件化的安全生产管理机构及安全生产管理人员 组织机构 理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术 任命书（安全管理机构、安全员任命书） 和职责 人员或机构提供安全生产管理。 1.3建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产职责。定 公司安全生产责任制、安全生产责任制考核制期对安全生产责任制的落实情况进行考核。 度、 责任制考核记录 2.1确保本单位具备安全生产条件所必须的资金投入，并记 录和保存各类安全生产费用档案资料。 二、安全生 产投入 2.2为从业人员办理工伤保险，并保障受伤员工获得相应的 保险与赔偿。 安全生产费用提取和使用管理制度 安全生产费用使用台账 公司工伤保险缴费单及员工名册 工伤职工保险待遇记录 3.1识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求，定期更 识别更新安全生产法律法规、标准规范与其他要 求的管理制度 新，并发布其清单。 3.2遵守安全生产法律法规、标准规范，根据自身生产特点， 公司生产作业岗位清单及相应岗位操作规程（工 建立相应的安全生产管理制度、安全操作规程。 艺规程、设备规程、安全操作规程） 三、法律法 3.3将安全法律法规与其他要求、安全生产规章制度和操作 安全生产规章制度发放记录 安全操作规程发放规与安全 规程发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。 记录 管理制度 主要安全生产文件（国家、天津市、集团公司、公 司内部文件）安全生产会议记录、隐患管理信3.4对安全管理制度、操作规程执行的相关记录，安全检 息、培训 记录、资格资质证书、检查和整改记录、查与隐患整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、事故、 职业健康管 理记录、安全活动记录、法定检测记事件记录等重要材料进行归档管理。 录、关键设备设 施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、 标准化系统评价报告、维护和 校验记录、技术图纸 考评类目 标准条款 4.1制定企业安全教育培训计划，明确培训内容。 评分方式 安全培训教育管理制度 安全教育培训需求识别记录、各类人员安全教育 培训计划 特种作业人员管理制度、特种作业操作资格证书 4.2主要负责人、安全生产管理人员，从事特种作业人员和 （电工、焊工、制冷工、特种车辆司机、特种设备操 特种设备作业人员（三项岗位人员）经培训考核合格后方可任职。 作人员（电梯、起重机械、压力容器、压力管道等） 四、教育培 训 能培训记录和考核试卷、新员工三级安全教育记 4.3新员工应进行三级安全教育，“四新”（指新技术、新工 录、“四新”安全教育培训记录、转岗离岗六个月以上 艺、新设备、新材料）、转岗、离岗操作人员应进行相应的教育 重新上\"人员车间（工段）、班组安全教育培训记录 及培训后方可上岗工作。 考核试卷。 4.4对企业施工人员（合同方）进行进入现场前的安全教育。 相关方（外施工队、承包商等）培训教育记录及 考核试卷、外来人员安全教育和危害告知记录 5.1厂区内的建筑物，应按规定设置防雷设施，并定期检测， 确保防雷设施的完好有效。 5.2厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作 室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害、易燃易爆气体的危险区 域。 5.3生产企业车间、仓库与员工宿舍布局、耐火等级及防火 五、生产设 备设施 分区应满足相关法律法规、标准规范要求。 5.4危险性作业场所，必须设置安全通道；出入口不少于两 个；门窗应向外开启；通道和出入口应保持畅通，并设有安全通 道的指示标志。 现场检查 消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建 5.5按规定配置消防设备设施，做到位置合理、标志明显， 档等工作制度；消防设施、电器设备、电气线路每年 并定期检验有效，维护保养到位。 检测，检测报告；现场检查 考评类目 标准条款 评分方式 5.6主要设备设施应建立技术档案和记录，包括： （1）产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资 设备、设施的运行、检修、维护、保养的管理制 料； 度 （2）日常维护保养记录； 设备检维修计划 （3）运行故障和事故记录； （4）大修或改造记录。 5.7危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施应设置有可 靠的安全设备设施，并有相应记录台账。 5.8传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏： （1）以操纵人员站立平面为基准，高度在2m以下的外露 传动部位； （2）旋转的键、销、楔等突出大于3mm的部位； （3）产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造 成设备与环境污染的部位； （4）产生射线或弧光的部位； （5）伸入通道的超长工件； （6）超长设备后端300mm以上的工件； （7）容易伤人的设备往复运动部位； （8）悬挂输送装置跨越通道的下部； （9）高于地面0.7m的操作平台。 现场检查 5.9吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢 丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械 安全规程》（GB6067）的有关规定。 现场检查 考评类目 标准条款 5.10电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等安全 措施、警示标志及工作标志、绝缘及绝缘操作工具、照明及应急 照明等措施符合要求，接地系统可靠连接，接点接触良好，接地 可靠。手持电动工具、移动电气设备电源线应用护管软线，无接 头及破损，电源应在末级装设剩余电流动作保护器。 （1）电网接地系统应满足：电气设备保护线PE线）采用 铜芯导线的最小截面当有机械性保护时为2.5 mm2,无机械性的 保护时为4 mm2；接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时，应 接至主PE端子排；一般低压电力网中电源系统中性点工作接地 应小于4Q，TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10Q；明 敷的接地导体（PE干线）的表面应涂15mm-100mm宽度相等的 绿、黄相间的标识条纹；当使用胶布时，应采用绿黄双色胶带。 （2）临时低压电气线路应满足：履行审批手续，期限为15 天，架设安全；当预期超过三个月的临时低压电气线路，应按固 定线路方式进行设置；路径应避开易造成绝缘损坏的危险地方， 有电气裸露时必须设置围栏或屏护装置、并设有警示信号；所有 用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠；线 路应设置总开关控制，且每台设备应配备专用开关，保护电器动 作电流与切断时间可靠；严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架 设。 （3）动力（照明）配电箱（柜、板）应满足：配备满足环 境要求；应采取通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动 物的措施；刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到 位，触头无烧损；插座回路应有单独电源开关控制，每一回路插 座数量不宜超过10个，用于计算机电源的插座数量不超过5个； 总开关电器的额定值，动作整定值应与分路开关电器的额定值、 动作整定值相适应，并应具备电源隔离（明显断开点）、短路过 载、单相故障电流回路切断保护功能。 （4）固定电气线路应满足：裸导体线路室内敷设不应与起 重机滑线设在同侧；与地面无遮拦布线时最小净距为3.5m，采 用网孔遮拦是最小净距为2.5m；敷设在经常维修管道同侧上方； 与经常维修管道，以及与生产设备最突出部位最小净距为1.8m； 与起重机铺板最小净距为2.3m；埋地敷设的电线管应采用大于 2.5mm的厚壁钢导管；电线管口端应无毛刺和尖锐棱角，管口应 加装软套；绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积应小于管 子截面积的40%；正常场所不得采用塑料管埋地布线。 评分方式 现场检查 考评类目 标准条款 评分方式 5.11特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位 的定期检测报告，各类安全装置可靠、有效。 （1）压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有 效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安 全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录 齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。 （2）压力管道应满足：按照规定进行注册登记，级别划分， 并应定期检验；安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等安全 保护装置以及附属仪器或者仪表完好，满足要求;架空管道支撑、 吊架应牢固、齐全。架空管道下方如有车辆通行时，应悬挂限高 标志；所有管道的焊接接头应当先进行外观检查，合格后才能进 行无损检测;应建立定期自行检查制度，检查后应做出书面记录， 书面记录至少保存3年。 特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、 起（3）锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好， 重机械、场或厂内专用机动车辆、安全附件及安全 安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏； 保护装置等）的管理制度 按规定合理设置报警和联锁保护装置;给水设备完好，匹配合理； 特种设备档案、维护保养记录、点检记录、检验 报炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置完好；水质 处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下；各类管道无 泄告 《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明 书、漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符 合机械安全要求。 出厂合格证、年检报告；安全阀校验记录、现场 检查 （4）工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善， 车辆及交通安全管理制度.、场内机动车辆技术资 气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防 料和档案；日常检查、保养和维护台账；上级部门年 检器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色 记录；现场检查。 及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒 措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。 （5）起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：限 位器，缓冲器，防碰撞装置，超载限制器，联锁保护装置，轨道 端部止挡，定位装置，零位保护、安全钩、扫轨板、走台栏杆等 其他装置。 （6）厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系 统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、 信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要 求。 （7）电梯：注册登记，并按周期进行检验，轿厢内粘贴检 验合格证。 考评类目 标准条款 5.12通用设备应满足防护罩牢固，各种限位、联锁可靠灵敏， 接地（零）保护可靠有效。 （1）金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备可靠； 防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作 手柄要求灵敏可靠；机床PE连接规范可靠；机床照明符合要求； 机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键， 不应突出；备有清除切屑的专用工具。 （2）冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、可靠，无 连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置 安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完 备的防护罩且防滑；机床PE可靠，电气控制有效；安全防护装 置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平 整，危险部位有可靠的防护。 （3）砂轮机应满足：安装地点应保证人员和设备的安全； 砂轮机的防护罩应符合国家标准；挡屑板应有足够的强度且可 调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符 合安全要求；砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且 在有效期内使用；PE连接可靠，控制电器符合规定。 （4）工业机器人应满足：装有限位装置，在额定负荷、最 高速度和最大彳伸长量时使机器停止；采用手动操作时，运动时速 应设定在250mm/s以下；当进行运送工作时，急停开关启动后， 立即停止运行;作业区域有隔离的安全护罩，覆盖全部危险区域； 防护罩无锐边和凸出部分；护罩应有足够强度，能抵抗机器人最 大突击能量；防护罩应永久固定，只有借助工具方可拆卸；防护 罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用工具应由专 业人员保管；危险区域内装有紧急停止开关，并符合相关标准。 （5）电焊机应满足：设置独立的电源开关或控制柜，电气 线路绝缘完好，使用的输气、输油、输水管道应安装规范、运行 可靠；外壳防护等级满足作业场所要求，PE线连接可靠；变压 器、控制器线路的绝缘应每半年检测一次，并保存其记录；二次 回路保持其独立性和隔离要求；工作场所通风良好，相对独立， 宜设置防护围栏，并设有警示标识，采取防触电、防火、防爆、 防中毒窒息、防机械伤害、防灼伤等技术措施，周边无可燃爆物 品。 评分方式 现场检查 考评类目 标准条款 5.13煤气发生炉应满足：对容易发生煤气泄漏的点应有煤气 监测报警装置并使用正常；压力表、液位计、蒸汽汇集器等显示 仪器、仪表、装置使用正常；管道畅通，包括安全阀在内各种阀 门灵活，并使用正常；加煤机运行正常；出灰机运行正常；应定 期检查，并保留检查记录。 评分方式 5.14按照国家、地方法律法规、标准规范要求，自行建立专 用设备设施评分标准：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧 停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE等电器完 好可靠；梯台符合要求。 6.1厂区、车间道路通畅；车间实行定置管理；作业区域地 面平整，坑、壕、池应设置盖板或护栏。 6.2登高作业、危险区域的动火作业、有限空间作业等危险 作业，应执行危险作业审批许可制度。作业许可证应包含危害分 析、安全措施和应急措施等内容。 六、作业安 全 6.3临时性作业活动应进行作业许可，明确负责单位、负责 人，办理相关票证。 6.4划出非岗位操作人员行走的安全路线。非经允许，禁止 与生产无关人员进入生产操作现场。 6.5设置应急照明并保证正常照明中断时能自动启动。 高处作业安全管理制度 进入有限空间作业安全管理制度 危险区域动火作业安全管理制度 临时用电作业安全管理规定 6.6对“三违”行为进行现场检查、管理。 6.7为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者 行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则 佩戴、使用。 ？ 劳保防护用品配备标准 劳动防护用品发放记录 6.8在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列 规定： （1）拉闸断电，并采取开关箱上锁等措施； （2）验电、放电； （3）各相短路接地； （4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。 现场检查 标准条款 评分方式 6.9在易燃易爆、有毒有害等存在危险因素的场所和有关设 现场检查 备、设施，按照《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893） 要求，设置安全警示标志和安全色。 6.10在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区 域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设 现场检查 置围栏和警示标志。 6.11生产经营项目、场所、设备发包或出租必须符合法规 和行业规定： 承包商、供应商安全管理制度 （1）承包或租赁方必须具备安全生产条件或者相应资质； （2）企业必须与外来承包、承租单位签订专门的安全生产 管理协议，在承包、承租合同中明确各自的安全生产管理职责。 7.1完善隐患排查治理制度，编制各类安全检查表，对企业 隐患排查治理制度 七、隐患排 生产经营相关的安全管理制度、场所、环境、人员、设备设施和 安全防火隐患排查记录 活动进行隐患排查。 查和治理 生产现场事故隐患安全检查记录（隐患的内容、 7.2排查治理隐患并登记建档。根据隐患排查的结果，对隐 分级、控制措施） 患进行治理，形成闭环。 考评类目 7.3按规定对隐患排查治理情况进行统计分析并按规定向安 全监管部门和有关部门报告。 8.1按照相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨 八、危险源 识，并进行分级管理。 管理 8.2对已确认的危险源实施管理，对确定的重大危险源向安 全监管部门或相关部门备案，并采取有效防范措施。 9.1依法开展职业病危害项目申报。 9.2作业现场职业病危害因素进行检测并将结果告知从业人 员。 九、职业卫 生 9.3依法组织职业病危害岗位的作业人员进行岗前、岗中和 离岗的职业健康体检，并提供有效的职业健康防护设备设施。 重大危险源辨识、评估记录 重大危险源监控记录 职业危害申报记录 职业健康管理制度 劳动合同加入职业危害告知内容 员工健康监护档案 考评类目 十、应急救 援、事故管 理 标准条款 10.1结合实际制定生产安全事故应急预案或现场处置方案。 配备必要的应急救援装备物资，设置现场急救箱，并指定专兼职 应急救援人员。 10.2开展应急救援预案演练，员工应掌握必要的应急救援措 施以及基本救援技能，避免发生事故时盲目施救。 10.3发生事故后企业应按规定及时、如实报告，并按'四不 放过”的原则进行处理，开展或配合有关部门进行事故调查、分 析，落实整改措施，并保存好事故资料。 10.4对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学 习。 评分方式 事故应急救援制度 应急预案？ 应急救援演练记录 事故登记表 事故登记管理档案 事故调查报告 培训教育记录（事故案例） 十一、绩11.1每年至少一次对本单位安全生产标准化运行情况进行 安全标准化评定记录 效 评定和总结评估，形成自评报告。并根据自评结果，针对存在的隐患， 持 续改进 及时进行整改，做到持续改进。 小计 得分小计 总计 得分总计