监理项目部管理检查评分表)2Book1

序号11.1评价项目（指标）监理项目部设置人员配置按要求设置监理项目部，人员数量满足要求及时到位项目总监、专业监理人员和安全监理工程师上岗资质符合要求标准分2015评价标准检查方法评价时间开工前施工中竣工后施工中检查得分扣分说明阿荣旗10kV及以下1.1.15 未按要求组建监理项目部，扣查监理部人员1分。人员数量不足，扣2分到位情况未及时到位，每人扣1分项目总监不具备上岗资格扣3分专业（含安全）监理工程师不具备上岗资格，每人扣1分监理员不具备上岗条件，扣0.5分职责分工不清扣1分未培训或培训无记录，每项扣0.5分查项目总监、专业监理人员和监理员的资质1.1.281.1.3职责清晰、配需到位2查职责和培训记录1.5没有培训或培训无记录，每项扣0.5分1.2监理资源配置配备必要的电脑、检测工具、规程、制度等监理设施项目管理项目管理监理策划5监理设施不满足要求，扣0.5分规程、制度配置不全，每项扣0.1分1.2.15查监理设施3电脑、检测工设施不满足要求，扣0.5分22.1208第 1 页，共 9 页

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序号2.1.1评价项目（指标）按照业主项目部管理策划文件编制监理规划和监理实施细则审查施工项目部的项目管理实施规划等报审文件进度管理审查施工项目部编制的工程进度计划对施工进度计划实施动态管理，对进度实施计划执行情况进行分析和纠偏，需变更工期的项目，督促施工项目部调整施工进度，并报业主项目部审批合同管理监督合同条款执行，对合同的执行进行过程管理，及时协调合同执行过程中的各种问题组织协调组织工地列会，解决工程实际问题参加业主项目部组织召开的月度协调会或专题协调会标准分4评价标准检查方法评价时间开工前施工中竣工后检查得分3.5扣分说明内容针对性不强，每项扣0.5分未编制监理规划，扣1分未编制监理实施细则，每项扣1查监理规划和分 内容针对性不强，每项扣监理实施细则0.5分未审查，每项扣1分查施工项目部的报审资料2.1.22.22.2.1452未编制，扣2分查记录0施工项目部编制的工程进度计划未编制，扣2分未对进度实施计划执行情况进行分析和纠偏，扣0.5分2.2.23未对进度实施计划执行情况进行分析和纠偏，扣1分需变更工期的项目，未督促施工查记录项目部调整工期，扣1分未向业主项目部报批，扣0.5分2.52.32.3.122未及时协调合同执行过程中的各查记录种问题，每次扣0.5分2.42.4.121未按时组织工地例会，扣1分查会议纪要0未按时组织工地例会，扣1分业主项目部组织召开的月度协调会或专题协调会没有纪要扣1分2.4.21未参加，扣1分查会议纪要0第 2 页，共 9 页

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序号2.52.5.1评价项目（指标）信息与档案管理编制《监理月报》报送业主项目部及时收集监理档案文件资料（包括影像资料），并进行分类整理、组卷、录入，工程投运后及时移交安全管理安全管理监理策划编制《安全监理工作方案》审查施工项目部报审的《安全文明施工实施细则》、《特殊（专项）施工技术（措施）方案》、《施工应急方案》等审查施工项目部特殊工种、特殊作业人员的资质证明文件检查施工项目部安全生产管理体系的运行及其他人员的到岗到位履职情况分包安全管理审查分包商资质和人员资格，报业主项目部标准分31评价标准检查方法评价时间开工前施工中竣工后检查得分扣分说明《监理月报》未按规定时间报送查《监理月报业主项目部，每次扣0.5分》0监理月报未按规定时间报送业主项目部，扣1分2.5.233.13.1.12202未收集并分类整理扣0.5分未及时移交扣0.5～1分查监理档案资料1.5影像资料未收集扣0.5分0.5内容针对性不强，每项扣0.5分工作方案》未审查，每项扣0.5分未编写，扣0.5分查《安全监理3.1.20.5审核意见不明确，每项扣0.2分查报审表3.1.30.5未审查，每项扣0.2分查特殊工种、特殊作业人员的资质报审表3.1.43.23.2.10.50.5分31未检查安全生产管理体系，扣查记录未审查，每项扣0.2分未报审批，扣0.5分查分包商资质报审表第 3 页，共 9 页

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序号3.2.23.2.33.33.3.13.3.23.43.4.13.53.5.13.5.2评价项目（指标）审查分包合同和安全协议督查施工项目部对分包商人员的教育培训和考试情况安全检查签证重要施工设施投入使用前的安全检查签证重大工序转接前的安全检查签证安全文明施工管理督查施工项目部安全文明施工情况，对存在的问题督促施工项目部闭环整改安全检查管理参加安委会活动，并及时督促落实安委会活动内容要求参加定期或专项安全检查，并督促缺陷闭环整改对施工安全的重要及危险作业工序和部位进行安全旁站监理标准分1131222811评价标准未审查，每项扣0.5分未督查，扣1分检查方法查记录查记录评价时间开工前施工中竣工后检查得分扣分说明未审查，扣1分审查签证不全，每项0.5分未审查，扣1分审查签证不全，每项1分查安全签证记录查安全签证记录未开展文明施工检查，扣2分问题未闭环整改，每项扣1分查记录3.5.31未参加，扣1分未及时督促落实安委会要求，每次扣0.5分未按通知参加，每次扣0.5分对检查中发现的问题未督促闭环整改，每项扣0.2分未制度安全旁站监理计划，扣1分 未做安全旁站监理记录，每项扣0.2分记录不合要求，每项扣0.1分查记录查记录查安全旁站记录第 4 页，共 9 页

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序号评价项目（指标）适时开展建立安全随机检查，重点督查施工项目部的安全措施或专项施工方案、《安全文明施工实施细则》的落实及问题的闭环整改参加安全事故调查安全风险与应急管理编制监理项目部《危险点辨识及预控措施表》，及时实施不同施工阶段安全危险源辨识与预控措施督查施工项目部对不同施工阶段安全危险源辨识与预控措施的落实情况质量管理质量管理监理策划根据《监理规划》，编写《专业监理实施细则》审查施工项目部报送的施工方案审查施工项目部报审的《施工质量验收及评定范围项目划分报审表》标准分评价标准检查方法评价时间开工前施工中竣工后检查得分扣分说明3.5.43未适时进行随机安全检查，每项扣1分查记录未督促施工项目部进行闭环整改，每项扣0.5分发生安全事故，每次扣1分未按通知参加，每次扣0.5分查安全事故调查记录3.5.53.63.6.1221未编制，扣0.5分预控措施针对性不强且未落实，查记录每项扣0.1分3.6.244.14.1.112052未督查，每项扣0.5分查记录未编制，扣2分内容不满足要求，扣1分未审查，扣1分无审查意见，扣0.5分查《专业监理实施细则》1专业监理实施细则内容不满足要求，扣1分没有施工项目部报送的施工方案无施工项目部报审的 《施工质量验收及评定范围项目划分报审表》4.1.21查方案报审表查《施工质量验收及评定项目划分报审表》4.1.31未审查，扣1分第 5 页，共 9 页

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序号4.1.4评价项目（指标）审查施工项目部提交工程质量通病防治措施标准分1评价标准未审查，扣1分检查方法查工程质量通病防治措施报审表评价时间开工前施工中竣工后检查得分扣分说明无施工项目部报审的 《施工质量验收及评定范围项目划分报审表4.2材料构配件和设备核查审查施工项目部选择的供应商的资质，符合要求后予以签认对拟进场使用的工程材料、构配件、设备的实物质量进行检查，对规定要进行现场见证取样检验的材料，进行见证取样送检，并对检（试）验报告进行审核，符合要求后批准进场组织设备开箱检验施工过程质量控制运用见证、旁站、巡视、平行检验等质量控制手段，对工程施工质量进行检查、控制3无施工项目部选择的供应商的资质，符合要求后予以签认4.2.11未审查资质，扣1分查资质报审表4.2.21未检查，扣1分未见证取样，扣0.5分查取样记录和报告4.2.34.34.3.1152未组织，扣1分查开箱记录未检查，扣2分见证或旁站不到位，每次扣0.5分查过程记录1.5没有见证或旁站不到记录每次扣0.5分第 6 页，共 9 页

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序号评价项目（指标）对施工过程中出现的质量缺陷，及时下达《监理工作联系单》或《监理工程师通知单》要求责任单位限期整改，完成整改后监理项目部复检督促施工项目部落实强制性条文执行计划，对强制性条文执行情况检查确认质量事故调查与处理发生质量事故及时报送信息和处理，参加有关部门组织的质量事故调查，提出监理处理建议，并监督事故处理方案的实施质量验收组织监理初检工作参加由建设管理单位组织的竣工预验收，提出的问题和缺陷，督促施工项目部进行整改后复检参加由启委会组织的竣工验收，对提出的问题和缺陷，督促责任单位进行整改后复检标准分评价标准检查方法查《监理工作联系单》或《监理工程师通知单》评价时间开工前施工中竣工后检查得分扣分说明4.3.22未及时督促处理质量缺陷，扣1分 通知单未闭环扣0.5分1未及时督促处理质量缺陷，扣1分4.3.34.412未督促落实，扣1分查记录4.4.12发生安全事故，每次扣2分信息未及时报送，扣1分未监督事故处理，扣1分查事故报告和记录4..5.151未组织，扣1分查初检记录4.5.23未参加验收，扣1分问题未督促整改，扣1分查记录4.5.31未参加验收，扣1分问题未督促整改，扣1分查记录第 7 页，共 9 页

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序号55.15.1.1评价项目（指标）技术管理施工技术监督管理及时审查施工项目部的施工方案标准分1053评价标准检查方法评价时间开工前施工中竣工后检查得分扣分说明未及时审查施工项目部的施工方查施工方案报案，每项扣1分审表审查意见不明确，每项扣0.5分未对施工项目部技术交底工作进查检查记录行检查，每次扣0.5分1.5无方案无审查意见扣1.5分5.1.25.25.2.15.2.25.2.35.2.466.16.2督促落实施工项目部技术交底设计监督管理组织施工图监理预检参见施工图会检和施工图设计交底及时审核，签认竣工图设计交底审核设计变更和监督设计变更内容的执行情况加分安全管理25111210221.5无技术交底记录扣0.5分未组织施工图监理预检，扣1分查记录00未组织施工图监理预检，扣1分无施工图会检和施工图设计交底会议纪要扣1分未参加，扣1分未及时审核，扣0.5分未签认竣工图或竣工草图，扣1分未及时审核设计变更，扣1分未及时监督执行情况，每次扣0.5分工程获网省公司安全管理流动红旗，加2分；本项分累计不超过2分工程获网省公司安全管理流动红旗，加2分；本项分累计不超过2分查会议纪要查记录查设计变更单和设计变更执行报验单查获得流动红旗证明查获得流动红旗证明质量管理第 8 页，共 9 页

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序号6.36.4评价项目（指标）信息化重大合理化建议标准分51评价标准检查方法评价时间开工前施工中竣工后检查得分扣分说明基建管控模块中监理操作节点按查系统自动统期正确完成率100%，加5分计数据监理的合理化建议被采纳。工艺查记录创新或节省了投资等，加1分第 9 页，共 9 页