XXX 有 限 公 司
新 产 品 制 造 可 行 性 报 告
评估部门： 评估日期： 年 月 日 新产品名称 开发产品数量 新产品规格 顾 客 名 称 /型号 一、顾客概况（包括：人员、工厂规模、现有主要车型、年产量、企业性质、生产经营状况、近几年 发展情况等）： 二、顾客对新产品开发项目的质量和技术要求及其它基本要求（包括：外观、尺寸、功能、性能、材 料、装于何种车型、进度要求、数量要求等基本要求）： 三、顾客对新产品的竞争选点情况（包括：有几家竞争对手与顾客配套、竞争对手的质量和技术状况、 竞争对手的设计和开发能力状况等）： 核 准 审 查 制 表 页 共 第PPP-2-01A0-1 页 XXX 有 限 公 司 新 产 品 制 造 可 行 性 报 告（续） 评估部门： 评估日期： 年 月 日 新产品名称 开发产品数量 新产品 规格/型号 顾 客 名 称 四、顾客对新产品定点及认可程序： 五、市场预测（包括：新车型开发进度、何时装车试验、产量计划等）： 六、顾客有关部门/人员的联系电话和地址情况（包括：设计和开发部门、质量管理部门、采购部门、 工程技术部门等主要负责人的联系电话和地址）： 核 准 审 查 制 表 页共 第PPP-2-01A0-2 页 XXX 有 限 公 司 新 产 品 制 造 可 行 性 报 告（续） 评估部门： 评估日期： 年 月 日 新产品名称 开发产品数量 新产品 规格/型号 顾 客 名 称 七、对新产品的基本构思和采用先进技术的设想及目前现有系统存在的问题： 八、新产品先行试验和关键技术问题及风险分析： 九、新产品开发的进度安排： 核 准 审 查 制 表
页
共
第PPP-2-01A0-3
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XXX 有 限 公 司
新 产 品 制 造 可 行 性 报 告（续）
评估部门： 评估日期： 年
月 日 新产品名称 开发产品数量 新产品 规格/型号 顾 客 名 称 十、新产品的预计年产量、成本估算、价格预算： 十一、投资预算（包括：人员投资、设施/设备投资等）： 十二、销售渠道及其它情况： 十三、结论： 备 注 核 审 制
准 查 表 第 页共 页
PPP-2-01A0-4
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产 品 成 本 核 算 报 价 表
报价部门： 报价编号： 报价单位：人民币（元） 报价日期： 年 月 日 规格/型号 顾客名称 设备消耗 及折旧成本 报价 编号/件号 单价 合 计 零部件/材料 名 称 合 计 燃料动力消耗 报价 议定 价格 价格 加工项目 /内容 报价 价格 机器设备加工 议定 价格 作业人数 报价 价格 议定 价格 产品名称 产品编号 联系电话 房屋设施租赁 及折旧成本 供应来源 议定 单价 国产/进口 关税 报价 价格 生产/加工时间 议定 价格 无形资产 通讯费 摊销成本 成本 本产品所使用零件/材料用量 数量 报价 价格 加工费率 议定 价格 报价 价格 报价价格 其 他 图纸编号 传 真 其它 成本 实际报价价格小计 产品数量 投资成本（包括硬件/软件） 名称 固定成本 直接 成本 ︹ 包括外购外协/ 原材料/ 辅助材料 ︺ 规格/型号 议定价格 议定 价格 报价价格 议定价格 实际报价价格小计 报价价格 生产加工 成本 议定价格 外协件及劳务 间接报价 议定 价格 成本 价格 材料管理费 报价 议定 价格 价格 加工管理费 报价 议定 价格 价格 包 装 报价 议定 价格 价格 运 输 报价 议定 价格 价格 税 金 报价 议定 价格 价格 销售成本 报价 议定 价格 价格 其 他 报价 议定价格 价格 工装/模具 新作 套 元 工装/模具 修改 套 元 夹治具 制作 套 元 夹治具 修改 套 元 检具 制作 套 元 检具 修改 套 元 报价总价格 备 注 议定总价格 核 准 审 查 制 表 PP-704-2-02A0
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合 同 / 订 单 评 审 表
部门： 日期： 年 月 日 合同/订单名称 客 户 名 称 产品名称 交付数量 合同/订单编号 规格/型号 交付时间/日期 合 同 / 订 单 要 求 评审部门 经营科 评 审 意 见 评审人员 签名/日期 技术科 生产科 质检科 供应科 评审结果： 签名： 日期： 备 注 核 准 审 查 制 表 PP-703-2-03A0
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新 产 品 项 目 开 发 申 请 单
申请部门： 申请日期： 年 月 日 开发产品名称 产品规格/型号 提交顾客 批准的日期 开发产品数量 顾 客 名 称 提交顾客批准/ 确认的数量 新产品项目 开发来源/依据 新 产 品 项 目 开 发 要 求 和 / 或 顾 客 要 求 申请开发的结论： 总经理（签名）： 批准日期： 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-02A0 XXX 有 限 公 司 多方论证小组成员及职责表
制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客名称 成立日期 多 方 论 证 小 组 成 员 年 月 日 具备的 设计技能 项目 组长 组 姓 名 部 门 职 责 / 工 作 内 容 技术科 员 经营科 质检科 生产科 供应科 设备科 一、多方论证小组职责/工作内容： 1．确定顾客要求和需求及期望； 2．确定顾客—内部和外部； 3．确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作； 4．确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法； 5．新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查； 6．对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性； 7．产品开发过程中相关问题之澄清及解决； 8．确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件； 9．决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。 10． 特殊特性的开发和最终确定； 11． 潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施； 12． 控制计划的开发和评审。 二、设计人员需具备的适用设计技能： A）、几何尺寸和公差（GD&T）； G）、有限元分析（FEA）； B）、质量功能展开（QFD）； H）、实体造型； C）、制造设计DFM/装配设计（DFA）； I）、仿真技术； E）、试验设计（DOE）； D）、价值工程（VE）； F）、失效模式及后果分析（DFMEA/PFMEA等）； K）、可靠性工程计划。 J）、计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）； 备注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-03A0
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新 产 品 项 目 APQP 开 发 计 划
制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 序 工 作 内 容 / 项 目 号 1 2 确定新产品项目开发任务来源 部 门 人 员 1 2 产品编号 规格/型号 开 发 时 程 顾客名称 负 责 负 责 3 所需建立的资料 4 5 6 7 8 9 10 11 12 新产品项目开发之制造可行性分析（★） 新产品开发成本核算报价作业3 （★） 新产品开发项目顾客需求确定4 第一阶（★） 5 段： 新产品项目开发申请作业 6 计 确定新产品项目开发任务 划和7 组建多方论证小组（★） 确定项目 编制新产品项目APQP开发计划8 （★） 9 产品设计输入和评审（★） 10 确定设计目标（★） 11 确定产品可靠性（★） 12 确定质量目标 13 确定初始材料清单（★） 14 确定初始过程流程图 顾客采购订单（或） 市场调研报告（或） 高阶管理层指示单 联络单 新产品制造可行性报告 产品成本核算报价表 合同/订单评审表 新产品项目开发申请表 多方论证小组成员及职责表 新产品项目APQP开发计划 设计评审记录表 新产品开发设计目标 产品初始材料清单 产品过程流程图 15 16 17 确定产品和过程特殊特性初始清 单 编制产品保证计划 管理者支持 产品和过程特殊特性 产品保证计划 管理者支持 设计失效模式及后果分析框图/环境极限条件表 设计失效模式和后果分析 18 第二 设计失效模式和后果分析（★） 核 准 审 查 制 表 第 1 页，共 5 页 PPP-2-04A0-1 K C E 有 限 公 司 新 产 品 项 目 APQP 开 发 计 划 （续上页） 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 序 工 作 内 容 / 项 目 号 18 部 门 人 员 1 2 设计失效模式和后果分析（★） 产品编号 负 责 负 责 3 规格/型号 开 发 时 程 顾客名称 所需建立的资料 4 5 6 7 8 9 10 11 12 设计FMEA检查表 图纸设计原件 设计确认记录表 产品可制造性和装配设计 （样件）控制计划 控制计划检查表 样件试作和试验验证计划表 样件检验和确认记录表 19 第二设计图纸（★） 20 阶图纸确认（如需要） 段：确定产品可制造性和装配设计21 产品（★） 设计22 和开制定样件控制计划 发 23 编制样件试作和试验验证计划 24 样件制造（★） 25 26 27 28 29 30 产品设计验证/评审（★） 产品设计确认/评审（★） 工程图样确认（★） 确定工程规范（★） 确定材料规范（★） 图样和规范的更改 31 确定新设备、工装和设施要求 （★） 32 确定产品和过程特殊特性（★） 实验报告单/设计验证记录表 设计确认记录表 产品工程图样确认表 工程规范确认表 材料规范确认表 设计更改申请单 设计更改通知单 新产品设备/工装/模具/夹具检查清单 新设备、工装和试验设备检查表 新设备、工装、量具和试验 设备开发计划进度表 产品和过程特殊特性 核 准 审 查 制 表 第 2 页，共 5 页 PPP-2-04A0-2 K C E 有 限 公 司 新 产 品 项 目 APQP 开 发 计 划 （续上页） 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 序 号 工 作 内 容 / 项 目 产品编号 规格/型号 开 发 时 程 1 2 顾客名称 所需建立的资料 新设备、工装、量具和试验 设备开发计划进度表 量具/试验设备检查表 负 责 负 责 部 门 人 员 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 第二33 确定量具/试验设备要求（★） 阶段 34 35 36 37 38 39 40 第三阶41 段：过程42 设计43 和开发 44 45 46 产品设计输出和评审（★） 小组可行性承诺（★） 管理者支持 制造过程设计输入和评审(★) 编制产品包装标准 评审产品/过程质量体系 制定过程流程图（★） 制定车间平面布置图（★） 制定特性矩阵图 过程失效模式及后果分析（★） 编制试生产控制计划（★） 设计评审记录表 产品设计信息检查表 小组可行性承诺 管理者支持 设计评审记录表 产品包装标准 产品/过程质量体系检查表 产品过程流程图 过程流程图检查表 车间平面布置图 车间平面布置检查表 特性矩阵图 过程失效模式及后果分析 过程FMEA检查表 （试生产）控制计划 控制计划检查表 相关过程作业指导书 测量系统分析计划 编制过程指导书（★） 制定测量系统分析计划（MSA）（★） 核 准 审 查 制 表 第 3 页，共 5 页 PPP-2-04A0-3 K C E 有 限 公 司 新 产 品 项 目 APQP 开 发 计 划 （续上页） 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 产品编号 规格/型号 顾客名称 序 工 作 内 容 / 项 目 号 制定初始过程能力研究计划（★） 制定包装规范（★） 制造过程设计验证/确认及其评审49 （★） 第三（试生产作业）50 阶段 制造过程设计输出和评审（★） 新产品过程策划和过程开发经验51 总结 52 管理者支持 53 试生产作业（★） 47 48 负 责 负 责 部 门 人 员 1 2 开 发 时 程 所需建立的资料 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 初始过程能力研究计划 产品包装规范 设计验证记录表 设计评审记录表 新产品过程策划和过程开发文件/资料汇总一览表 管理者支持 试生产作业计划表 零件评价人平均值和重复性极差控制图 量具重复性和再现性X-R 分析数据表 量具重复性和再现性X-R 分析报告 量具极差法分析表 量具稳定性分析报告 量具偏倚分析报告 量具线性分析报告 计数型量具小样法分析报告 X—R控制图 零件提交保证书 第四阶54 段：测量系统分析评价（★） 产品和过程确认 55 56 初始过程能力研究（★） 生产件批准（★） 核 准 审 查 制 表 第 4 页，共 5 页 PPP-2-04A0-4
K C E 有 限 公 司
新 产 品 项 目 APQP 开 发 计 划 （续上页）
制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 序 工 作 内 容 / 项 目 号 部 门 人 员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生产件批准--尺寸测量结果 生产件批准--材料试验结56 生产件批准（★） 产品编号 规格/型号 开 发 时 程 顾客名称 负 责 负 责 需建立的资料 果 生产件准批--性能试验结果 第四阶段：产品57 和过样品送样和确认（★） 程确58 认 生产确认试验（★） 59 包装评价（★） 60 61 制定生产控制计划（★） 质量策划认定（★） 62 管理者支持 63 第五批量生产 试验报告记录表 产品包装评价表 （生产）控制计划 控制计划检查表 产品质量策划总结和认定 报告 管理者支持 生产作业计划表 64 阶段 减少变差 65 顾客满意 66 交付和服务 X—R控制图 顾客满意度调查表 产品交付绩效统计表 顾客服务反馈记录表 1．“ ”表示预计完成日期，“ ”表示实际完成日期。 备 注 2．在该计划表的工作内容/项目栏中有“★”符号标识的项目，为新产品设计和开发过程中的关键路径。 核 准 审 查 制 表 第 5 页，共 5 页 PPP-2-04A0-5
XXX 有 限 公 司
设计和开发评审记录表
制定部门： 制定日期： 年 月 日 产 品 名 称 产 品 编 号 评审 项目 规格/型号 顾客名称 ■ 产品设计输入 □ 产品设计输出 □ 制造过程设计输入 □ 制造过程设计输出 1．顾客提供的产品设计信息资料和要求： 1．1 规格：12片 1．2 外圆：Φ23mm 1．3 内孔：Φ8.0—8.015mm 1．4 总长：18.3±0.20 mm 2．产品设计的草图（包括产品设计草图中的所有尺寸和技术要求）： 2．1 3．合同评审的结果； 4．产品是否需符合适用的相关国际/国家/政府安全、法令、法规、标准和/或行业标准。 5．结合原有类似QC32-28、QC32-169等两种产品的相关数据和资料（见附件）。 评 审 结 果 评 审 内 容 1． 目前公司在生产换向器的规格可以做到5—63片，外圆可以做到5—130 mm，内孔可以做到2.975—60 mm，总长可以做到5—150 mm，故对顾客要求的：换向器规格12片、外圆Φ23mm、内孔Φ8.0—8.015mm、总长18.3±0.20 mm等公司均完全有能力能满足其要求； 2．产品需符合的相关国际/国家/政府安全、法令、法规、标准和/或行业标准为： 2．1 未注线性公差按GB/T1804—m； 2．2 其它技术要求按Q/RCQ102—2000标准执行； 备 注 核准 审查 制表 PP-706-2-02A0
XXX 有 限 公 司
新产品开发设计目标
制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 顾客名称 规格/型号 生产数量 新 产 品 项 目 开 发 要 求 / 顾 客 要 求 确 定 设 计 目 标 确 定 产 品 可 靠 性 目 标 确 定 产 品 质 量 目 标 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-05A0 XXX 有 限 公 司 产 品 初 始 材 料 清 单 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 顾客名称 修订日期 材料编号 规格/型号 序号 年 月 日 供应商 名 称 质 量 要 求 材料名称 规格/型号 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-06A0 XXX 有 限 公 司 产 品 过 程 流 程 图 制定部门：技术部 制定日期： 2001 年05月12日 产品名称 换向器 规格/型号 QZQC-RF32-205 阶段状态 ■ 第一阶段（初始） □ 第三阶段 步骤 顾客名称 信裕电机 版 本 A 修订日期 年 月 日 过程特性 过程 流程 过程流程 名 称 进货检验 入库/贮存 打头 辊轧 机器设备/ 测量设备 千分尺 直流电桥 产品特性 外观 外径 电阻率 搬运 方式 特殊特 备 注 性符号 05 ◇ △ □ □ □ □ □ □ □ 打头机 轧梯排机 千分尺 退火炉 硬度计 直径 长度 ★ ★ 退火 厚度 硬度 （50±5°） 温度 ◇ 第一道拉拔 拉丝机 千分尺 拉丝机 千分尺 拉丝机 千分尺 拉丝机 千分尺 千分尺 时间 外观 弦长 厚度 外观 弦长 厚度 外观 弦长 厚度 外观 弦长 厚度 外观 ☆ ☆ ☆ ★ 第二道拉拔 第三道拉拔 成型拉拔 弦长 1．“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修 备注 2．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。 检验 核 准 审 查 制 表 第 页，共 页 PPP-2-07A0 XXX 有 限 公 司 产 品 和 过 程 特 殊 特 性 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 阶段状态 ■ 第一阶段（初始） □ 第二阶段 序号 过 程 流 程 顾客名称 修订日期 年 月 日 版 本 特殊特性符号 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 产 品 特 殊 特 性 硬度 过程特殊特性 备 注 30 退火 温度 时间 总长（18.1-18.5mm） 110 压塑 时间 温度 压力 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 塑料内部结构紧密 120 固化 温度 压力 130 铰孔 140 车外圆 内孔（8.0-8.015mm） 外圆（22.975-23.025mm） 备注 1．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号； “☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。 核 准 审 查 制 表 PPP-2-08A0 XXX 有 限 公 司 产 品 保 证 计 划 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客名称 一、项目要求概述（简要的说明新产品项目开发的各项要求和/或顾客对产品的各项要求）： 二、风险分析/评估： 序号 1 2 3 4 5 6 7 序项 目 新 技 术 产品复杂性 材 料 包 装 服 务 制 造 其 它 可能发生的失效模式 可能带来的风险 解 决 方 法 备 注 三、失效模式分析： 失效模式起因/机理 可能的解决方法 备 注 号 四、初始工程标准： A、原材料（进货检验和试验）部分： 序号 原材料名称 初 始 质 量 要 求 控 制 方 法 备 注 核 准 审 查 制 表 第1页， 共2页 PPP-2-09A0-1 XXX 有 限 公 司 产品 保 证 计 划（续上页） 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客名称 B、过程（工序检验和试验）部分： 序号 工序检验项目 初 始 质 量 要 求 控 制 方 法 备 注 C、成品（最终检验和试验）部分： 序号 成品检验项目 初 始 质 量 要 求 控 制 方 法 备 注 D、包装要求： 序号 包装检验项目 初 始 质 量 要 求 控 制 方 法 备 注 E、其它标准要求： 备 注 核 准 审 查 制 表 第2页， 共2页 PPP-2-09A0-2 XXX 有 限 公 司 管 理 者 支 持 产品名称 规格/型号 顾客名称 日 期 年 月 日 一、产品质量先期策划实施和执行阶段： ■ 第一阶段：计划和确定项目 □ 第二阶段：产品设计和开发 □ 第三阶段：过程设计和开发 □ 第四阶段：产品和过程确认 二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）： 三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持： 总经理（签名）： 日期： 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-10A0
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DFMEA框图/环境极限条件表
制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 系统名称 温 度 振 动 外部材料 规格/型号 车型年 耐腐蚀性 冲 击 湿 度 一、工作环境极限条件： 二、可燃性（靠近热源的部件是什么？）： 三、其它： 四、产品总成的DFMEA关系框图如下（多方论证小组也可用其它形式的框图阐明他们分析中考虑的项 目）： 零件 连接方法 A． 1．不连接（滑动配合） B． 2．铆接 C． 3．螺纹连接 D． 4．卡扣装接 E． 5．压紧装接 F． 6．焊接 备 注 1．字母=零件； 2．“______”= 附着的/相连的； 3．“……”= 界面，不相连； 4． = 不属于此FMEA； 5．数字=连接方法。 核 准 审 查 制 表 PP-707-2-01A0
潜 在 的 失 效 模 式 及 后 果 分 析
（设 计 FMEA） 第 页，共 页 系 统 车型年/项目 （或产品型号） 核心小组 XXX 有 限 公 司
产品名称 设计责任部门 关 键 日 期 DFMEA编号 编制部门 编制日期 子系统 核 准 编 制 DFMEA 日 期 修订日期 措 施 结 果 责任及 严 频 探目标完 采取的 重 度 测 度 O 度 成日期 措 施 S D 项目 功能 潜在 失效模式 潜在 失效后果 严 潜在失效 频 重 级 度 别 起因/机数理 O S 现行 设计 控制 预防 现行 设计 控制 探测 探测 风险 顺序 度 数RPN D 建 议 措 施 风险 顺序数 PRN 6 Z 5 3 2 5 60 45 6 2 5 60 PP-707-2-03A0 香港金边实业有限公司 过 程 设 计 F M E A 检 查 表 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 问 题 是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在的失效模式及1 后果分析（FMEA）参考手册来制定PFMEA？ 2 3 4 5 6 7 是否已对过去已发生事件和保修数据进行评审？ 是否已考虑了类似的零件DFMEAs？ PFMEA是否识别了特殊特性？ 是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？ 对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施？ 对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施？ 当纠正措施实施成并经验证后，高风险顺序数是否已得到修8 正？ 是 否 所要求的意见 / 措施 负责部门/ 完成日期 负责人 核 准 审 查 制 表 PPP-2-11A0
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设计和开发确认记录表
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产 品 名 称 产 品 编 号 规格/型号 顾客名称 评审项目 ■ 图纸确认 □ 样件确认 □ 制造过程确认 □ 其它确认 确 认 内 容 确 认 结 果 确 认 结 果 的 评 审 备 注 核准 审查 制表 PP-706-2-04A0
XXX 有 限 公 司
产品可制造性和装配设计
产品名称 规格/型号 一、设计、概念、功能和对制造变差的敏感性（最佳参数设计）： 最佳值或 制造变差项目 可 能 的 影 响 最佳公差 允许的 公差 二、制造和/或装配过程（即：对原规划的做法{初始的制造和装配流程}有哪些缺失， 对哪些缺失是可以改善的）： 负 责 预计完成 缺 失 项 目 改 善 方 法 负责人 部 门 日 期 三、性能要求（即：对原设计的性能要求有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）： 性 能 项 目 一 般 要 求 可 调 整 的 方 法 核 准 审 查 制 表 PPP-2-12A0-1
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产品可制造性和装配设计（续上页）
产品名称 规格/型号 四、部件数（即：对原规划的部件数，可以调整哪些部分，予以一体化或简化）： 原先部件项目 缺失项目 改善方法 负责人 五、过程调整（即：对原规划的过程有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）： 原规划过程 缺失项目 改善方法 负责人 三、材料搬运（即：对原规划的材料搬运方式有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）： 原规划的 缺 失 项 目 改善方法 负责人 搬运方式 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-12A0-2
XXX 有 限 公 司
控 制 计 划 第 页，共 页 √ 样件 试生产 生产 控制计划编号：CP—P001A0 零件编号、最新更改等级/水平： 零件名称/描述： 公司/工厂： 零件/ 过程名称过程 编号 主要联系人/电话/传真： 核心小组： 公司/工厂批准/日期： 其它批准/日期（如需要）： 特 性 产 品 日期（编制）： 日期（修订）： 顾客工程批准/日期（如需要）： 顾客质量批准/日期（如需要）： 其它批准/日期（如需要）： 方 法 产品/过程 规范/公差 公司代码： 机器设备、装 特殊 特性 分类 / 置、夹具、工 编号 操作描述 装或工具 过 程 评价/测 量技术 取 样 容量 频率 控制方法 反应计划 PP-711-2-01A0
XXX 有 限 公 司 控 制 计 划 检 查 清 单 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名 规格/型号 顾客零件编号 称 负责部门问 题 是 否 所 要 求 的 措 施 / 意 见 /负责人 1 在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？ 2 完成日期 为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客 关注的事项？ 3 控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？ 4 制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？ 5 是否已明确需检验的材料规范？ 6 控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括 包装）的全过程？ 7 是否已涉及工程性能试验要求？ 8 是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？ 9 如要求，顾客是否已批准控制计划？ 10 公司和顾客之间的测量方法是否一致？ √ 顾客目前没有要求 核 准 审 查 制 表 PPP-2-13A0 K C E 有 限 公 司 样 件 试 作 和 试 验 验 证计 划 制定部门： 制定日期： 年 月 日 规格/型产品名称 产品编号 顾客名称 号 开始制作 样件数量 日 期 试验验证 制作结束 提交顾客 日 期 确认日期 项目 序 工 作 内 容 / 项 目 号 部 门 人 员 负 责 负 责 起始日期 日 期 日 期 预计完成 实际完成 备 注 备注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-14A0
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样件 检 验 和 确 认 记 录 表
检验部门： 检验日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 生产数量 检验工序 生产工序 序 号 顾客名称 订单编号 生产日期 检 验 员 操 作 员 产品质量/技术要求 检验项目 测 量 设 备 检 验 方 法 检 验 数 据 判定 备注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-15A0
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试 验 报 告
试验部门： 试验日期： 年 月 日
产品名称 材料名称 热处理状态 规格/型号 批号（图号） 材料规格/型号 委托单编号 顾客名称 要求完成试验日期 委托试验部门 试样/抽样数量 检验类型 收样日期 年 月 日 抽样基数 抽样日期 年 月 日 □送样 □抽检 □其它 试样等级 □合格品 □试制品 □外购件 □回收品 □其它 实验设备 试验 名称或项目 试验的依据 和条件及要求 试验 过程 和 试验 数据 记录 试验 结果 和结论 备 注 实验设备编号 确 认 审 查 制 表 第 页共 页 PP-726-2-04A0 XXX 有 限 公 司 设计和开发验证记录表 制定部门： 制定日期： 年 月 日
产 品 名 称 产 品 编 号 规格/型号 顾客名称 评审项目 □ 尺寸验证 ■ 试验验证 □ 制造过程验证 □ 其它验证 验 证 内 容 验 证 结 果 验 证 结 果 的 评 审 备 注 核准 审查 制表 PP-706-2-03A0
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设计和开发确认记录表
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产 品 名 称 规格/型号 产 品 编 号 顾客名称 评审项目 □ 图纸确认 ■ 样件确认 □ 制造过程确认 □ 其它确认 确 认 内 容 确 认 结 果 确 认 结 果 的 评 审 备 注 核准 审查 制表 PP-706-2-04A0
XXX 有 限 公 司
产品工程图样确认表
部门： 日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 图纸编号 序 号 订单编号 顾客名称 版 本 图样编号 确 认 项 目 顾客对产品质量 /技术要求 公司对产品质量 /技术要求 确 认 结 果 备 注 备注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-16A0
XXX 有 限 公 司
工程规范确认表
部门： 日期： 年 月 日 产品名称 订单编号 规格/型号 序 号 顾客名称 产品质量/技术要求 确 认 项 目 测 量 设 备 检 验 方 法 频率/ 容量 机 器 设 备 过程控制 确认 方 法 结果 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-17A0 XXX 有 限 公 司
材料规范确认表
部门： 日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 序 号 确 认 项 目 订单编号 顾客名称 顾客对材料质量 公司对材料质量 材料编号 /技术要求 /技术要求 测量 设备 检 验 频率/ 确认 方 法 容量 结果 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-18A0 XXX 有 限 公 司 设计和开发更改记录表 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产 品 名 称 产 品 编 号 评审项目 规格/型号 顾客名称 □ 产品确认以前的更改 ■ 产品确认以后的更改 □ 制造过程确认以后的更改 更 改 内 容 设计和开发更改的评估（包括设计和开发更改评估的影响） 设 计 和 开 发 更 改 的 评 审 备 注 核准 审查 制表 PP-706-2-05A0
K C E 有 限 公 司
新产品设备/工装/模具/夹具检查清单
制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客 零件编号 序号 设备名称 设备编号 设备 分类 产品对 设备需 要的精度 设备 所需 所要求的 实际的 精度 数量 措施/意见 备注 备注 核 准 审 查 制 表
PPP-2-19A0
K C E 有 限 公 司
新设备、工装和试验设备检查清单 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 是 否 顾客零件编号 所要求的措施/意见 问 题 工装和设备设计是否已考虑以下方面： 1 柔性系统，如单元生产？ 2 快速更换工装？ 3 产量波动？ 4 防错？ 是否已制定识别以下内容的清单： 5 新设备？ 6 新工装？ 7 新试验装备？ 对以下内容的接受标准是否已达成一致： 8 新设备？ 9 新工装？ 10 新试验装备？ 负责部门/负责人 完成期限 /或设备制造厂是否将进行初始能力研 11 在工装和究？ 12 是否已确定试验设备的可行性和准确度？ 核 准 审 查 制 表 第1页，共 2 页 PPP-2-20A0-1 K C E 有 限 公 司 新设备、工装和试验设备检查清单（续上页） 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 是 顾客零件编号 所要求的措施/意见 问 题 13 对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？ 否 负责部门/负责人 完成期限 新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易 14 懂？ 懂？ 是否具备能在公司的设备上进行初始过程能力研究的量具？ 15 究的量具？ 的量具？ 16 是否将在生产工厂进行初始过程能力研究？ 17 是否已识别影响产品特殊特性的过程特性？ 18 在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性？ 19 制造设备能否满足预测的生产与服务量要求？ 20 是否有足够的试验能力？ 核 准 审 查 制 表 第2页，共 2 页 PPP-2-20A0-2 K C E 有 限 公 司 新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 序 规格/型号 参考图纸/ 设 备 顾客名称 开 发 计 划 时 程 新设备、工装、量制作方式 备 注 号 具和试验设备名称 图纸编号 类 别 内制 √ 外制 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-21A0
XXX 有 限 公 司
产 品 和 过 程 特 殊 特 性
制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 阶段状态 □ 第一阶段（初始） ■ 第二阶段 序号 过 程 流 程 硬度 30 退火 顾客名称 修订日期 版 本 特殊特性符号 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 年 月 日 产品特殊特性 过程特殊特性 备 注 温度 时间 总长 110 压塑 时间 温度 压力 塑料内部结构紧密 120 固化 温度 压力 130 铰孔 140 车外圆 内孔 外圆 备注 1．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号； “☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。 核 准 审 查 制 表 PPP-2-08A0
XXX 有 限 公 司
量 具 / 试 验 设 备 检 查 清 单 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 测量阶段 规格/型号 量具/试验设备编号 顾客零件编号 量具/试验设备 实际的精度 量具/试验设备名称 产品对量具/试验 设备需要的精度 所需 数量 所要求的措施/意见 备 注 进货检验 和/或试验 工序检验和/或试验 产品最终检验和 /或试验 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-22A0 K C E 有 限 公 司 新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 序 号 规格/型号 参考图纸/ 图纸编号 顾客名称 开 发 计 划 时 程 1 新设备、工装、量具和试验设备名称 设 备 类 别 制作方式 内制 外制 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备 注 审 查 制 表 PPP-2-21A0 备注 核 准
XXX 有 限 公 司
设计和开发评审记录表
制定部门： 制定日期： 年 月 日 产 品 名 称 产 品 编 号 评审 项目 规格/型号 顾客名称 □ 产品设计输入 ■ 产品设计输出 □ 制造过程设计输入 □ 制造过程设计输出 评 审 内 容 评 审 结 果 备 注 核准 审查 制表 PP-706-2-02A0
XXX 有 限 公 司
产 品 设 计 信 息 检 查 表
制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 问 题 A．一般情况 设计是否需要： 1 新材料？ 2 特殊工具？ 3 是否已考虑了装配变差的分析？ 4 是否已考虑试验设计（DOE）？ 5 对样件是否已有计划？ 6 是否已完成DFMEA？ 7 是否已完成DFMA？ 8 是否已考虑了有关服务和维修性的问题？ 9 是否已完成设计并验证计划？ 规格/型号 是 否 顾客零件编号 所要求的意见 / 措施 负责部门/负责人 完成日期 10 如果是，是由多方论证小组完成的吗？ 是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚11 的定义和了解？ 义和了解？ 12 是否已选择特殊特性？ 13 是否完成材料清单？ 14 特殊特性是否已正确文件化？ 核 准 审 查 制 表 第1页，共 3 页 PPP-2-23A0-1 XXX 有 限 公 司 产 品 设 计 信 息 检 查 表 制定部门： 制定日期： 年 月 日 顾客零件编产品名称 规格/型号 号 负责部门/问 题 是 否 所要求的意见 / 措施 负责人 B．工程图样 15 对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确？ 16 为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸？ 为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平17 面？ 18 19 公差是否和被接受的制造标准相一致？ 使用现有的检测技术，是否有些规定要求不能被评价？ 完成日期 C．工程性能规范 20 是否已识别所有的特殊特性？ 是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即生产确认和最终21 使用？ 22 是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验？ 如所应计划要求，能否在正常计划的生产过程的试验中，对23 额外的样品进行试验？ 24 25 26 27 所有的产品试验是否都将在厂内进行？ 如不是，是否由批准的分承包方进行？ 规定的取样容量和/或取样频率是否可行？ 如要求，对试验装置是否已获得顾客批准？ 核 准 审 查 制 表 第2页，共 3 页 PPP-2-23A0-2 XXX 有 限 公 司 产 品 设 计 信 息 检 查 表 制定部门： 制定日期： 年 月 日 顾客零件编产品名称 规格/型号 号 负责部门/问 题 是 否 所要求的意见 / 措施 负责人 D．材料规范 28 是否明确材料特殊特性？ 完成日期 在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否29 和耐久性要求相一致？ 30 31 32 33 34 35 36 37 选中的材料供方是否在顾客批准的名单中？ 是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？ 是否已明确材料特性所要求的检验？如果是，则： ● 特性将在厂内进行检验吗？ ● 具备试验设备吗？ ● 为保证结果准确，需要培训吗？ 将使用外部试验室吗？ 所有被使用的试验室得到许可了吗？（如要求）？ 是否已考虑以下材料要求： 38 39 40 ● 搬运？ ● 贮存？ ● 环境？ 核 准 审 查 制 表
第3页，共 3 页 PPP-2-23A0-3
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小 组 可 行 性 承 诺
部门： 日期： 年 月 日 零件名称 规格/型号 可行性考虑： 产品质量策划小组并不打算进行可行性评价时面面举到，但已考虑了以下问题。所提供的图样和 /或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力基础。对于所有否定答案都要有识别所关注事项和/ 或所提出要求，以满足特定要求的附加规定。 顾客名称 零件编号 是 否 问 题 产品是否被完全定义（使用要求等）以便能进行可行性评价 工程性能规范是否符合书面要求？ 产品能按图样规定的公差生产吗？ 产品能用符合要求的Cpk值生产吗？ 有足够的生产能力生产产品吗？ 设计上允许使用高效的材料搬运技术吗？ 以下情况不发生异常时，产品是否能正常生产？ ● 生产设备成本的提高？ ● 工装成本的提高？ ● 替代的制造方法？ 是否对产品要求统计过程控制？ 统计过程控制是否用在类似的产品上？ 如果统计过程控制用在类似的产品上： ● 过程是否处于受控和稳定状态中？ ● Cpk是否大于1.33？ 结论： □ 可行 产品可按规定不作修改而生产。 □ 可行 建议作出更改（见附件）。 □ 不可行 需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。 认定： 小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期 小组成员/职务/日期 核 准 审 查 制 表 PPP-2-24A0
XXX 有 限 公 司
管 理 者 支 持
产品名称 规格/型号 顾客名称 日 期 年 月 日 一、产品质量先期策划实施和执行阶段： □ 第一阶段：计划和确定项目 ■ 第二阶段：产品设计和开发 □ 第三阶段：过程设计和开发 □ 第四阶段：产品和过程确认 二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）： 三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持： 总经理（签名）： 日期： 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-10A0
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设计和开发评审记录表
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产 品 名 称 产 品 编 号 规格/型号 顾客名称 评审 项目 □ 产品设计输入 □ 产品设计输出 ■ 制造过程设计输入 □ 制造过程设计输出 1、产品设计输出的资料： 2、 评 审 内 容 3、 4、 5、 6、 7、 评 审 结 果 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 备 注 核准 审查 制表 PP-706-2-02A0
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产 品 包 装 标 准
制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 产品编号 顾客名称 一、产品包装标准： 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-25A0
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产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 问 题 顾客零件编号 负责部门/是 否 所要求的意见 / 措施 负责人 完成日期 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工 1 程部门的帮助？ 2 公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？ 3 公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？ 是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定 4 对质量体系进行了评审？ 以下方面是否已明确足够的人员： 5 6 7 ● 控制计划要求？ ● 全尺寸检验？ ● 工程性能试验？ 8 ● 问题解决的分析？ 是否具有含有如下内容的文件化培训计划： 9 10 11 ● 包括所有的雇员？ ● 列出被培训人员名单？ ● 提出培训时间进度？ 对以下方面是否已完成培训： 12 ● 统计过程控制？ 核 准 审 查 制 表 第1页，共 4 页 PPP-2-26A0-1 XXX 有 限 公 司 产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表 制定部门： 制定日期： 年 月 日 顾客零件编产品名称 规格/型号 号 负责部门/问 题 是 否 所要求的意见 / 措施 负责人 对以下方面是否已完成培训（续上页） 13 ● 能力研究？ 14 15 16 ● 问题的解决？ ● 防错？ ● 被识别的其它项目？ 对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导17 书？ 18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？ 操作人员 / 小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导19 书制定工作？ 检验指导书是否包括以下内容： 20 21 22 ● 容易理解的工程性能规范？ ● 试验频率？ ● 样本容量？ 完成日期 23 24 ● 反应计划？ ● 文件化？ 目测辅具 25 26 ● 是否容易理解？ ● 是否适用？ 核 准 审 查 制 表 第2页，共 4 页 PPP-2-26A0-2 XXX 有 限 公 司 产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表 制定部门： 制定日期： 年 月 日 顾客零件编产品名称 规格/型号 号 负责部门/问 题 是 否 所要求的意见 / 措施 负责人 目测辅具（续上页） 完成日期 27 ● 可接近性？ 28 29 ● 是否被批准？ ● 注明日期并是现行的？ 对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的30 程序？ 31 32 33 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？ 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？ 记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？ 在监控作业点是否提供地方放置下列物品： 34 35 36 37 38 ● 检测量具？ ● 量具指导书？ ● 参考样品？ ● 检验记录本？ 对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？ 所要求的测量系统能力研究是否已： 39 完成？ 核 准 审 查 制 表 第3页，共 4 页 PPP-2-26A0-3 XXX 有 限 公 司 产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表 制定部门： 制定日期： 年 月 日 顾客零件编产品名称 规格/型号 号 负责部门/问 题 是 否 所要求的意见 / 措施 负责人 40 可接受？ 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验 41 的设备和设施是否充足？ 是否有进货产品控制程序，以明确： 42 43 ● 被检验的特性？ ● 检验频率？ 完成日期 44 45 46 ● 样本容量？ ● 批准产品的指定位置？ ● 对不符合产品的处理？ 是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程 47 序？ 48 49 50 51 52 53 是否具有返工/返修程序？ 是否具有返修/返工材料再验证的程序？ 是否有合适的批次追溯性系统？ 是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？ 是否计划并实施了对质量体系的定期评审？ 顾客是否已批准了包装规范？ 核 准 审 查 制 表 第4页，共 4 页 PPP-2-26A0-4
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产 品 过 程 流 程 图
制定部门：技术部 制定日期： 2001 年05月12日 产品名称 换向器 规格/型号 QZQC-RF32-205 阶段状态 □ 第一阶段（初始） ■ 第三阶段 过程 步骤 流程 05 ◇ 顾客名称 信裕电机 版 本 A 修订日期 年 月 日 过程特性 过程流程 名 称 进货检验 入库/贮存 打头 辊轧 机器设备/ 测量设备 千分尺 直流电桥 产品特性 外观 外径 电阻率 搬运 方式 特殊特 备 注 性符号 △ □ □ □ □ □ □ □ ◇ 打头机 轧梯排机 千分尺 退火炉 硬度计 拉丝机 千分尺 拉丝机 千分尺 拉丝机 千分尺 拉丝机 千分尺 千分尺 直径 长度 厚度 硬度 ★ ★ ★ 退火 温度 时间 外观 弦长 厚度 外观 弦长 厚度 外观 弦长 厚度 外观 弦长 厚度 外观 第一道拉拔 第二道拉拔 第三道拉拔 成型拉拔 弦长 1．“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修 备注 2．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号； “☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。 检验 核 准 审 查 制 表
第 页，共 页 PPP-2-07A0
XXX 有 限 公 司
过 程 流 程 图 检 查 表 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 负责部门/问 题 是 否 所要求的意见 / 措施 负责人 1 流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？ 是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来协2 助制定过程流程图？ 3 流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？ 流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容4 器等等？ 5 6 该过程是否考虑了拉动生产系统 / 最优化？ 是否规定在使用前要识别和检验返工产品？ 完成日期 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被7 纠正？ 核 准 审 查 制 表 PPP-2-27A0 XXX 有 限 公 司 车 间 平 面 布 置 图 制定部门： 车间： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 产品编号 备 注 1． “◇”表示检验、“□”表示加工、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修、“→”表示产品搬运和在生产现场的流转方向。 2． 车间平面布置图中的过程编号必须与“过程流程图”、“控制计划”中的过程编号一致。 3． 图表尺寸比例： 1： 核 准 审 查 制 表 PPP-2-28A0 XXX 有 限 公 司
车 间 平 面 布 置 图检 查 表
制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 问 题 顾客零件编号 负责部门/是 否 所要求的意见 / 措施 负责人 完成日期 1 平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？ 是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识2 区域？ 3 对所有设备是否已分配足够的空间？ 过程和检验区域是否具有： 4 5 6 ● 足够的尺寸？ ● 足够的照明？ 检验区域是否包含所需的设备和文件？ 是否具有足够的： 7 8 ● 中间整备区域？ ● 贮备区域？ 9 为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？ 为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品， 10 是否已制定了控制措施？ 11 是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？ 12 是否提供了最终审核设施？ 是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使13 用点？ 核 准 审 查 制 表 PPP-2-29A0
XXX 有 限 公 司
特 性 矩 阵 图
制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 产品编号 顾客名称 产品特性 描 述 过程（工序）编号 公 差 规格/型号 序 号 产品 特性 编号 1．“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号； “☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。 备 注 2．“C”表示用于夹紧的操作特性； “L”表示用于定位的操作特性； “X”表示由此操作导致 或改变的特性应符合过程流程图表格； “Y”表示既用于夹紧的操作特性又用于定位的操作 特性。 核 准 审 查 制 表 PPP-2-30A0
K C E 有 限 公 司
项 目 名 称 车型年/车辆类型 （或产品型号） 核心小组 过程 功能 要求 下料 潜 在 的 失 效 模 式 及 后 果 分 析
PFMEA 编 号 过程责任部门 关 键 日 期 PFMEA 2001001A0 2003/06/14 核 准 编 制 编制日期 （过 程 FMEA） 第 页，共 页 潜在 失效模式 严 频 潜在 重 级 潜在失效 度 失效后果 度 别 起因/机理 O S 操作员未按操作规范进行作业，导致板角和板边对板面擦伤 现行 过程 控制 预防 现行 过程 控制 探测 风探险 测 顺度 序 D 数RPN 3 67 PFMEA 日 期 修订日期 措 施 结 果 责任及 目标完 成日期 品管部门 2003/6/5 采取的 措 施 严 频 探顺重 度 测 度 O 度 序S D 数 风险 建 议 措 施 RPN 产品外观8 给顾客和不良，具体表现为： 下道工序刮伤 毛刺 造成断线或者缺口 6 1.作业1.作业员轻员针拿轻对每放 片印2.对板制板边和作自板角主检打磨 查 2.检验员每4小时巡检一次 无 2003/6/58 4 3 96 品管部门已将《XXX标准》修改完成。 板面与设备之间或板面与板面之间有杂物擦伤 6 1.每班1.作业每小员针时至对每少清片印洁板制板面和作自设备主检台面查 一次 2.检验员每2小时巡检一次 5 120 无 PP-705-2-01A0 XXX 有 限 公 司 过 程 F M E A 检 查 表 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 问 题 顾客零件编号 负责部门/是 否 所要求的意见 / 措施 负责人 完成日期 是否使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司的指南制定过程1 FMEA？ 所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是2 否已被识别并按顺序列出？ 3 是否考虑了类似零件的FMEA？ 4 是否对已发生事件和保修数据进行了评审？ 对高风险顺序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措5 施？ 6 对严重度数高的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？ 7 当纠正措施完成后，风险顺序数是否作了修改？ 8 当完成设计更改时，是否修改了高严重度数？ 9 对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客？ 10 在制定过程FMEA时，是否借助于保修信息？ 11 在制定过程FMEA时，是否借助于顾客工厂的问题？ 12 是否已将原因描述为能固定成控制的事物？ 当探测是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行13 控制？ 核 审 查 制 表 准 PPP-2-31A0 XXX 有 限 公 司 控 制 计 划 第 页，共 页 样件 √ 试生产 生产 控制计划编号：CP—P001A0 零件编号、最新更改等级/水平： 零件名称/描述： 公司/工厂： 零件/ 过程名称过程 编号 主要联系人/电话/传真： 核心小组： 公司/工厂批准/日期： 其它批准/日期（如需要）： 特 性 产 品 日期（编制）： 日期（修订）： 顾客工程批准/日期（如需要）： 顾客质量批准/日期（如需要）： 其它批准/日期（如需要）： 方 法 产品/过程 规范/公差 公司代码： 机器设备、装 特殊 特性 分类 / 置、夹具、工 编号 操作描述 装或工具 过 程 评价/测 量技术 取 样 容量 频率 控制方法 反应计划 PP-711-2-01A0 XXX 有 限 公 司 控 制 计 划 检 查 清 单 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名 规格/型号 顾客零件编号 称 负责部门问 题 是 否 所 要 求 的 措 施 / 意 见 /负责人 1 在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？ 2 完成日期 为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客 关注的事项？ 3 控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？ 4 制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？ 5 是否已明确需检验的材料规范？ 6 控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括 包装）的全过程？ 7 是否已涉及工程性能试验要求？ 8 是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？ 9 如要求，顾客是否已批准控制计划？ 10 公司和顾客之间的测量方法是否一致？ 核 准 审 查 制 表 PPP-2-13A0 XXX 有 限 公 司 测 量 系 统 分 析 计 划 制定部门： 年度： 制定日期： 年 月 日 序量 具 名 称 号 分 析 量具编号 产品特性 分析内容与分析方法 频 率 预计完成 日 期 产品特殊 备 注 特性符号 备注 核 准 审 查 制 表 PP-726-2-01A0 XXX 有 限 公 司 初 始 过 程 能 力 研 究 计 划 制定部门： 年度： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 产品编号 序过 程 阶 段 号 产品特性 产品规格 名 称 容 量/ 分析内容与分析方法 频 率 预计完成 日 期 产品特殊 特性符号 产品初始过备 注 程能力要求 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-32A0
XXX 有 限 公 司
设计和开发评审记录表
制定部门： 制定日期： 年 月 日 产 品 名 称 产 品 编 号 评审 项目 规格/型号 顾客名称 □ 产品设计输入 □ 产品设计输出 □ 制造过程设计输入 ■ 制造过程设计输出 评 审 内 容 评 审 结 果 备 注 核准 审查 制表 PP-706-2-02A0
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设计和开发验证记录表
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产 品 名 称 产 品 编 号 规格/型号 顾客名称 评审项目 □ 尺寸验证 □ 试验验证 ■ 制造过程验证/确认 □ 其它验证 验证/ 确认 内容 验 证 / 确 认 结 果 验 证 / 确 认 结 果 的 评 审 备 注 核准 审查 制表 PP-706-2-03A0 XXX 有 限 公 司 新产品过程策划和开发文件/资料汇总一览表 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 产品编号 顾客名称 序号 文件/资料名称 文件/资料编号 版本 保 管 部 门 备 注 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-33A0 XXX 有 限 公 司 管 理 者 支 持 产品名称 规格/型号 顾客名称 日 期 年 月 日 一、产品质量先期策划实施和执行阶段： □ 第一阶段：计划和确定项目 □ 第二阶段：产品设计和开发 ■ 第三阶段：过程设计和开发 □ 第四阶段：产品和过程确认 二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）： 三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持： 总经理（签名）： 日期： 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-10A0
XXX 有 限 公 司
试 生 产 作 业 计 划 制定部门： 制定日期： 年 月 日 规格/型产品名称 产品编号 顾客名称 号 试生产 开始制作 制作结束 提交顾客 数量 试验项目 序 工 作 内 容 / 项 目 号 日 期 日 期 确认日期 负 责 部 门 负 责 起始日期 人 员 预计完成 日 期 实际完成 备 注 日 期 备 注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-34A0
XXX 有 限 公 司
量具重复性和再现性X-R分析数据表
部门： 收集日期： 年 月 日 零件号和名称 被 测 特 性 特 性 规 格 量具 名称 量 具 号 量具 型式 日 期 操作者 A B C 评价人序 /试验号 次数 1 2 A 3 零 件 1 平均9 10 2 3 4 5 6 7 8 值 1 2 3 极差 1 2 3 极差 1 C 2 3 4 平均值 5 6 7 B 8 Xa= Ra= 9 平均值 10 11 12 13 Xb= Rb= 14 平均值 Xc= Rc= X= Rp= 极差 零 件 16 平均值 （Xp） 15
17 R = [Ra= ]+[Rb= ]+[Rc= ]/[评价人数量= ]= 18 XDIFF = [MaxX= ]-[MinX= ]= 19 UCLR = [R= ]*[D4= ]= 20 LCLR = [R= ]*[D3= ]= 1．D4=3．27（两次试验）， D4=2．58（三次试验）；D3=0（不大于7次试验）。UCLR代表单个R的限 备 值，圈出那些超限值的值，查明原因并纠正；同一评价人采用最初的仪注 器重复这些超限读数或 者剔除这些超限值，由剩余观测值再次平均并计算R和限值。 核 准 审 查 制 表 PP-726-2-03A0 K C E 有 限 公 司 量具重复性和再现性X-R分析报告（均值和极差法） 分析部门： 分析日期： 年 月 日 零件号和名称： 量具名称： 日 期： 被 测 特 性： 量 具 号： 操作者： 特 性 规 格： 量具型式： A B C 根据数据表：R = XDiff = Rp = 测 量 系 统 分 析 重复性—设备变差（EV） EV = R×K1 = × = 试验次数 2 3 % 总 变 差（TV） % EV = 100[EV / TV] = 100[ / ] = % K1 4．56 3．05
再现性—评价人变差（AV） 2 AV = √[（XDIFF×K2）—（EV2 / nr）] 2 = √[（ ）—（ 2/ × ）] = 评价人 K2 % AV = 100[AV / TV] =100[ / ] = % n=零件数量 r=试验次数 2 3 3．65 2．70 零件数 K3 % R&R = 100[R&R/TV] 2 3.65 R&R = √（EV2+AV2） = 3 2.79 22 = √（ + ） 100[ / ] 4 2.30 5 2.08 = = % 6 1.93 % PV = 100[PV/TV] 7 1.82 = 100[ / ] 8 1.74 零件变差（PV） = 9 1.67 10 1.62 PV = Rp×K3 重复性和再现性（R&R） = × 分析结论： □ %R&R<10%，该量具可接受； = □ 10%≤%R&R≤30%，依据量具的重总变差（TV） 要 TV = √（R&R2+PV2） 性、成本及维修费用等因素，确 = √（ 2+ 定该 2） 量具是可接受； = □ %R&R ＞30%，该量具不能接受， 通知 多方论证小组，必须对量具进行改 进。 1．所有计算均基于预计5．15σ（正态分布曲线下99．0%的面积）。 2．K1=5．15/d2，式中d2取决于试验次数（m）和零件数目与操作者数量之积（g），g假定大于15；d2值来自表2。 3．AV—如果平方根符号下为负值运算，评价人变差（AV）缺省为零（0）。 4．K2=5．15/d2，式中d2取决于评价人数量（m）和（g），g =1因为只有单极差计算。 5．K2=5．15/d2，式中d2取决于零件数量（m）和（g），g=1 因为只有单极差计算。 6．d2来源于表2，参见表D3，“质量控制和工业统计”，A．J．Duncan。 核 准 审 查 制 表
PP-726-2-04A0-1
XXX 有 限 公 司
量具重复性和再现性X-R分析报告
（均值和极差法）
分析部门： 分析日
期： 年 月 日零件号和 量具名 名称 被 测 特 称 量 具 日 期 操作者 A B C 性 特 性 规 号 量具型 格 式 量具重复性和再现性分析数据： %R/R = 10.9 % 判定原则： 1．%R&R<10%，该量具可接受； 2．10%≤%R&R≤30%，依据量具的重要性、成本及维修费用等因素，确定该量具是可接 受； 3．%R&R ＞30%，该量具不能接受，通知多方论证小组，必须对量具进行改进。
分析结论/结果： 1．因该零件的被测特性为一般特性，且非产品的主要、关键特性，顾客对此并非要求 很严格。 2．因该量具目前在公司内为关键、重要量具，如要进行维修，涉及到此维修费用较高， 对公司来说该成本较高，故目前暂不维修，继续使用。 3．根据以上两点分析，故判定此量具的%R/R分析数据结果可以接受，该量具可以继续 使用。 备 注 核 准 审 查 制 表 PP-726-2-04A0-2 XXX 有 限 公 司 量 具 极 差 法 分 析 表（极差法） 部门： 分析日期： 年 月 日 零件名称 量具名称 分析人员 量具编号 量具范围 分析日期 零件规格 /型号 操作员A 零件特性 量具精度 操作员B 零件 评 价 人 A 评 价 人 B 极差R=（A—B）
编号 1 2 3 4 5 1．平均极差R=Ri/5= 2． GR&R=5．15*R/d2= 3．过程变差=6σ= 4．% GR&R= GR&R/过程变差*100%= 判定原则： 1．%GR＆R<10%，该量具可接受； 2．10%≤%GR＆R≤30%，依据量具的重要性、成本及维修费用等因素，确定该量具是可接受； 3．%GR＆R＞30%，该量具不能接受，必须对该量具进行改进。 分析 结论 /结果 备 注 1．d2可在测量系统分析（MSA）参考手册第一版中的第29页中查找到，其中m=试验次数（2）， g=零件数，当g=5时， d2=1．19。 2．过程变差可用规格公差代替。 核 准 审 查 制 表 PP-726-2-05A0
XXX 有 限 公 司
量 具 稳 定 性 分 析 报 告
部门： 分析日
期： 年 月 日 量具名称 量具编号 特性规格 分析日期 零件名称 零件编号 被测特性 分 析 人操 作 样本容量/抽 年 月 日— 年 月 日 计算控制限X= UCL= LCL= 平均值（X图） R= UCL= LCL= 极差（R图） 时间 日期 1 读 2 3 数 4 5 和
X=和/读数的数量 R=读数的最大值—读数的最小值 测量系统标准偏差σ=R/d2=R/1．693= X R 分析结论： 备 注 核 准 审 查 制 表 PP-726-2-06A0 XXX 有 限 公 司 量 具 偏 倚 分 析 报 告 部门： 分析日期： 年 月 日 量 具 名 称 零 件 名 称 零 件 特 性 零件规格/型 号 基 准 值 试验 1 次数 读数 量 具 编 号 零 件 编 号 量 具 范 围 零件规格公差 分析人员 操作人员 量具精度 分析日期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平 均 值 X = 极 差 R =
一、计算偏倚： 1．偏倚 = 平均值—基准值 = 2．过程变差 = 6σ = 3．偏倚% = 偏倚/过程变差*100% = 二、判定原则： 1．对测量重要特性的系统，偏倚%≤10%时此测量仪器可接受； 2．对测量一般特性的系统，偏倚%≤30%时此测量仪器可接受； 3．偏倚%>30%时，此测量仪器不可接受。 三、分析结论： 备注 1．过程变差（6σ）可用规格公差代替。 核 准 审 查 制 表 PP-726-2-07A0 XXX 有 限 公 司 量 具 线 性 分 析 报 告 部门： 分析日期： 年 月 日 量 具 名 称 零 件 名 称 零 件 特 性 零件规格/型号 零 件 基 准 值 试 1 1 量 具 编 号 零 件 编 号 量 具 范 围 零件规格公差 2 3 分析人员 操作人员 量具精度 分析日期 4 5
2 3 4 5 6 7 8 9 10 平 均 值 偏 倚 极 差 一、计算公式：（偏倚平均值=观测平均值—基准值 过程变差=6б） 1．Y=b+ax x=基准值 y=偏倚 b=截距 a=斜率 拟合优度= R 2 ∑y ∑xy - (∑x ) n y x 2．a = = b = ∑ - aX（∑ ）= ∑x 2 — (∑x) 2 n n n ∑xy - (∑x ∑y ) n 3．拟合优度（R 2 ） = = ∑x 2 — (∑x) 2 ×∑y 2 — (∑y) 2 n n 4．线性= 斜率 ×过程变差= 验 次 数 [][][] 5．线性% =（线性/过程变差）×100% = 二、判定原则： 1．对测量重要特性的系统，线性%≤5%该测量仪器可接受。 2．对测量一般特性的系统，线性%≤10%该测量仪器可接受。 3．线性%>10%时，该测量仪器不可接受。 三、分析结论： 备 注 核 准 审 查 制 表 PP-726-2-08A0
XXX 有 限 公 司
计数型量具小样法分析报告
部门： 分析日
期： 年 月 日 量 具 名 称 零 件 名 称 零 件 特 性 零 件 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 量 具 编 号 零 件 编 号 评价人员A 评 价 人 A 第 1 次 分析人员 分析日期 评价人员B 评 价 人 B 第 1 次 第 2 次 第 2 次 备 注 1．如满足限值要求填写“Y”， 如不满足限值要求则填写“N”。 评价标准： 1．如果每个零件4次测量的结果一致，则该量具可接受，否则应改进或重新评价该量具。如果不能 改进量具，则不能接受该量具，并应找到一个可以接受的替代测量系统。
分析结论： 备 注 核 准 审 查 制 表 PP-726-2-09A
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