序号1C123C2顾客要求评审过程市场下单正确率100%＞80%生产任务单检验报告正确下单数/下达订单数*100%样品合格供样数/样品总数×100%市场部工程部计划部市场部月月过程代码过程类别指标名称订单评审及时回复率指标值100%相关记录订单汇总测量方法订单及时回复数/订单总数×100%被考核部门考核部门计划部市场部周期月产品质量先期策划过程样件一次通过率4C35产品生产过程一次交验合格率≥93%见各工序合格率要求100%≥93%≥88％100%检验记录表加工单、生产任务单、转序流通单顾客反馈计划生产加工单顾客满意度调查表、分析报告统计信息反馈记录和分析记录顾客财产统计表经营计划、过程指标完成统计绩效目标统计合格率统计、出入库统计交验合格项数/总交验项数×100%各车间品管部月工序产品合格率包装符合率C4交付过程合格品数/生产数量*100%各车间品管部月678C59顾客信息反馈处理过程包装符合批次数/月交付批次总数*100%定期完成批次数/加工批次总数×100%评分制己分析的问题数/顾客反馈问题总数*100%顾客财产完好数/顾客财产总数*100%完成指标数/业务指标总数*100%目标完成数/部门绩效指标数×100%质量损失金额/应实现产品金额*100%品管部计划部市场部工程部市场部市场部企管部市场部月月半年月计划履约率外部顾客满意度顾客反馈及时回复率1011C6顾客财产管理过程顾客财产完好率中长期经营目标完成率100%≥95%≥95%≤2市场部企管部企管部财务部工程部管理者代表管理者代表总经理半年年月月M11213M214经营计划管理过程部门绩效目标完成率内部质量成本损失质量成本管理过程外部质量成本损失≤1客户退货损失、客户扣款、超额运费外部损失金额/销售金额*100%财务部总经理月15M3管理评审过程管理评审改进措施完成率100%管理评审输入资料实际输入资料/计划要求输入资料×100%不符合项未及时整改数/不符合项数*100%内审次数/内审计划数*100%8D回复有效数/下达8D数*100%各部门企管部管理者代表管理者代表工程部年16M41718M5持续改进过程内部质量审核过程不符合项整改关闭及时率100%内审计划表、内审记录各部门年内部审核完成率8D回复有效率100%≥100％内审计划表、内审记录8D报告统计表审核小组各部门年月19S1文件管理过程所有部门文件和资料使用有效版本100%7S检查记录抽查符合数/抽查总数×100%各部门企管部季20S221记录控制过程记录保存完好率100%记录管理检查记录抽查符合数/抽查总数×100%各部门企管部月记录填写及时率培训计划完成率S3人力资源管理程序员工满意度S4生产计划和应急管理过程计划履约率供方产品合格率S5供应商和采购管理过程所有供应商通过ISO9001：2000第三方认证S6工装模具和设备管理过程工装、设备完好率首末件检验执行率S7产品监视、测量过程毛坯/电镀产品一次交验合格率15分钟内记录随机抽查各部门企管部管理者代表管理者代表计划部品管部品管部工程部品管部品管部月22100%培训记录、岗位培训记录培训完成数/计划培训数*100%企管部年23242526272829≥80%≥93%100%100%≥95%100%93%满意度调查表、分析报告生产任务单、加工单进厂检验记录、合格标签合格供应商名录、资质资料员工满意人数/调查总人数*100%按期交付单数/计划下达单数*100%进厂检验合格数/供货总数量*100%合格供应商数/供应商总数*100%企管部各车间采购部采购部各车间各车间毛坯/电镀车间半年月季季月月月工装、设备台账、设备抽检设备（工装）抽检完好数/抽查设备（工表装）总数*100%首件检查工序检查记录检测记录、生产计划首件检查工序数/工序总数×100%一次合格数/交检总数*100%3031S8产品标识与可追溯性管理过程帐卡物符合率定期校准计划的完成率100%100%99%＜1250PPM≤150100%进出库记录、台帐、实物校准计划及记录计量器具检点记录交付凭证、发货记录、退货记录返工、返修记录事故报告7S检查记录，消防检查记录，卫生检查记录抽查相符品种数/抽查品种总数*100%按计划实际实施校准设备、计量器具数/计划数量*100%检点完好量具数/检点总数*100%退货报废数/发货总数×1000000/1000000返工、返修批次/生产批次×100%统计表检查评分制品管部品管部各车间品管部各车间各部门各部门管理者代表工程部品管部市场部品管部企管部企管部月半年月月月年月S93233S103435S1136监视、测量和试验设备管理过程计量器具完好率产品交付不良PPM值不合格品管理过程返工、返修率全年安全事故为零7S达标率基础设施和环境安全管理过程
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