工艺控制程序

工艺控制流程图 责任部门 技术部 技术部 设计组 总经办 技术部 制造部 技术部 制造部 质量部 技术部 制造部 质量部 制造部 技术部 制造部 制造部 质量部 流程描述 产品设计输入备注 工艺设计11《工艺文件》 N审批Y下发生产准备工艺文件2 2《收文登记簿》 试生产 3汇总分析工艺管理状况及质量信息3《工艺试运行情况汇总》 制定解决方案、完善工艺、质量改进44 《工艺改进记录》 N工艺验证Y下发正式工艺文件2 2 《收文登记簿》 工序管理合格产品 1/4

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1. 目的

为保障工艺过程的完整、可控及持续改进，实现工艺对制造过程的指导和保障作用，特制定本工艺控制程序。 2. 适用范围

适用于总经办研制产品及批产制造产品的实现过程。 3. 职责

3.1 技术部是记录的归口管理部门，负责工艺控制程序文件的收发和更改记录。 3.2 制造部工艺组是工艺文件的制定部门。

3.3 制造部各车间是工艺文件的使用部门，负责所收工艺文件的保管和日常使用，按工艺文件规定进行生产操作。 4. 工作程序及要求

4.1制造部工艺组根据产品设计输出文件进行工艺设计,并提出专用关键设备和设计专用工装（具体见《工艺装备管理办法》）。在进行工艺设计时，要将产品质量特性的重要程度和对不同工序（或不同工序因素）提出相应的控制要求，具体、准确地体现在工艺文件中，从而保证符合产品设计要求。工艺文件更具产品特点及要求按下表规定执行。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工艺文件名称 查记录》 《工艺方案》 线表》 《机械加工工艺过程△ 卡片》 《标准零件工艺过程△ 卡片》 《机械加工工序卡— 片》 《单轴自动车床调整— 卡片》 《多轴自动车床调整— 卡片》 《数控加工程序卡》 + + 2/4

简单产品 复杂产品 简单产品 复杂产品 简单产品 复杂产品 单件和小批生产 中批生产 大批和大量生产 《产品结构工艺性审△ — △ △ △ △ △ + — — △ △ △ △ △ + △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ + △ △ △ △ △ △ △ △ + △ △ △ △ △ 《产品零部件工艺路+ 浙江弘驰科技股份有限公司 记录控制程序 版本/修订状态： A/0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 《装配工艺过程卡+ 片》 《装配工序卡片》 《操作指导卡片》 《检验卡片》 《工艺附图》 《工艺守则》 表》 《工序质量分析表》 + 《工序质量控制图》 + 《产品质量控制点明+ 细》 《零部件质量控制明+ 细表》 《外协件明细表》 《配件明细表》 《（）零件明细表》 △ + + — + + + ○ △ — + + + ○ △ + + + + △ + + △ △ + △ △ △ △ + △ △ △ — + + + ○ + + + + + △ + + △ + △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ + + + ○ △ + + + + △ + + △ + △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ + △ + ○ + + + + + △ + + △ + △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ + △ + ○ △ + + + + △ + + △ + △ △ △ △ △ △ △ △ 《工艺关键件明细+ 《外购工具明细表》 △ 《组合夹具明细表》 △ 《企业标准工具明细+ 表》 《专用工艺装备明细△ 表》 《专用工艺装备图样△ 及设计文件》 《材料消耗工艺定额△ 明细表》 《材料消耗工艺定额△ 汇总表》 《工艺验证书》 《工艺总计》 录》 + — 《产品工艺文件目△ △——必须具备。+——酌情自定。○——可替代或补充相应的工艺卡片(与生产类型无关) 3/4

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4.1.1 工艺文件编制后应会同技术部协商确认，由技术部会签。 4.2技术部下发生产准备工艺文件，进行登记管理。

4.3试生产过程中，技术部、制造部、质量部应根据工艺管理状况、各类质量信息的汇总分析制定解决方案，完善工艺、质量改进，闭环管理。由制造部组织完成《工艺试运行情况汇总》、《工艺改进记录》。

4.4制造部实施工艺改进验证，验证情况填写到《工艺试运行情况汇总》。 4.5 工艺验证合格后，由工艺组出具正式工艺文件，技术部下发。

4.6制造部对生产现场工艺文件进行管理，执行《文件控制程序》及制造部现场管理规定。 5. 相关文件目录

5.1《文件控制程序》 5.2 《记录控制程序》 6. 相关记录及保存期

6.1《收文登记薄》 长期保存 6.2《工艺试运行情况汇总》 长期保存 6.3《工艺改进记录》 长期保存

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