营销推广费用预算

该部分主要就项目整体营销推广中的各项策略分别给予回应，制定了一些支出较大的费用的具体预算标准，为营销推广费用的具体实行提供一定的参考。

12.1 销售道具及现场包装费用预算

 销售道具费用预算

如前报告所述，本案在销售推广过程中主要涉及的销售道具及其费用预算如下表：

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 道具名称 沙盘（整体、首期） 模型（楼体、户型） 展板（区位图、宣传） 楼书 海报 户型单页 资料架 易拉宝 手提袋 水杯 饮水机 其他 数量 2 (个) 10 (个) 10 (块) 2000(册) 5000(册) 5000(册) 8 (个) 8 (个) 3000 (个) 10000(个) 5 (个) ―― 合计 制作单价 40000.00 (元/个) 3000.00 (元/个) 200.00 (元/块) 20.00 (元/册) 2.00 (元/册) 5.00 (元/册) 100.00 (元/个) 200.00 (元/个) 2.00 (元/个) 0.20 (元/个) 2000.00 (元/个) ―― 合计（元） 80000.00 30000.00 2000.00 40000.00 10000.00 25000.00 800.00 1600.00 6000.00 2000.00 10000.00 50000.00 257400.00 说明：

第一，沙盘、模型、展板、资料架、易拉宝、饮水机除满足首期开盘需要，同时可以满足后期项目销售需要，并且制作费用可分摊计入营销推广费用。

第二，模型主要制作首期楼座的剖面和重点产品户型，考虑到临时接待中心的长期设置，待正式营销中心完毕后，可以将整体规划和首期沙盘分开放置； 第三，楼书、海拔、户型单页、手提袋、水杯主要保证首期开盘使用； 第三，考虑到营销费用的波动性，设置其他项，满足后续营销推广费用需要。

 现场包装费用预算

售楼处和样板房的包装是现场包装的两个比较重要部分，但由于各种客观因素的存在，我们在该费用的预算上仅具有建设性意义，不作为现场包装费用投入的最后标准。

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 现场包装标准

1) 销售中心包装

售楼处包装主要是售楼处、相应办公区、居住体验区的装修费用，另外还有一些家具及办公用品的配置，装修标准建议为700元/㎡（不包括展板和LOGO装修），售楼处面积控制在800㎡（不包括样板间面积）。建议售楼处内部包装费用预算约为70万元左右。

包装步骤 装修成本 装饰品 家具电器 LOGO墙 包装费用 700.00（元/㎡） 25000.00元 100000.00元 7000.00元 合计 工程量 800㎡ — — 1套 费用（元） 560000.00 25000.00 内容 包括内外装修 包括摆设、室内造型等 100000.00 电话、电脑、音响、电视、桌椅、沙发、茶几等 7000.00 692000.00 - - 2) 样板房包装 多层样板间包装

包装步骤 装修成本 家居用品 装饰用品 包装费用 400.00（元/㎡） 50000.00（元/套） 8000.00（元/套） 合计 工程量 105㎡ 1套 1套 费用（元） 42000.00 50000.00 8000.00 100000.00 工程内容 含室内样板景观布置 家具、电器、灯饰 单件价格不超过800元 - 情景花园洋房样板间

包装步骤 装修成本 家居用品 装饰用品 包装费用 600.00（元/㎡） 60000.00（元/套） 10000.00（元/套） 合计 工程量 150㎡ 1套 1套 费用（元） 90000.00 60000.00 10000.00 160000.00 工程内容 含室内样板景观布置 家具、电器、灯饰 单件价格不超过800元 加上其他营销道具布置，我们建议样板房的包装费用预算约为25-30万元之间。

 临时接待中心包装

主要涉及的是场地租赁费及其他一些装饰品、家具电器、办公用品的费用。

包装步骤 场地租赁费 word文档交流

包装费用 工程量 费用（元） 75000.00 备注 短期租用（半年） 85

12500.00（元/月） 200㎡ .

门面包装 装饰品 家具电器 LOGO墙 - 2000.00元 30000.00元 5000.00元 合计 - 1套 1套 1套 15000.00 2000.00 30000.00 5000.00 127000.00 包括内外装修 大部分为可以移动的 装饰用品 含招待用品和办公用品 - - 12.2 推广费用预算

 媒体广告

本案在具体的推广费用中，主要围绕两个方面。第一方面是市场宣传，第二方面是周边现场包装。通过内外、远近的呼应和相互配合，以实现本案最大程度的推广宣传，保证销售目标的实现。

 媒体广告制作及发放费用

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 流动广告 报纸 手机 电子屏 户外广告 渠道 形式 楼体 灯箱 围档 擎天柱 道旗 车体广告 购房班车 软文 合计 长期投放（年） 长期投放 10次 10万条 长期投放（年） 投放频次 长期投放（年） 长期投放（年） 费用（万元） 15.00 15.00 1.50 11.00 8.00 9.00 15.00 7.50 1.00 4.00 108.00 半版硬广 3次（大河报）*5万元+3次*2万元 21.00  活动费用

主要指项目用于宣传产品形象，树立企业及楼盘美誉度与知名度所需的活动费用，具体包括企业品牌宣传、产品推介会、内部认购会、开盘仪式、样板房开放活动、各种节日的促销活动等费用开支。

我们所指活动费用基本上包括三大块：场地租赁费用、来宾礼品费用、活动道具费用（不包含人员的聘请费用）：

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序号 活动名称 次数 单次费用 （万元） 计划投入 （万元） 1 2 3 4 5 6 7 8 开盘活动 路演 有奖问答 品牌推介会 产品鉴赏会 样板间开放体验 健康冠军家庭系列活动 首期客户答谢会 合计 4 9 2 1 1 1 — 1 5.00 0.90 0.50 5.00 2.50 0.80 — 3.00 20.00 8.10 1.00 5.00 2.50 0.80 15.00 3.00 55.40 12.3 总支出预算

综合上述销售道具、现场包装费、各阶段广告发布及活动费等，我们就本案营销推广费用做一个总的支出预算，如下表：

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 费用名称 销售道具费用预算 项目所在地售楼处 样板间费用 临时接待中心包装 媒体广告预算 活动费用 其它 总计 首期计划投入（万元） 25.74 69.20 26.00 12.70 108.00 55.40 15.00 312.04 比重 8% 22% 8% 4% 35% 18% 5% 100% 分摊后首期实际投入（万元） 15.79 13.84 6.50 2. 108.00 55.40 15.00 217.07 各项推广费用计划体现了本案销售中对推广重点的把握。由于首期销售道具方面的准备相对比较多，配合媒体广告、活动、卖场周边环境包装这三项，占据了整体营销推广的绝对比例。

1) 首期营销推广费用计划投入312万元，而相关费用分摊五期后，营销推广费用总

计约为217万元，以首期总回款约1.2亿判断，首期实际推广费用约占总回款的1.8%左右，属于比较合理的范围。

2) 媒体广告有利于将目标客户的范围拓宽，增加本项目的客户来源，且能为本项目

制造营销上的爆发力。因此，在整体推广中，占据了35%，单项位居第一。

3) 以体验式营销为主，保障项目概念和产品形象能够深入客户心中。因此，售楼处

和样板间的费用比重较大，占总营销推广费用的30%。

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4) 为了扩大项目的知名度，同时在短时间内达到顾客的认同，可以通过举办系列活

动聚集人气，保证项目与客户之间的良性沟通。因此，具体的活动安排，视效果可随时调整公关活动计划。初步预算活动总费用占总营销推广费用的18%。

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