目 录 第一章 仓储部部组织架构图……………………………………………………2 第二章 仓储部职位说书…………………………………………………………3 第三章 数据………………………………………………………………………13 第四章 收货作业标准……………………………………………………………14 第五章 收货作业流程………………………………………………………… 27 第六章 食品安全检测作业标准…………………………………………………36 第七章 商品加工上架标准………………………………………………………44 第八章 加工上架作业流程…………………………………………………… 48 第九章 分拣装箱标准………………………………………………………… 52 第十章 分拣出货作业流程…………………………………………………… 55 第十一章 退货标准流程……………………………………………………… 60 第十二章 报损报废标准流程………………………………………………… 63 第十三章 仓储盘点作业流程………………………………………………… 69 第十四章 后续与修改………………………………………………………… 76 主题说明：《仓储部标准流程作业指导书》 文件目的： 使物流收货（采购入库）—加工—仓储—分拣—出货活动具备现场作业指导标准，形成控制收货全程各关键点的目的。 适用范围： 适用于中国网络菜市场物流中心仓储部对干货原料（含进口）、生鲜蔬菜、水果（含进口）、肉类、食品、冻品原料（含进口）耗材等作业标准流程。 定义：指供应商送货、物流配送中心收货组与仓储组共有环节的收货及交付标准作业方式与步骤。 第一章 仓储部组织架构图 第二章：职位说明书 职位说明书_物流中心仓储经理 基本信息： 报损报废、内销鉴别 统计内卖数据 职位名称 区域 大部门 管理范围： 仓储部经理 仓储中心 物流部 直接下属 仓库主管 直接上司 物流中心总经理 二级部门 仓储部 管理者下属人数: 143人 职位目的： 仓储部经理主要负责仓库日常工作的组织和管理，保证货品及时供应，优化库存结构，降低库存成本，简化作业流程及仓储中心人员的管理，整合库存的相关数据上报公司，为上级领导作决策提供依据。 职责： 1.?根据公司计划及战略发展规划，制定仓储部工作计划及业务发展规划。?? 2.?根据公司经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施。?? 3.?根据公司仓储工作特点编制各项工作流程及操作标准并监督执行。? 4.?贯彻执行企业下达的仓储工作任务并将各项任务落实到人。 5.?核定和掌握仓库各种物资的储备定额并严格控制，?保证合理库存、合理使用。?? 6.?掌握各类货品的收发动态，审查统计报表，定期撰写仓储工作分析报告，并上报有关领导。? 7.?定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任人，提出处理建议，对本部门违反作业流程，违反劳动纪律，不服从工作管理人员有处罚权、人事任免建议权。 8.?参与制定企业全面质量管理制度体系，参与建设服务标准体系，监督仓储质?量体系实施情况。? 9．推行“6S”管理工作；? 任职要求： 教育 技能、知识大专及以上 1.熟悉仓储事务管理工作流程。 经验 专业证书 仓储工作经验：5-8年 无 及个性特征 2. 物流、供应链类相关专业，有ERP系统操作经验者优先； 3.较强的解决问题、组织管理和沟通的能力，熟练使用基本的办公管理软件； 职位说明书—物流仓储收货主管 基本信息： 职位名称 收货主管 区域 大部门 管理范围： 管理者下属人数: 40人 职位目的： 仓储中心 物流部 直接下属 直接上司 二级部门 收货员 仓储经理 仓储部 严格执行公司的收货标准，严把货品质量关，提高销售商品的品质，维护公司及消费者的利益，提高收货效率，为后阶段的工作争取时间。 职责： 1． 负责正确收货程序的执行、退货/换货程序的执行，确保每一单位收/退货正确无误； 2． 负责维持收货口正确的收货程序，与供应商保持良好的合作关系； 3． 负责调配收货员的各个岗位的收货工作； 4． 严把商品质量关，特别是生鲜品的收货，必须按公司的规范执行质检程序； 5． 定期校验地磅及台秤的准确性； 6． 负责所有叉车司机的培训管理和各种电动、手动叉车运行过程中的监督管理使用； 7． 负责对收货周转仓库的管理，确保所有商品的码放安全，收货、退货区域的清楚划分； 8． 负责归档管理所有的收退货资料及单据； 9．负责所有收货口门控的管理； 10. 负责退换货的处理； 11. 负责本部门区域内的“6S”管理工作； 12. 完成领导临时安排的其他任务； 任职要求： 教育 大专以上 经验 专业证书 生鲜收发货经验：2年以上 无 技能、知识及1.熟悉收货的流程及内容。 个性特征 2.熟悉基本的生鲜商品常识，能辨别生鲜的品质。 3.有较强的组织管理和沟通的能力。 4.熟练使用基本的办公软件。 职位说明书_物流仓储收货员 基本信息： 职位名称 收货员 区域 大部门 管理范围： 管理者下属人数: 18人 职位目的： 配合收货主管进行到货的验收，把控到货的质量，发现问题及时向上级上报，组织协助搬运工进行卸车作业，减少货损，提高效率。 职责： 1、 严格按照收货程序接收到货，包括存放区域，码放程序，验货程序，验单程序。 2、 执行生鲜商品和冷冻商品优先收货的原则。 3、 指导卸货组和相关人员进行正确的卸货，码放等。 4、 保证收货通道畅通，生鲜周转仓清洁卫生、安全搬运，消防符合要求。 5、 协助对收货区域车辆、外来人员的管控。 6、 完成本岗位区域内“6S”工作. 7、 完成领导临时安排的其他任务。 任职要求： 教育 高中以上 经验 收发货经验：半年以上 无 仓储中心 物流部 直接下属 直接上司 二级部门 搬运工 收货主管 仓储部 技能、知识及1、熟悉收发货流程，懂基本的生鲜专业证书 个性特征 质量常识； 2、会基本的办公软件的操作； 3、做事认真负责，能吃苦耐劳； 职位说明书_物流仓储装卸员 基本信息： 职位名称 装卸员 区域 大部门 管理范围： 仓储中心 物流部 直接下属 直接上司 二级部门 无 收货员 仓储部 管理者下属人数: 0人 职位目的： 执行装卸搬运作业标准，及时进行货物的装卸搬运，减少货损，提高效率，将货物进行有序的堆放作业，提高货物的安全。 职责： 1、严格执行公司有关规定。 2、保证搬运装卸工作及时、安全，确保生产销售工作的需要。 3、搬运装卸规程中做到轻搬轻放，杜绝野蛮操作。 4、物品摆放端正，码放整齐，入库物资的堆放必须便于清点。 5、物资搬运装卸过程中必须做好安全防范工作，确保搬运过程中货品质量完好。 6、运输过程中装运产品必须堆放稳定，捆扎牢固，以防丢失、 倾倒，按指定位置堆放。 7、完成领导交办的其他工作，服从工作安排。 8、完成本岗位“6S” 工作。 任职要求： 教育 小学以上 经验 经验：无 无 技能、知识及1、苦耐劳，客长期从事体力劳动，专业证书 个性特征 工作认真，无不良嗜好； 2、公司的规章制度，为人诚实，有责任感； 职位说明书_物流仓储仓库主管 基本信息： 职位名称 仓库主管 区域 大部门 管理范围： 管理者下属人数: 90人 职位目的： 仓储中心 物流部 直接下属 直接上司 二级部门 仓管员 仓储经理 仓储部 配合仓储经理完成仓储部的相关工作，定期组织盘点并上交盘点结果，减少库损，减少公司的财务损失，正确引导完成相关工作，提高效率。 职责： 1、仔细、负责做好货品的入库和配送工作，负责仓库相关问题的管理。 2、全面掌握仓库各商品的库存情况，负责安排仓库人员对货品进出仓、验货、记帐等出入库工作。 3、及时了解到货情况，并安排人员做好货品入库准备。 4、对物品的出入库要及时验收、记帐，做到账物相符，发现问题及时反馈； 5、定期对仓库货品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因及时调帐或上报公司领导处理； 6、负责当天仓库内部的工作安排。 7、根据货物的进出量及时调整库区货品的摆放位置，使仓库合理的利用起来。 8、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐并做好标识。 9、监督好所有物品的保管工作， 所有进出仓库的物品均须有相关人签字。 10、严格执行仓库区域“6S”管理工作。 10、完成领导临时安排的其他任务。 任职要求： 教育 大专及以上 经验 专业证书 仓储工作经验：2年以上 无 技能、知识及1.熟悉仓库管理流程及内容； 个性特征 2.熟练使用基本的办公管理软件； 3.有较强的组织管理和沟通的能力； 职位说明书_物流仓储仓管员 基本信息： 职位名称 仓管员 区域 大部门 管理范围： 管理者下属人数: 45人 职位目的： 仓储中心 物流部 直接下属 直接上司 二级部门 加工员 仓库主管 仓储部 进行日常的仓库管理工作，保证货品在收、存、发过程中的安全，组织加工人员对货品按照规定进行加工，减少货品的损耗，提高库存的利用效率。 职责： 1、遵守公司和仓库各项规章制度。 2、负责仓库日常收、发、存管理工作，努力达成帐、卡、单、物一致，使在库的货品处于良好的品质状态。 3、按照采购入库通知单的数量进行入库作业。 5、物料进入仓库管理，库位的筹划与正确合理的摆放。 6、仓库的安全工作和原材料及成品保管工作。 7、每日原材料明细账目的登记和对入库成品进行点数。 8、做好仓库“6S”管理工作。 9、对仓库进行盘点工作。 10、做好工作的交接，接受并完成上级交代的其它工作任务。 任职要求： 教育 高中以上 经验 专业证书 仓库管理经验：1年以上 无 技能、知识及1、过仓库管理工作或仓库配货工个性特征 作； 2、认真，责任心强，能吃苦； 3、用基本的办公软件； 职位说明书_物流仓储加工员 基本信息： 职位名称 加工员 区域 大部门 管理范围： 管理者下属人数: 0人 职位目的： 仓储中心 物流部 直接下属 直接上司 二级部门 无 仓管员 仓储部 对货品按要求进行初步的加工处理，提高商品的卫生安全，按客户要求进行包装，提高货品的附加值。 职责： 1、 熟练加工技巧和步骤，认真负责； 2、 按单进行蔬菜粗加工工作； 3、 及时完成加工工作，减少加工过程中不必要浪费； 4、做好本岗位“6S“工作； 5、完成上级交办的其它任务； 任职要求： 教育 初中以上 经验 专业证书 经验：无 无 技能、知识及1、认真负责，心态好； 个性特征 2、健康，喜欢做饭； 3、生鲜相关的工作； 职位说明书_物流仓储分拣主管 基本信息： 职位名称 分拣主管 区域 大部门 管理范围： 管理者下属人数: 15人 职位目的： 仓储中心 物流部 直接下属 直接上司 二级部门 分拣员 仓储经理 仓储部 组织分拣员按客户的订单对货物进行分拣，组合，加快生鲜商品的快速流转，提高保鲜度和降低货损。 职责： 1、负责出货分拣现场的运作管理; 2、分拣员操作准确率与效率的控制; 3、现场分拣员收货、发货、保管、防护工作质量的控制; 4、与各相关职能部门间的协调; 5、协助发货装车，保证车辆准时发出； 6、严格执行分拣区域“6S”管理工作； 任职要求： 教育 大专及以上 经验 配货分拣经验：1年以上 无 技能、知识及1、过物流中心的分拣工作货仓库的专业证书 个性特征 配货工作，有生鲜配送经验者优先； 2、稳重，工作认真负责； 3、熟练使用基本的办公管理软件； 4、较强的组织管理和沟通的能力； 职位说明书_物流仓储分拣员 基本信息： 职位名称 分拣员 区域 大部门 管理范围： 管理者下属人数: 0人 职位目的： 按客户的订单从仓库货位准确无误分拣货品，集合，并按订单信息进行组合，协助运输司机进行装货，提高效率。 职责： 1、 根据客户订单要求，从仓库中将客户所需的商品分拣出来，放到指定的发货位置，准备发货； 2、 熟练分拣作业，完成每日的分拣任务； 3、 保证分拣商品品种、数量、客单信息准确无误，减少拣货过程中的损坏，避免浪费； 4、 快速准确地进行分拣任务，保证能按时发货； 5、 做好分拣现场的“6S”工作； 6、 服从领导安排，及时完成领导临时安排的工作； 任职要求： 教育 初中以上 经验 专业证书 分拣配货经验：1年以上 无 仓储中心 物流部 直接下属 直接上司 二级部门 无 分拣主管 仓储部 技能、知识及1、认真负责，有上进心； 个性特征 2、过分拣工作货配货工作； 3、稳重，无不良嗜好； 职位说明书_物流仓储仓库叉车司机 基本信息： 职位名称 区域 大部门 管理范围： 叉车司机 仓储中心 物流部 直接下属 直接上司 二级部门 无 收货主管 仓储部 管理者下属人数: 0人 职位目的： 使用叉车对物流现场的货物进行装卸搬运作业，减少货物的损耗，提高装卸效率，节省人力。 职责： 1、按照仓库管理员指令进行入库货物的装卸与转移工作； 2、对入库货品的上架、归位； 3、依据仓管员指令实施对生产领料的搬运、输送； 4、根据进货与出货需求，及时满足、保障生产供料与成品装柜的要求； 5、叉车日常的保养与维护，确保无安全事故； 6、工作前首先检查叉车轮胎气压，刹车系统是否符合要求，方向是否灵活，燃料润滑油是否符合规定要求，装卸部位是否有不安全隐患等。 7、根据指令和周转需要，用叉车将转运、装卸物资安放到所在位置，符合搬运装卸要求。 8、格执行叉车安全操作规程，杜绝违章铲运，注意来往车辆行人，避免发生车辆和人身伤亡事故，不野蛮装卸，不乱堆乱放保证装卸物品完整。 9、场工作保持环境整洁，叉车不乱停乱放，按指定的部位停放，无操作证的人员杜绝使用本车，存在不安全因素及时报告。 任职要求： 教育 中专专及以上 经验 叉车驾驶经验：1年以上 叉车证 技能、知识及1、过叉车操作的工作，熟练叉车操专业证书 个性特征 作； 2、一定的叉车保养知识； 3、认真负责； 4、无违纪记录和不良嗜好； 第三章：数 据 数据来源：数据员根据客户波次订单（在一定的时间内会有很多张订单）明细（明细包含客户信息及商品信息），进行拆分形成多种单据： 1.《波次集合单》：是指用于仓储中心仓管员波次拣货的单品总数量的拣货单据，拣完货后用于库存下账； 2.《区域站点清单》：由数据员传递给装箱员 2.1用于装箱员对商品打好包后对集货架的分类； 2.2用于与调度员交接时的交接； 2.3用于驾驶员与配送站的货物交接。 3.《站点客户清单》：由数据员传递给装箱员 3.1用于装箱员对商品打好包后上集货架的区域核对； 3.2用于装卸员复核客户商品的件数 3.3用于配送站与配送员对客户货物数量的交接 3.4单据一个环节完成后往下一个环节传递，物流中心和配送站之间由驾驶员传递 4.《客户销售清单》：由数据员传递给分播员 4.1用于分拣员对客户订单的分拣； 4.2用于装箱员对客户商品订单的核对，核对装箱完毕后，放入冷藏箱上不干胶文件袋里 4.3用于配送员与客户签单时的商品清点 5波次逻辑： 5.1不超过10个订单号为一个打印页，即为10个订单为一个波次 5.2按波次打印时，确保各仓库集合单的订单号是统一波次的订单号；例如：肉类集合单的订单号为：1 至10 号，而果蔬集合单的订单号为2号、11号，则11号不能排入该波次中； 5.3数据处理员根据订单号，在对应集合单中输入作业单号，其中作业单号组成逻辑：年/月/日/波次号/订单序号，（建议订单号组成逻辑：年/月/日/订单序号） 5.4按波次通知仓库主管领取集合单，发出下一个波次时，确保分播区由闲置的分播组合框 第四章：收货作业标准 1.收货重点: 1.1关注到货质量，加大抽检力度. 1.2关注商品《采购订货单》、《送货单》、《验收入库单》，重量与实际到货重量的差异. 1.3关注有单无货，空单无货入库. 1.4关注称重后，四联单填写数量与实际称重的差异. 1.5关注生鲜商品的质量受到湿度、温度、时间等各种原因而呈现曲线性的劣变，温度过高或过低、收货动作时间越长，质量受影响的程度愈高. 2.收货要求: 2.1轻拿轻放，按单收货。 2.2及时、快速，尽量减少商品在阳光下暴露的时间。 2.3严格按照各组收货标准收货，根据商品特性采用合理的操作方法。 2.4检查外箱是否完好，内箱支持物是否够强度。 2.5检查等级、产地、鲜度。 2.6检查是否腐烂、有虫、压伤。 2.7检查果皮光泽、皱纹，检查是否开裂、果汁流出。 3.生鲜商品的基本认识： 3.1生鲜收货标准与控损范围参照附件1《生鲜商品品质收货标准》 生鲜商品品质收货标准（参考试行） 商品 分类 品质 理论标准 收货品检 正常范围 瓜、果实类 鲜嫩、色泽好、果实饱满、表明光滑、个头基本均匀 夹杂伤烂3﹪以下自理；3﹪以上执行按实际比例扣重 夹杂伤烂3﹪以下自理；3﹪以上执蔬菜 根茎类 新鲜、饱满、个头均匀、无泥土块 行按实际比例扣重 夹杂伤烂2﹪以下自理；2﹪以上执茹菌类 新鲜、肉厚、干净、均匀 行按实际比例扣重 夹杂伤烂5﹪以下自理；5﹪以上执叶菜类 新鲜、枯叶少、无人为 打水现象 行按实际比例扣重 新鲜、色泽好、果实饱满、表明光国产水果 滑、个头基本均匀 水果 新鲜、色泽好、果实饱满、表明光进口水果 滑、个头基本均匀 鲜活水产 鲜活、体伤较少、个头均匀 按实际比例扣重 新鲜干净、净膛好、无注水、未清鲜鸡、鸭禽类 洗、非病死类 新鲜干净，有卫检合格章，猪肉肥猪肉肥膘超过3.5公分的做降级处新鲜肉品 膘不超过3.5公分； 理 牛肉无注水、不带筋 冰冻产品 1、表面观察无发黄、无腐烂 夹杂伤烂1﹪以下自理；1﹪以上执行按实际比例扣重 夹杂伤烂2﹪以下自理；2﹪以上执上执行按实际比例扣重 死亡率3﹪以下自理；3﹪以上执行夹杂伤烂1.5﹪以下自理；1.5﹪以按实际比例扣重 夹杂伤烂3﹪以下自理；3﹪以执行2、标准包装者，检查包装标示重量行按实际比例扣重 是否属实，目检商品品质、生产日期 夹杂伤烂1﹪以下自理；1﹪以上执壳蛋类 个头均匀、个头大、无破损 行按实际比例扣重 夹杂伤烂1﹪以下自理；1﹪以上执五谷杂粮 无虫蛀、饱满、色泽好、个头均匀 行按实际比例扣重 夹杂伤烂1﹪以下自理；1﹪以上执散称 南北干货类 无虫蛀、饱满、色泽好、个头均匀 行按实际比例扣重 夹杂伤烂1﹪以下自理；1﹪以上执散称调料（药材类） 味浓、均匀、无杂屑、无潮湿感 行按实际比例扣重 按售卖单位， 目检商品品质、生产日期、保质期 免扣 3.2干货收货标准： 3.2.1品质标准：商品颜色正常，无异味，无发霉变质现象；货品完整不破碎；货品在有效的保质期内； 3.2.2收货标准：包装完好，不漏气，无受潮及发霉现象，货品完整，有明显的标识，生产日期； 3.2.3防损标准：收货时应该除去外包装后的重量收货，散装干活经扣除其中杂质的重量后收货 3.3干货的收货要求 3.3.1干货商品到货后由收货人员通知防损部员工，防损员工接到通知后立即到收货场地。 3.3.2收货员在验收商品数量的同时开箱检查商品到货质量。卸车结束后收货员抽查商品的净含量。 3.3.3收货过程应注意 a到货质量：发现质量异常应立即检查该单品所有到货，是否存在整批的质量问题。 b单件商品有无缺斤少两。 如有立即检查该单品所有到货。看是否存在大量的到货量差异 c收货重量是否与随货同行的单据一致。 d商品规格及商品价格与实际做单是否吻合。 如有以上问题，立即要求收货部先与采购部或收货主管沟通补偿。如果无法立即落实则需记录在案，并填写质量反馈单。收货部、控损部签字确认后上传营运部，商品由仓管员送往指定储存区域。 4.肉类： 4.1猪肉的基础知识 4.1.1 母猪：猪脚趾比正常的稍大，尾骨较宽，每根肋排比正常的稍大，肋排干燥无油脂，瘦肉粗燥，甚至会发黑，腹部奶头有奶花状况。 4.1.2公猪：前腿肉与宝肋肉的位置皮厚、肉肥且硬，猪脚趾距离比正常猪肉稍宽，肋排干燥无油脂，瘦肉粗燥，闻猪体有很大的骚味现象。 4.1.3病死猪：猪肉的瘦肉呈暗淡白色，肉无弹性，甚至肉有斑点，淋巴呈黑色，还有猪脚趾腐烂病毒猪等现象。 4.1.4黄膘猪：猪肉呈黄色，通常此猪有一定的病毒，原因是在成长过程中，医疗打针较多，常吃豆腐渣喂养也有此现象。 4.1.5注水猪肉：猪肉瘦肉颜色稍显淡白色，猪肉的软片边缘很湿润，三线肉与后腿肉之间的泡泡肉有明显的泡粒状况。后腿分割时肉内有明显的小水泡现象。严重的甚至有水渗出。注水猪肉用手触摸无粘性，无注水猪肉呈暗红色，用手触摸有粘性。 4.2猪肉等级评定 4.2.1一级猪肉的标准：猪肉中间部分（猪腰处）肥肉厚度在0—3厘米（含3厘米），前腿肥肉厚度在0—5.5厘米以内（前颈骨从头往后数第三根肋骨处垂直测量）；每头猪肉重60—100公斤范围内。 4.2.2二级猪肉的标准：猪肉中间部分（猪腰处）肥肉厚度在3以上—3.6厘米（含3.6cm），前腿肥肉厚度在5.5—6.0厘米（含6.0cm）（前颈骨从头往后数第三根肋骨处垂直测量）；每头猪肉重60—100公斤范围内 。二级猪肉比一级肉每斤降0.5元。 4.2.3重量不达标的，全部评为二级猪肉！如发现修割槽头肉、前夹肥肉、泡泡肉和撕板油等现象，也给予评为二级猪肉。如猪肉表面有淤血或属机器打烂的，收货口不做评级考虑，可给予退货处理。 4.3猪肉质特性 4.3.1肉质鲜红、无血块、饱满‘但不注水、由正常肉味 4.3.2鲜猪肉的新切面是微湿润但不沾手 4.3.3鲜猪肉脂肪颜色是白色到乳白色 4.3.4感官测试法：一摸有无弹性，而看颜色是否发黑，三闻有无异味 4.4猪肉的收货常识 4.4.1 白条猪肉分为特级白条、一级白条、二级白条等特性 4.4.2猪肉白条肉表面需盖有卫生防疫章； 4.4.3猪肉无大量血水或其他液体污物； 4.4.4肉质肥膘厚度在一指左右； 4.4.5一级肉厚度为1公分，二级肉为2公分，三级肉为3公分约重量30公斤； 4.4.6冷冻肉品去除外包装，扣重1％后再收货。 4.5猪肉的收货标准 4.5.1供应商送货，内脏的数量要与白条猪的头数相符合； 4.5.2不正常猪肉一律拒绝收货（母猪、公猪、病死猪、黄膘猪、注水猪肉等）； 4.5.3核对成本价：白条猪进价成本是否正确； 4.5.4如供应商送货的白条猪有猪蹄壳，按1000(公斤)：5（公斤)的比例扣除数量。 4.5.5前夹肥肉超标（在二级的基础上）情况下，大于6cm小于等于6.5cm扣称1斤/片； 大于 6.5cm小于等于7cm扣称2斤/片。 4.5.6小猪（在二级基础上）重量大于等于45斤/片到50斤/片（不含50斤）扣称3斤/片；重 量低于45斤/片的可拒收。 4.5.7白条猪入库事宜：现目前为白条猪、内脏分别入库。 5.冷冻食品 5.1冻品的收货常识 冻品是一种储存在-12到-23摄氏度的一种食品，包括海产类、水产类、鸡副类、鸭副类、鹅副类、猪类、牛类、羊类、农产类、丸糕点类、其它肉类、其它农产类等一大批肉质或非肉质食品. 5.2冻品的收货要求 当冻品到货后，应及时的安排员工将冻货运入冻库（特别是夏天）；对冻库的冻品要进行归类存放，要进行翻底，旧货要放于上面或外面便于取货（取货要遵循“先进先出，后进后出”的原则，且要作好到货日期标示）。 5.3冷冻食品运输工具及条件 5.3.1低温冷藏车温度控制：冷藏 0度到-2度 冷冻 -15度以下 5.3.2所需证明：a动物产品检疫合格证 b动物产品运载工具消毒证 c消毒检疫合格证 5.3.3肉品分类：海产类、水产类、家禽类、家畜、农产类、其它肉类、类等其他非肉质食品 5.4冷冻食品含冰测试标准 5.4.1冻品的含冰率测试方法： a抽取冻品商品样，称化冰前重量，于温度低于25摄氏度的流水中浸泡化冻，直到冰衣、冰被全部融化为止，不可过度浸泡； b块冰水产品，在解冻过程中要翻转几次，到个体间能分开且冰衣全部除去即可；单冻水产品至冰衣已全部除去，个体之间很容易分开即可，不可过度浸泡； c取出，置于倾斜成20度的网状物上沥干２分钟，称重，即为化冰后重量，不可时间太长，不可挤压。(注，对于化冻后再销售商品，其他操作一样，但沥干时间特别定为5分钟，并不可挤压和甩水) d计算公式：含冰量＝（化冰前重量-化冰后重量）/化冰前重量X100 5.4.2收货员在每月初时，必须安排3到5个冻海产商品做含冰量测试，并将测试结果反馈采购。每个商品每次测试3份，结果判断如下： a如果3份中有一份不合格，则须再测3份，如果再测的3份都合格，则测试结果合格；如果再测的3份中有一份或一份以上不合格，则测试结果不合格； b如果3份中有两份不合格，则测试结果不合格； c如果3份都合格，则测试结果合格 6.收货的要求 6.1收货人员按收货优先原则执行，活鲜——冷藏食品——冷冻食品——常温食品。 6.2供应商必须用正确的订单在有效期内送货，送货单的价格必须与本次合同订单的价格一致。商品品名符合订单上的品名，数量符合订单或符合每日订货的数量，质量必须符合质检标准、订单标准。质量严重不符者，拒绝收货；质量降级者，拒绝收货或采取折扣方式。特殊的生鲜食品收货时，供应商必须附送卫生检疫证的原件。 6.3生鲜商品送货车辆必须符合规定，如清洁卫生、温度、湿度等，要检查食品包装箱是否符合食品卫生要求，特别是熟食的成品、面包的半成品等。商品运输的器皿、用具必须符合卫生的要求。 6.4生鲜收货一律以净重（或符合规格的数量）收货。不包括卡板、纸箱、篓子、包装内衬物、包装纸等，还要扣除一定比例的水分和损耗（扣称标准由SOP项目组提供）。收货重量以在收货部现场称重的数量为准，计数到小数点后两位，第三位忽略不计。注意收货时的收货单位。 6.5生鲜食品在收货时，必须进行质检，质检的标准是根据公司的品质标准和食品安全检测室标准。 6.6生鲜食品的单品送货数量与订单的误差不超过±5%，品种不得少于订单的95%。否则由收货部门决定是否收货。 6.7生鲜的供应商必须在规定的时间内进行送货，若因供应商送货过迟而导致品质下降、延误销售的，需采取折扣或其他方式处理。 6.8已履行完收货手续的商品由仓储部以最快的速度运仓库，以正确的储存方式储存。 7.预包装商品收货标准： 7.1以外箱侧面显示的货品信息（产品名称、产品编号、规格/单位、包装关系及效期）进行验收，并随机抽查来货实际重量与标准规格是否相符，异常部分则执行下文表格——“货物外包装异常验收之标准处理措施”； 7.2对供应商的《送货单》与采购部的《采购订货单》不相符的收货人员有权拒收。 7.3无条形码的商品一律在未收货区域进行处理，按规定贴店内码后，才执行收货程序。 7.4条形码在本系统内无效的及商品上没有显示生产日期和保质期的商品，必须拒收。 7.5赠品和外包装必须符合标准，不符合标准的在未收货区域进行处理，凡供应商自行将商品推入仓库入库的，仓库一律不予作后期任何账务处理和商品的退换货工作。 7.6正在验货、点数的货物，必须在正在收货的区域。 7.7收货员必须亲自进行点数，不允许供应商点数与报数，防损员复核数量，以三方确认的数量为准确数量。 7.8已经完成收货的货物，卡板上的商品必须贴上仓内码，写上商品编号，拉到已收货区域。 7.9进口商品须索取相关法规文件：委托（代理）授权书、商检部门检验情况通知单或委托检验结果单。进口商品安全质量许可证。 7.10验货的内容包括：保质期、外箱、合格证、配件、商品的包装等，进口商品是否贴有商检标签和中文说明等。 7.11验货采取的方式是开箱验货，对于非标准箱，必须全部打开，100%验货；对于标准箱，20箱以内50%抽验，20箱以上50箱以内，20%抽验，50箱以上，10%抽验。 7.12检查供应商是否按合同的要求提供足够数量的赠品，有赠品的优先收赠品数量。 7.13收货的过程接受防损员的监督和检查。 7.14收货部必须在收货后2小时内完成收货的系统确认工作。 7.15外包装完好无损（无破损、无污染、无受潮、无变形）则正常大件签收原/辅供应商到货后，收货人员须进行“三项核对”，即《送货单》（送货人员携带）、《采购订单》和合同约定的包装方式，三项核对一致无误后即签收，并按一定比列开箱进行抽查（详见2.2.12）。 7.16货物外包装异常之标准处理措施： 注：若发现有异常状况则应根据如下标准判断处理方式（验点、拒收定义见表下说明）： 包装方式标准判断处理表 说明1：拒收——即指因不符合收货标准而拒绝接收来货，并于送货单上签注拒收明细及原因。 说明2：待处理——即指因来货过程中造成包装变形或不在合同规定的包装规格，经过供应商在现场二次处理后符合收货标准皆可验点。 说明3：验点——即指送货人员与收货人员双方共同开箱确认异常货箱之内装情况，内包装完好无损则让步接收（内包装异常则拒收），并清晰记录于送货回单上。 说明4：上述异常状况中拒收部分，根据上表中拒收处理规则标准与采购人员确认后（邮件+电话），在签收单上予以详细描述注明，同时根据各种异常状况的应对要求进行拍照取证，以做到签收单据具备举证意义。 A、为具备客诉举证依据，故说明下列拍照取证要求： — 破损照片：取景范围必须显示破损箱体破损处特写、破损外箱侧面特写、封箱胶带特写（上下盖）、箱内短装情况特写（指已被撕开胶带的箱体）、货垛远景照、载货车牌、供应商送货人员显示、收货现场场所。 — 受潮照片：取景范围必须显示受潮箱体（受潮部分）特写、破损外箱侧唛特写、封箱胶带特写（上下盖）、货垛远景照、载货车牌、收货现场场所。 — 变形照片：取景范围必须显示变形箱体（变形部分）特写、变形外箱侧唛特写、封箱胶带特写（上下盖）、货垛远景照、载货车牌、供应商送货人员显示、收货现场场所。 — 污染照片：取景范围必须显示污染箱体（污染部分）特写、污染外箱侧唛特写、封箱胶带特写（上下盖）、货垛远景照、载货车牌、收货现场场所。 B、仓库收货人员根据上述“包装判断标准”认可接收的原料、食品、日化等交由其在供应商《送货单》签字并详细注明检验结果。经收货员检验后不合格品项仓库拒收，合格品项则进入下个步骤—— 签收程序 C、取证设备：数码相机或手机（具日期显示功能）。 包装方式标准判断处理表 破损处 序号 类包装 材质 理措施 受潮处理措施 变形处 理措施 污染处 理措施 二次封箱处理 是 否 别 方式 严一轻严中一轻严一轻严一轻重 般 微 重 度 般 微 重 般 微 重 般 微 粮1 油类 纸箱 普通类 拒验验拒收 点 点 收 待待处处理 理 验拒验验拒验验验拒点 收 点 点 收 点 点 点 收 拒拒拒验拒收 收 收 点 收 拒拒验验拒收 收 点 点 收 拒拒拒验拒收 收 收 点 收 拒拒验验拒收 收 点 点 收 布袋 普通类 拒验验拒拒拒拒收 点 点 收 收 收 收 无 无 无 待处理 纸箱 普通类 调2 味类 塑料桶 泡沫箱 普通类 布袋 普通类 拒验验拒拒验验拒验收 点 点 收 收 点 点 收 点 拒验验拒拒拒拒拒收 点 点 收 收 收 收 收 无 无 待处理 拒拒验拒拒拒验拒拒收 收 点 收 收 收 点 收 收 冻3 品普通类 拒验验验验验验拒拒验拒验验验拒收 点 点 点 点 点 点 收 收 点 收 点 点 点 收 拒验验拒验验验拒拒验拒验验验拒收 点 点 收 点 点 点 收 收 点 收 点 点 点 收 拒验验验验验验拒验验拒收 点 点 点 点 点 点 收 点 点 收 待处理 待处理 待处理 验验拒点 点 收 类 纸箱 普通类 泡沫箱 蔬4 果塑料普通类 类 筐 普通类 拒收 验验验验验拒验验拒点 点 点 点 点 收 点 点 收 验验拒点 点 收 纸箱 普通类 干5 货类 6 蛋类 纸箱 易碎类 纸箱 普通类 拒验验拒验验验拒验验拒验验验拒收 点 点 收 点 点 点 收 点 点 收 点 点 点 收 拒验验拒拒验验拒验验拒验验验拒收 点 点 收 收 点 点 收 点 点 收 点 点 点 收 拒拒待拒验验验拒拒待拒待验验拒收 收 处收 点 点 点 收 收 处收 处点 点 收 理 8.堆放规则： 8.1装卸搬运技巧; 8.1.1搬运技巧：托底搬运、对角搬运; 8.1.2码放要求：分类码放、定点码放、定量码放; 8.1.3摆放标准： a货物要按外箱箭头方向摆放; b易碎品上面不能压重物，货物堆放高度不能超过1.6m; c相同规格的货物要摆放在一起，每层数量要一致; 理 理 d袋装货物在往卡板上存放时，必须垫放隔离物品，同时检查卡板上是否有尖锐物; 8.1.4缠绕膜的使用 a不规则的货物要摆放在一个托盘上时; b小件货物以及容易散落的的货物; c需上货架仓储类的货物; d缠的数量不要过多也不要过少，每次缠绕的数量为3层; e缠绕膜要存放在固定的地方，使用完成后应放回原处，将内芯交到仓管员处以旧换新; 8.1.5装车遵循原则：后送先装、先大后小、先重后轻、易碎侧立、轻拿轻放、同上同下、标贴朝上的原则; 8.2装卸搬运规范; 8.2.1搬运时请轻拿轻放，所有产品不超出托盘的边缘,严禁抛货; 8.2.2装载或存放时请按要求摆放，重不压轻，大不压小; 8.2.3装卸或摆放归位时请不要倒放，斜放，箭头向上; 8.2.4所有产品的摆放齐托盘的边缘，成水平垂直直角; 8.2.5按产品的摆放标识进行摆放，请不要超高; 8.2.6存放时请把所有的产品标识朝外; 8.2.7拉货时先做好货品防护（绑带或缠绕膜），再匀速行使; 8.2.8严禁溜车，慎防人、货损伤; 8.2.9收货时每一个单品的尾数（只允许一个）必须放在最上层，做好标识在外箱上,慎防发货时错误； 8.3托盘码放标准； 8.3.1单位托盘不能多于四个货号，品项不同货物品种只能在托盘板面左右、前后放置，严禁上下堆叠； 8.3.2单货品码高不超过1.6米（包装纸箱来货除外）； 8.3.3货品不得超过卡板外围； 8.3.4有堆放承重的货品，按实际外箱堆放高度要求进行操作； 8.3.5所有来货以货箱上的文字向上方式进行堆放； 8.3.6根据货物特点，必须做到“过目见数，检点方便，成行成列，整齐有序”，留有行距以便日常稽查； 8.3.7商品堆码摆放要求详见附件4：附件4：生鲜商品的储存和堆码标准.xlsx 9.效期的管理 9.1效期的控制 序商品保质（天） 号 1 2 3 4 5 6 7-10 10-15 30 90 180 前3天 前5天 保质期的1/3期限 保质期的1/3期限 保质期的1/3期限 最后1天 最后2天 保质期后1/6 保质期后1/3 保质期后1个月 保质期后3个月 收货时限 临期时限 自处理 √ √ 退供应商 处理方式 √ √ √ √ 360天以上 保质期的2/5期限 9.1.1供应商送货超过以上规定的送货期限的，收货人员作无条件拒收,经采购部协调后可以收货的，采购部相关人员签字，供应商送货员必须在单据上注明“无条件退货”等字样并签字确认； 9.1.2促销品不在以上收货效期范围内； 9.1.3进口商品需逐箱检查并核对有效期是否≥1/2期限，反之则拒收； 9.2效期标签：：注明来货的生产日期、过期日期，以便仓管员做目视化效期管理； 9.3效期收货管制： 4.3.1收货检查产品包装时要求来货≤ 3个生产批号（日期）的原料。（进口原料除外）； 4.3.2收货检查产品包装时发现有＞ 3个生产批号(日期)的原料，原则上应作拒收，同时回馈至采购，经采购部与供货方协商一致并签署意见后作相应处理； 4.3.3对来料超过来料保质期验收标准严格参照4.1的标准进行验收； 第五章：收货作业流程 收货作业流程图 采购订货单 订单录入 接受订单 供应商送货单 到货初检 验收商品 退换货 采购订货单 检测报告单 到货检验 退换处理 验收入库单 NO 制单 YES 入库分拣 1.商品收货原则： 1.1诚实原则：收货的数据必须是真实而非虚假的。不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品和钱财等。收货的过程必须在防损部员工的监督和检查下进行。 1.2正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的单据必须进行及时的纠正。 1.3优先原则：收货优先：活鲜—冷藏食品—冷冻食品—常温食品； 退货优先：先退货，再收货； 紧急优先：已缺货并等待销售的商品优先收货。 1.4区域原则：未收货、正收货、已收货区域、暂存区域严格划分 1.5安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的使用、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。 1.6当日原则：当日事当日毕，一单一结，日清日结 2.基地收货流程： 2.1收货流程 调度室接到订单后，根据实际情况，结合货物的重量、属性以及基地的车程与车队长协 调派车 跟车员持采购订单到基地与供应商核实采购订单的相符性，确认后由供应商安排货物装 车，装车前先过磅 收货员、防损员收货验收后，对实际收货数据与损耗数据相对比核对结果报给采购部，2.2跟车员基地收货注意事项： 经采购部与供应商沟通确认后，收货员、防损员共同签字生效 2.2.1熟悉掌握生鲜收货标准的相关业务知识（参照生鲜收货标准流程表）； 2.2.2严格按照生鲜收货标准进行收货，确保货源质量、重量符合标准要求； 2.2.3供应商装车过程中，做好货物规范码放，在货物质量不受到损坏前提下，确保车辆最大化装载量的工作； 2.3生鲜收货标准与控损范围参照《生鲜商品品质收货标准》 3.收货前准备: 3.1收货人员提前15分钟到岗，做好工作交接。对收货所属区域例行巡视。记录异常状并安排处理；同时对商品存有安全隐患的做记录，并及时向部门经理和相关部门汇报并跟踪排除隐患。 3.2 审核之项目： a收货日期 b订单号码、所到区域、页数。 c订单状态。 d订单内容（货号、品名、数量），如有涂改须请供应商签名 3.3到货信息：收货组根据采购员提供的下一波次供应商到货信息，包含供应商名称、采购订单、 条码、品名、安全监测信息、规格、数量等确认订单是否正确、有效信息,收货组做好收货准备工 作。 3.4收货时间范围：收货组根据采购部给的供应商到货时间和实际到货时间排队收货，特殊商品遵循收货优先原则。 3.5指定等待、卸货区域： 2.5.1、供应商/物流服务商按要求车辆等待区域； 采购部录入采购订单：基地网络采购订单、装箱配备由采购部与供应商沟通落实 配送数据中心对采购订单审核后打印采购订单并送达至调度室 供应商安排人员装车 货物装车结束，跟车员与供应商在采购单上双方共同签字交接，车门打上铅封 返回物流中心收货处，跟车员与收货员进行收货验收对接； 2.5.2、按收货员要求停入指定位置进行卸货作业； 注：对于违反要求乱停、乱卸，收货员禁止验收此批来货，并电话通知及邮件方式汇报采购部经理、物流经理； 3.6、收货准备的硬件设施：收货人员需第一时间将收货的叉车车(视实际条件)、液压拖车或平板车、卡板、预约收货排班表等准备到相应的位置。 3.收货作业： 3.1收货员根据供应商及承运商送货人员提供的单证验收来货： 3.1.1供应商按收货人员在指定的区域排队等待，并提供相应的《送货单》注：（供应商格式） 和《采购订单》取号排队，收货员需根据优先原则放号，若送货人员不能提供有效《送货单》则拒收；同时应现场反馈相关采购人员；自采商品采购员提供手工《采购单》； 3.1.2收货员确认采购部《采购订单》和供应商《送货单》进行核对系统订单数量，是否相符， 单、证无误通知供应商/第三方物流到指定区域卸货 。 3.1.3收货人员现场对生鲜商品进行初检，检查商品的鲜度、有无枯叶、商品压伤、虫眼，严 格执行生鲜商品收货标准。 注：冻品原料，执行优先收货原则，收货员将倒车时间、落板时间记录在《送货单》上，冻品来货不得放置在收货区10分钟以上，对于来货超时，收货员有权拒收，所有冻品到货在外停留的时间要求不超过30分钟，在冻品入库后，收货员将入库时间记录在《送货单》上，仓管员需签字确认，复核以记录的时间来考核收货员的时间控制要求。 3.1.4预包装商品根据供应商的三联《送货单》和《采购订货单》核对进行验收，包括供应商 名称、收货地址、订单号码、货品条码、货品名称、单位、数量等。 3.1.5初检合格的供应商商品根据收货员的指引进入收货区，进行逐一确认商品名称、条形码、 规格、数量是否一致，，并确认是否有生产日期、保质期是否在收货范围内，如发生送货单数量与实物数量不一致，按收少不收多的原则执行收货，生鲜商品一律以净重为准（具体称重和扣重请参照生鲜商品收货标准所示）。 3.1.6确认以上项目一致后，供应商根据收货员的要求堆放商品，并在收货员的指引下把货物 搬运到指定的仓库暂存区，双方在《采购订货单》和供应商《送货单》上签字，控损员复核签字； 3.1.7收货员对所收商品抽样进行食品安全检测，填写《食品安全检测报告单》 3.1.8收货人员根据三方签字确认的收货单据后，在系统上录入《验收入库单》，确认数据准确 后审核打印《验收入库单》和打印系统生成《区域上架单》；经过收货员、供应商、防损员确认三份单据一致后三方签字确认，收货组长以上的人员审核后签字盖章； 注：区域上架单是收货员与仓管员的交接清单和仓管员的区域摆放上架依据 3.1.9签字盖章后的单据白联单证处留存、红联供应商、篮联采购部、黄联收货处进行分单。 3.1.10单证处收到签字确认后白联单据后，进行系统确认审核。 3.1.11收货员根据《区域上架单》与仓管员进行商品交接： 3.2签收规则： 3.2.1 完好签收：签收单据上到货方签收信息仅为收货人签名及签收日期（无其他任何信息描 述），则视为送货单据与送货实物经查验完全相符，同时加盖到货方收货专用章。 A：供货方签字、B：收货员签字；C：防损员签字 D:收货专用章。 2.2.2验收入库单分发： 白联存根、红联供应商、篮联财务、黄联仓库 2.2.3异常签收： 3.2.3.1如供应商到货异常状况发生时，仓库收货人员必须将实际查验情况清晰描述于送货单据上，同时加盖到货方仓库收货章； 3.2.3.2来货短缺根据实收数量更改供应商送货单，并由送货员在供应商送货单更改处签名确认； 3.3汇报及反馈处理方式： 采购对应接口人： 蔬菜类： 水果类： 肉禽类： 水产类： 干活类： 禽蛋类： 紧急处理方式：汇报物流经理，由仓储经理与采购经理紧急处理； 2.4附件： 附件1；收货流程图 附件2：《生鲜包装说明表格》 附表1：《采购订单》（系统格式） 附表2：《验收入库单》（系统格式） 附表3：《商品上架单》（系统格式） 附表4：《生鲜商品送检单》 附表1：采购订货单 中国网络菜市场 采购订货单 供 应 商： 订单编号： 收货机构： 备注： 商品 编码 商品 条码 商品单订货 订货 数量 箱订赠品 收货联系电话： 打印次数： 要货时间： 收货 数量 收赠品数量 收货 金额 名称 位 单价 数 数 量 合计 说明： 如果供应商对收货数量有异议，将以此收货单为准 商品收货单一份四联：白联（财务）、红联（存根）、蓝联（供应商）、黄联（仓库）； 供应商: 制单人: 收货员: 制单日期: 防损员: 审核人: 第 页/共 页 主管: 审核日期: 打印时间： 附表2：验收入库单 中国网络菜市场 验收入库单 供 应 商： 订单编号： 收货仓库： 打印次数： 收 货 人： 收货日期： 备注： 商品编码 商品商品名称 条码 单位 单价 收货箱订货 订赠收货品数数 数量 数量 量 量 品数收货金额 收赠 合计 说明： 如果供应商对收货数量有异议，将以此收货单为准 商品收货单一份四联：白联（存根）、红联（财务）、蓝联（供应商）、黄联（仓库）； 供应商: 制单人: 收货员: 制单日期: 防损员: 审核人: 第 页/共 页 主管: 审核日期: 打印时间： 附表3：商品上架单 中国网络菜市场 商品上架单 供 应 商： 收货单号 收货机构： 备注： 商品编码 商品条码 商品名称 单位 收货数量 打印次数： 收 货 人： 收货日期： 区域位置 备注 合计 说明：上架单一份二联：白联（收货员）、红联（仓管员） 制单人 ： 第1页/共1页 附表4：生鲜商品送检单 收货员: 仓管员： 打印时间： 中国网络菜市场 供 应 商： 送检单号： 生鲜商品送检单 商品名称 单位 送检部门： 接检单位： 送检时间： 送检结果 备注 送检数量 序号 商品编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 说明：送检单一份二联：白联（收货员）、红联（单证员）、蓝联（供应商）、黄联（仓库）； 送检员： 制单日期: 接检员： 检验： 审 核： 打印时间： 第1页/共1页 第六章：《食品安全检测作业标准》 文件目的： 一切以绿色、健康、安全食品为主。 适用范围： 适用于贵州华夏中璟干货原料（含进口）、生鲜蔬菜、水果（含进口）、肉类、食品、冻品原料（含进口）的农残、吊白块、瘦肉精等食品安全检测。 定义：指供应商送货、物流配送中心收货组与仓储组共有环节的标准作业方式与步骤。 1.农药残留速测技术 ： 1.1检测原理 胆碱酯酶可催化靛酚乙酸酯（红色）水解为乙酸与靛酚（蓝色），有机磷或氨基甲酸脂类农 药对胆碱酯酶有抑制作用，使催化、水解、变色的过程发生改变，由此可判断出样品中是否含有有机磷或氨基甲酸酯类农药的存在。 1.2试剂: 农药残留速测卡 农残洗脱液 1.3仪器 常量天平 农药残留速测仪 1.4速测仪主要性能参数和规格 多通道功能 仪器有6个通道，可同时检测6个样品。 自动关机功能 锂电池充电功能 加热、恒温、定时功能 1.5速测卡配套速测仪器操作步骤 1.5.1农残速测仪预热： 操作要点及步骤：A、接通电源→B、打开开关→C、选择温度模式→D、等待温度升至38℃；方可进行下一步操作； 1.5.2蔬菜样品的制备: 操作要点及步骤: A、取新鲜蔬菜叶两片作为样本→ B、滴两滴农残洗脱液于蔬菜叶茎部→ C、用另一片蔬菜叶在滴液处轻轻摩擦约1分钟→ D、采用一次性吸管吸取蔬菜叶上的液体，作为样品液备用; 1.5.3水果样品的制备: 操作要点及步骤: A、用剪刀取水果表皮剪碎放入检测杯中→ B、滴两到三滴农药洗脱液于农药检测杯中→ C、轻轻摇晃检测杯，约50次，使表皮与洗脱液充分反应→ D、采用一次性吸管从检测杯中吸取液体，作为样品液备用; 1.5.4使用仪器检测(蔬菜、水果相同) 操作要点及步骤: A、将农残速测卡对折后插入农残检测仪(白色面放在下部,可同时检测10份样品) ; B、将制备的样品液滴两滴在白色的试纸上 ; C、按启动键，仪器自动计时（反应时间为倒计时10分钟,时间归零时自动提示,再进入下一步操作）; D、10分钟反应时间结束后，时间显示归零，提示声响; E、盖上盒盖，仪器自动计时(显色3分钟倒计时),显色时间结束，提示声响; F、打开盖观察试纸颜色变化，(对照操作仪说明观察：蓝色为阴性，淡蓝色为弱阳性，白色为阳性); 1.5.5后续工作要点： A、规范、工整、全项目填写抽样检测记录表，并将检测结果的速测卡贴到记录表上; B、用干净的纱布将农残检测仪各部位擦拭干净; C、（蔬果与水产）抽样检测记录表规范、工整张贴于卖场相应公告栏内，供广大消费者阅读参考，让顾客放心消费; 1.6注意事项 1.6.1葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中，含有对酶有影响的植物 滋生物质，容易产生假阳性。处理这类样品时，可采取整株（体）蔬菜浸提或采用表面测定法。对 一些含叶绿素较高的蔬菜，也可采取整株（体）蔬菜浸提的方法，减少色素的干扰。 1.6.2白色药片与红色药片接触反应需要有足够的水分作介质，每一批最好将样品处理好后一 起加样，以免时间过长蒸干。 1.6.3 反应最适酸碱度为PH7.5左右，检样偏酸或偏碱时应改用磷酸缓冲液浸提处理。 1.6.4 农药速测卡放在10℃以下保存效果最好，每小包产品开封后最好在三天内用完，如一下 用不完的，可放入装有变色硅胶吸潮剂的广口瓶中密封保存，如发现农药速测卡的红色药片由鲜红 橙色变为暗淡的褐红色，说明纸片已吸潮失效。 2.甲醛速测技术 2.1试剂盒组成: A检测液A,2瓶,绿盖 B 检测液B,2瓶,蓝盖 C检测液C,1瓶,黄盖 D 一次性吸管 E多孔条 F样品剪 G 一次性量杯 2.2亚盐残留限量卫生标准 GB2760-2007《食品添加剂使用卫生标准》等国标中部分食品亚盐限量卫生标准暨本速测盒适用的样品如下: 2.2.1火腿、腊肠、红肠、肉肠、咸肉、香肠、卤肉、熏肉和肴肉≤30mg/KG; 2.2.2西式火腿（熏，烤火腿）≤70mg/KG 、肉罐头≤50mg/KG ; 2.2.3酱腌菜≤20mg/KG ; 2.3检测步骤: 2.2.1 样品提取：准确称取1克待测样品，尽可能剪成小碎片于“样品杯”中，再加入2/3样 品杯的蒸馏水或纯净水（即至杯的凹处，20毫升），浸泡放置10-15分钟，其间震荡多次，并用一次 性吸管搅拌几次； 2.2.2移取样液：加入约1.8毫升的蒸馏水或纯净水到比色皿中，再用“一次性吸管”吸取此 浸泡液1管（约250微升） (一般现场的水产品及水发食品均有渗出液或浸泡液，可用来替代浸泡 液）加到比色皿中。 2.2.3加检测液： 依次滴加3滴检测液A和检测液B到比色皿中，稍微摇匀； 3分钟后自然光下观察比色皿颜色，进行结果判断。 2.4结果判断：与色卡对照，颜色最接近的即为相应的亚盐浓度。检测结果超标的样品建议送相关机构进一步检测。 2.5注意事项 2.5.1取样时，肉制品应取有代表性的瘦肉或其他可食用部分，对亚盐浓度超标的样品建 议重复试验一次； 2.5.2试验用水不得使用自来水或矿泉水； 3.吊白块速测技术 3.1试剂盒组成: A 检测液A,2瓶,绿盖； B 检测液B,2瓶,蓝盖； C 检测液C,1瓶,紫盖； D一次性吸管 E 一次性样品杯； F 色卡。 3.2吊白块的限量卫生标准 2001年10月，国家卫生部下发了《关于禁止在食品中使用非食品添加剂的紧急通知》，其中明 确规定不得在食品中加入吊白块（甲醛次硫酸氢钠）。 GB 2760—1996《食品添加剂使用卫生标准》：吊白块(甲醛次硫酸氢钠)未被列入食品添加剂范围，即禁止使用。 3.3检测步骤 3.3.1取少量待测样品于“样品杯”中（约1/4杯），稍微剪碎，再加入20毫升蒸馏水，浸泡 10-20分钟。 3.3.2用“一次性吸管”吸取1管此浸泡液，加到“多孔条”的孔中 ，然后向该孔中滴加：3 滴检测液A 和检测液B。 3.3.3 1--2分钟后再加入1滴检测液C，观察混合液的颜色变化，进行结果判断。 3.4结果判断 3.4.1呈明显的紫色，表示被检样品有添加吊白块，其颜色越深表示其含量越高； 3.4.2无变化，表示样品不含吊白块; 3.4.3呈很淡的紫色，建议判断为无人为添加吊白块；或延长样品提取和反应时间，再次实验， 如颜色较深表示样品有较低浓度的吊白块; 3.5、注意事项 3.5.1时间允许的话，建议每批实验尽可能同时以自来水做一空白对照，若样品反应结果的颜 色明显比空白对照的深，表示该样品含有吊白块。 3.5.2本试剂盒的各种瓶子均带有滴头，每滴的规格均为50微升，使用时仅打开外盖即可。 3.5.3检测液A和B可以先滴加到多孔条中混合，随即添加样品处理液；但检测液C必须在最 后加入。 3.5.4每次使用多孔条后，须将孔内液体甩干，并用清水冲洗三遍以上，凉干备用。 4.二氧化硫速测技术 4.1试剂盒组成 A检测液A,2瓶,绿盖 B检测液B,2瓶,蓝盖 C一次性吸管 D比色皿 E一次性量杯 F色卡 4.2、二氧化硫的限量卫生标准 A啤酒≦10mg/KG; B酸菜罐头、竹笋罐头、蘑菇、盐渍蔬菜、表面处理的鲜水果、复合调味料、果 C蔬汁、果酒、葡萄酒≦50mg/KG; D水果干类、粉丝、粉条、饼干、可可制品、糖果、食糖≦100mg/KG; E干制蔬菜、黄花菜、腐竹、油皮、淀粉糖≦200mg/KG; F蜜饯、果脯≦350mg/KG; 4.3、检测步骤 4.3.1 样品提取：取代表性样品用剪刀稍剪碎，称取2克于样品杯中，加入20ml水，浸泡 10 分钟，可用吸管轻轻搅拌； 4.3.2移取样液：在比色皿中加入1.6ml蒸馏水（约1/3高度），染后用吸管吸2管样品处理液 约0.4ml）; 4.3.3加检测液： A往该孔中依次滴加3滴检测液A和检测液B,稍震荡； B放置8分钟后观察混合液的颜色变化，判断样品二氧化硫含量。 4.4结果判断 4.4.1不变色或颜色非常淡表示样品中无二氧化硫残留； 4.4.2显示紫色或紫红色表示样品有二氧化硫残留，颜色越深表示含量越高； 4.4.3对于国家规定限量标准的样品，可与色卡对照，颜色最近的即为相应的二 ; 4.4.5氧化硫浓度，检测结果超标的样品建议送相关机构进一步检测; 4.5注意事项 4.5.1加液体建议分别使用加样操作，以提高准确性； 4.5.2试验用水不得使用自来水或矿泉水; 5.双氧水速测技术: 5.1试剂盒组成 A检测液A,3瓶,绿盖; B一次性吸管; C多孔条; D一次性量杯; E样品刀; 5.2双氧水的限量卫生标准: 我国的GB 2760-1996《食品添加剂使用卫生标准》亦规定双氧水只可在牛奶中限量使用，且仅限于内蒙古和黑龙江两地，在其他食品中不得有残留。 5.3检测步骤 5.3.1固体类（颜色较淡的样品） A用样品刀切一小块样品； B马上在样品断面上滴2-3滴检测液，观察表面颜色变化。 5.3.2液体类 A用一次性吸管吸取可凝食品浸泡液2管到多孔条的孔中； B马上加入2-3滴检测液，观察颜色变化。 5.4结果判断 5.4.1如果表面或浸泡液呈黄至淡黄色，表示样品经跑过双氧水； 5.4.2如果表面或浸泡液不变色，表示样品没有浸泡过双氧水； 5.4.3检测结果超标的样品建议送相关机构进一步定量检测。 5.5注意事项 在过氧化氢浓度较低的情况下，颜色的深度与浓度成正比，且可以保持24小时不退色；滴加过检测液的样品请勿食用。 6.检测结果的公示语保存 6.1检测结果于现场公布，合格的商品检测数据填写在送检单的结果栏，由收货员记录存档。 6.2不合格的商品填写不合格商品记录上报公司相关人员，做好源头管控，并同时关注同一基地所供应的商品 6.3同时将不合格的商品进入报废销毁流程。 食品安全检测流程 第七章：商品加工上架标准 1生鲜商品包装标准 1.1食品分类： 1.1.1蔬菜分类：叶菜类、根茎类、结球类、茄果类、瓜类、豆类、食用菌类、调味类 1.1.2水果分类：仁果类，核果类，坚果类，浆果类，柑橘类，瓜类 1.1.3干货分类：海产类、果实类、调味类、菌类、蔬菜干类、药材类、禽蛋类： 1.1.4肉禽类：家畜类、家禽类、等 1.1.5水产分类：海产类、淡水鱼类 1.2仓库管理标准： 1.2.1普及基本保鲜知识，做到人人都会保鲜，才能更好控制损耗 1.2.2须入保鲜库商品：豆类、部分调味类、菇类、叶菜类、花果类、泡沫箱装的瓜类、部 分根茎类等 1.2.3须分筐保鲜商品：椒类、茄果类、结球类、部分纸箱装瓜类等 1.2.4生鲜保鲜方法：冰水保鲜、复苏保鲜、翻框散热保鲜、冰水养殖保鲜法 1.3拣选标准 1.3.1加工商品时，需轻拿轻放，严禁扔、踢、打、揉、抛、砸、踹等现象。 1.3.2蔬菜分拣时需翻框挑选： 瓜、果实类：鲜嫩、色泽好、果实饱满、表明光滑、个头基本均匀 根茎类：新鲜、饱满、个头均匀、无泥土块 菇菌类：新鲜、肉厚、干净、均匀 叶菜类：新鲜、枯叶少 水果类：新鲜、色泽好、果实饱满、表明光滑、个头基本均匀 1.3.3分拣过程中分拣损耗不超过8%，超出部分为异常分拣损耗，需立即上报部门主管，查 清超损原因，做好环节控制； 1.4生鲜商品包装标准详见附件3： 附件5：生鲜包装说明表格.xlsx 附件3：生鲜商品包装标准.pptx 2.上架要求： 2.1托盘堆放规则： 2.1.1单位托盘不能多于四个货号，品项不同货物品种只能在托盘板面左右、前后放置，严禁 上下堆叠； 2.1.2生鲜商品上面不能压重物，果蔬类的商品或其他不规则包装商品需装入周转筐内方可堆 叠，高度不能超过1.6米；其他特殊商品堆码参照附件《生鲜商品的储存和码放标准》 2.1.3袋装货物（如：袋装米、面粉、其他调味料等软包装货品）在存放卡板前，必须垫放隔 离物品，同时检查卡板上是否有尖锐物； 2.1.4货品不得超过卡板外围； 2.1.5有堆放承重的货品，按实际外箱堆放高度要求进行操作； 2.1.6所有来货以货箱上的文字向上方式进行堆放； 2.1.7根据货物特点，必须做到“过目见数，检点方便，成行成列，整齐有序”，留有行距以 便日常稽查； 2.1.8缠绕膜需要使用的商品： A不规则的货物要摆放在一个托盘上时; B小件货物以及容易散落的的货物; C需上货架仓储类的货物; 2.1.9缠绕膜的使用要求： A缠的数量不要过多也不要过少，每次缠绕的数量为3层， B缠绕膜要存放在固定的地方，使用完成后应放回原处，将内芯交到仓管员处以旧换新 2.2上架搬运要求： 2.2.1后送先装，先大后小，先重后轻，易碎侧立，轻拿轻放，标贴朝上的原则; 2.2.2搬运时要托底搬运或对角搬运，要轻拿轻放，严禁抛货; 2.2.3生鲜果蔬搬运时需装入周转筐内搬运，以防挤压; 2.2.4装卸或摆放归位时根据生鲜商品的特性请不要倒放，斜放，叶菜不能叠放，周转筐内只 能单层摆放，箭头向上; 2.2.5包装好的鲜肉只能单层放在堆叠式的周转箱内，用周转箱重叠码放，高度不能超过1.2米; 2.2.6拉货时先做好货品防护（绑带或缠绕膜），再匀速行使; 2.2.7严禁溜车，慎防人、货损伤; 2.3上架存放要求
2.3.1按产品的存放标识进行垂直压缝摆放，请不要超高;
2.3.2生鲜蔬菜用托盘、周转筐摆放在指定的区域，不要超高，搬运方便;
2.3.3生鲜果蔬纸箱来货时，视包装实际情况而定，用托盘堆叠摆放；根据商品的特性，不要 超高、超重，以防压伤商品；
2.3.4存放时请把所有的产品标识朝外，注明来货生产日期、保质期，以便目视化效期管理; 2.3.5存放时每一个单品的尾数（只允许一个）必须放在最上层，并用红色粉笔标识在外箱上, 慎防发货时错误;
2.3.6上架存放时请按要求摆放，重不压轻，大不压小，成行成列，文明整齐，留有行距，过 目见数，检点方便;
2.3.7存放归位时请不要倒放，斜放，箭头向上，成水平垂直直角; 3.现场6S管理规定
3.1 “6S管理”由日本企业的5S扩展而来，是现代工厂行之有效的现场管理理念和方法，其作用是：提高效率，保证质量，使工作环境整洁有序，预防为主，保证安全
3.2 6S的作用是：“现场管理规范化、日常工作部署化、物资摆放标识化、库区管理整洁化、人员素养整齐化、安全管理常态化”。
3.3 6S的内容：
3.4.1整理（SEIRI）——将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。
目的：腾出空间，空间活用，防止误用，塑造清爽的工作场所。
3.4.2整顿（SEITON）——把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标示。 目的：工作场所一目了然，消除寻找物品的时间，整整齐齐的工作环境，消除过多的积压物品。 3.4.3清扫（SEISO）——将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。
目的：稳定品质，减少工业伤害。
3.4.4清洁（SEIKETSU）——维持上面3S成果。
3.4.5素养（SHITSUKE）——每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神（也称习惯性）。
目的：培养有好习惯，遵守规则的员工，营造团队精神。
3.4.6安全（SECURITY）——重视全员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防范于未然。 目的：建立起安全生产的环境，所有的工作应建立在安全的前提下。 3.5物流中心6S由中心总经理发起，部门经理推进，全员参与执行。
第八章：加工上架作业流程
加工上架流程图 1.上班前准备工作: 检测报告检测结果 单 否 进入退换货、报损报废流程 商品上架是 验收入库收货员、仓管单 员商品入库交根据上架单的指引进行商品批次不同 上架失商品上架 上架成功 预加根据数据工单领更取1.1、上班前准备：收货人员提前15分钟到岗，做好工作职责和内容交接。对仓库区域例行巡视。记录异常状并安排处理；同时对商品存有安全隐患的做记录，并及时向部门经理和相关部门汇报并跟踪排除隐患。 1.2、收货准备的硬件设施：仓管员需第一时间将拣货的叉车(视实际条件)、液压拖车或平板车、卡板等准备到相应的位置。 选择暂存库2上架作业： 2.1商品交接 2.1.1收货员将《验收入库单》与仓管员进行商品的实物与单据所示商品名称、商品编码、规格、 数量、商品效期等信息的核对，确认无误后仓管员在《验收入库单》上签字，交接完成。 2.1.2仓管员将已交接的商品堆放在暂存区，等待检测中心出具(食品安全检测报告单)，合格的 商品方可上架，不合格的商品进入供应商退货流程。 2.2商品上架 2.2.1仓管员根据商品上架单的指引将商品用高位叉车、液压叉车等起重工具或平板车运至指定 加工商的库位; 库位已满 上架失库位空缺 直接上位，备注库根据先进先出原则整理品 2.2.2仓管员判断商品的特性根据优先原则对(特殊商品)优先上架; 2.2.3根据库位情况判断：情况有三种：A.库位空缺 B.库位已满C.批次是否相同; 2.2.4库位空缺的商品直接上架，上架时商品摆放要根据商品的特性、商品的先进先出原则使商 品成行成列、整齐有序、过目见数、检点方便，留有行距以便日常稽查，同批同号同区域摆放，以便稽查盘点。 2.2.5库位已满的商品，将商品运至暂存区存放，在上架单的备注栏上注明存放位置（四号一位），同时在系统上更新批次商品存放位置，根据先进先出的原则等待上一批次的商品出库完毕后，填写（移库单）后，再将暂存区的商品移至固定库位。 2.2.6批次不同的商品按先进先出的原则整理库位：库位以排为单位的，则按从左到右的顺序摆 放新到商品，以列为单位的，必须把库存商品移除，新到商品摆放在库位的里端，再放置库存商品，以便出货时先发放最早一个批次的商品。 2.2.7上架完成后需检查上架商品是否整齐有序，有无安全隐患，在上架记录板上清楚记录商品上架时间、商品名称、上架位置等信息。 2.2.8商品上架完成后根据《商品上架单》在系统或库存台账上更新库存信息，且在系统上备注上架异常信息以便系统提示和预警。 2.3商品加工 2.3.1仓储经理根据以往销售情况对库存进行查询和判断制定《商品预加工单》，下发到仓库主管处。 2.3.2仓库主管接到《商品预加工单》后，根据加工员的加工进度进行商品加工安排，下达指令给仓管员。 2.3.3仓管员根据《商品预加工单》的预加工数量领取商品进行称重，在预加工单上填写称重数量，将领取的物料与加工员交接。 2.3.4加工员将生鲜商品根据《生鲜商品包装标准》，对商品进行按份为单位进行包装。 2.3.3加工人员对商品进行拣选、清洗、筛选，规则的商品用规定的包装物包装，不规则的商品视商品特征用生鲜托盘、保鲜拉伸膜、生鲜包装袋等包装物包装，肉类商品需用吸血垫垫底，冻品生鲜商品不能解冻脱冰。具体包装方式详见附表1：《生鲜商品包装标准》。 2.3.4加工人员对商品进行称重、包装、粘贴标签。 2.3.5商品加工完成后，仓管员将加工的净重数量填写在《商品预加工单》的净重数量栏，并对现场加工留下的边角废料进行分类称重，填写在《商品预加工单》的损耗栏。 2.3.6仓管员根据《商品预加工单》的损耗数量填写《报损单》进入报损流程。 2.3.7仓管员根据《商品预加工单》的信息在系统或库存台账上进行库存调整，并将《商品预加工单》交仓储经理处存档以备后查。 附表5：商品预加工单 中国网络菜市场 商品预加工单 加工单号： 仓库编号： 制单日期： 加工日期： 制单人： 序号 加工规商品编号 商品名称 格（kg/份） 计划数量（份） 出库数量 加工净重 损耗入库数备注 数量 量（份） 各岗位签字 4．单据签收标准： 交接签收：签收《验收入库单》的交接信息仅为仓管员签名及日期（无其他任何信息描述）， 则视为《验收入库单》与交接实物经查验完全相符。 A：收货员签字、B：仓管员签字； 4.2验收入库单分发： 白联收货员、红联仓管员 5．紧急处理方式：汇报物流经理，由物流经理与采购经理紧急处理； 第九章 分拣装箱标准 1.装箱前工作准备： 1.1.根基商品的属性、特点、形状等依次把商品排放入箱； 1.2.了解商品属性认识装箱单据； 1.3.装箱单着重表现货物的包装情况，从最小包装到最大包装的包装材料，包装方式一一列明。 而对于重量和尺码内容，一般只体现累计总额。重量单在装箱单的基础上，详细表示货物的毛重、净重、皮重等。 1.4.装箱时货物重量不能超过该箱的净重量。 1.5.装箱时商品应做到上轻下重。要使箱底上的负荷平衡,箱内负荷不得偏于一端或一侧,特别是要严格禁止负荷重心偏在一端的情况。 1.6.装箱时要注意包装上有无“不可倒置”、“平放”、“竖放”等装箱指示标志。 1.7.拼箱货在混装时应注意如下几点： 1.7.1轻货要放在重货上面; 1.7.2包装强度弱的货物要放在包装强度强的货物上面; 1.7.3不同形状、不同包装的货物尽可能不装在一起; 1.7.4液体货和清洁货要尽量在其他货物下面; 1.7.5从包装中会渗漏出灰尘、液体、潮气、臭气等的货物,最好不要与其他货混装在一起。如 不得不混装时,就要用帆布、塑料薄膜或其他衬垫材料隔开; 1.7.6带有尖角或突出部件的货物,要把尖角或突出部件保护起来,不使它损坏其他货物。 1.8.冷藏货装载时应注意如下事项: 1.8.1冷冻商品在装箱过程中,要注意加冰急冻; 1.8.2在装货前,冷冻集装箱内使用的垫物和其他衬垫材料要预冷;要选用清洁卫生的衬垫材 料,不使它污染货物; 1.8.3不要使用纸、板等材料作衬垫, 1.8.4装货后箱顶与货物顶部一定要留出空隙,使冷气能有效地流通; 1.8.5必须注意到冷藏货要比普通杂货更容易滑动,也容易破损,因此对货物要加以固定,固定 货物时可以用网等作衬垫材料,这样不会影响冷气的循环和流通; 1.8.6严格禁止已降低鲜度或已变质发臭的货物装进箱内,以避免损坏其他正常货物； 1.8.7冷藏商品，箱上一定要注明“冷藏”字样； 1.9.装完箱后，箱体上要有明确的标识，而且标识内容要和箱内商品符合； 2.分类说明 2.1干货分类： 2.1.1大米类：散装米与袋装米； 2.1.2南北干货：豆制品、干菇类等； 2.1.3五谷杂粮：豆类、粉类等 2.1.4蛋品：鲜蛋、皮蛋等 2.1.5调味品类：糖类、油类、椒类及香料等 2.1.6海产品类：墨鱼、鱿鱼、淡菜干等 2.1.7花菜类：金银花、决明子、胖大海等凉茶系列 2.1.8腌腊制品：腊肉、香肠、礼盒等 2.1.9休闲类： 具体作业：装箱时轻拿轻放、上轻下重、保持箱底平稳。 2.2水果分类： 2.2.1仁果类：苹果、梨、其他 2.2.2核果类：桃、李、芒果等 2.2.3瓜果类：西瓜、香瓜、哈密瓜等 2.2.4柑橘类：柑、橘、橙、柠檬等 2.2.5浆果类：葡萄、柿子、荔枝、猕猴桃等 2.2.6干果类：干柿子、栗子等 2.2.7进口水果类：仁果、核果、瓜果、柑橘、浆果、干果等。 2.2.8精品水果类：无公害、绿色、有机、包装礼盒等 2.3蔬菜分类： 2.3.1叶菜类：水白菜、生菜等 2.3.2根茎类：山药、广胡萝卜等 2.3.3结球类：牛心白、花菜等 2.3.4茄果类：茄子、西红柿等 2.3.5瓜 类：冬瓜、南瓜等 2.3.6豆 类：四季豆、豇豆等 2.3.7食用菌类：香菇、平菇等 2.3.8调味类：小葱、蒜苗等 蔬果具体作业：根据商品属性、形状、依次放入箱内，一定要保持温度、 2.4肉禽分类： 2.4.1鲜杀禽畜类：鲜牛肉、鲜羊肉、鲜杀鸡、鲜杀鸭、鲜杀鹅、鲜杀鸽、鲜杀兔等 2.4.2冻品类：冻猪肉、冻家禽等 2.4.3精品禽畜类：无公害、绿色、有机、特种肉、进口牛肉等 2.4.4加工品：加工半成品 2.4.5白条猪系类：带皮前、后腿肉、三线肉、筒子骨、前排、纤排、内脏等 具体作业： 注意湿度控制下的自己消化。箱内温度0℃--5℃度以下 。 2.5活鲜分类： 2.5.1海水类：有鳞鱼、无鳞鱼、甲壳蟹类 、甲壳虾类、软体类 2.5.2淡水类：有鳞鱼、无鳞鱼、甲壳蟹类 、甲壳虾类、头足类 2.5.3观赏鱼：热带鱼、金鱼、爬行类、饮料、器材 2.6贝 类： 2.6.1海藻类：海蛰类、藻类 2.6.2贝壳类：淡水贝、海水贝 2.6.3加工品：淡水贝、海水贝 2.7冰鲜类： 2.7.1鲜冰鲜类：有鳞鱼、无鳞鱼、软体、水发腌制品、虾蟹 2.7.2鲜 冰 鲜 ：有鳞鱼类、虾蟹、 2.7.3软体类:无鳞鱼、水发腌制品、进口冻海鲜 具体作业 鉴于商品的特殊，箱底加少量冰，气袋内充氧，保持活度 2.8其他： 2.8.1玻璃器材的瓶装商品，必须用网袋或泡沫袋包好固定，装入箱内时不能滚动、滑动，避免运输途中碰坏。 第十章：分拣出货作业流程 1.拣货作业： 1.1仓管员根据数据员下发的《波次集合单》进行波次排队准备拣货； 1.2仓管员根据集合单库位的指引到商品所在位置拣货，拣取对应的数量放入对应的周转筐内，送到分播区； 1.3分播员根据《客户销售清单》进行对应的单号放入对应的分播箱内，进入下一装箱流程； 1.4装箱人员复核《客户销售清单》和订单商品是否一致并在复核栏签字，根据商品的特性按照 装箱标准进行装箱、封箱、贴上装箱标签，将《客户销售清单》放入冷藏箱上的不干胶拉袋里，放置在对应的集货架上； 1.5波次加工单装箱完毕后填写《区域站点配送清单 》和《站点客户清单》的件数； 1.6通知调度员进行交接，与调度员确认《区域站点配送清单 》每个站点的总件数和《站点客户清单》每个站点每个客户的件数是否一致，调度员派车装车发货； 2.效期管制： 3.1生鲜商品出货必须显示当日日期，预包装商品单品数量中≤3个生产批号（日期）的原料。（进口原料除外），出货效期需＞保质期的1/3期限； 3.2生鲜商品原则上不做库存，入有库存生鲜商品出货时必须保证商品的鲜度和其他质量，预包装库存商品效期＜保质期1/3的商品既定为临期商品，以做退换货处理，进入退换货流程； 4交接规则： 4.1 完好交接：交接单据上接收方签收信息仅为接收人签名及签收日期（无其他任何信息描述）， 则视为交接单据与实物经查验完全相符； A：仓管员签字、B：调度员签字 4.2《客户销售清单》分发： 白联仓库留存、红联财务、篮联签收回单、黄联客户 4.3单据的传递： 4.3.1《区域站点配送清单 》和《站点客户清单》各一份，由分拣员装完箱后与调度员交接传 递； 4.3.2《站点客户清单》由驾驶员与配送站交接传递； 5异常反馈： 5.1如加工时发现商品缺货或品质不良，仓管员应将实际现场查验情况清晰描述于反馈单附有 现场照片，及时快速的反馈到采购部和客户部，并跟踪处理结果； 5.2采购部或客户部的反馈处理结果下来后，需注明后续处理要求及重点，最后签字确认； 6附件： 附表6：《客户销售清单》 附表7：《区域站点配送清单》 附表8：《站点客户清单》 附表6：客户销售清单 中国网络菜市场 客户销售清单 客户地址： 客户电话： 客户名称： 客户单号： 二维码区域 序号 1 2 3 4 商品商品名称 编码 规格 位 单价 数量 数量 单商品订单销售 金额 备注 5 6 7 8 9 合计 白联仓库留存、 红联财务、 篮联签收回单、黄联客户 出货员： 配送员： 客户： 附表7：区域站点配送清单 中国网络菜市场 区域站点配送清单 配送单号： 二维码区域 配送区域： 波次批次： 配送车号牌： 波次配送时间： 站点客序配送 配送 件数 收货 户清单号 站点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1件数 （份） 数量 数量 配送回收时间 时间 签字 冷藏箱 到车发车站点备注 0 调度员： 装卸员： 驾驶员： 附表8：站点客户清单 中国网络菜市场 站点客户清单 配送单号： 二维码区域 配送站点 波次批次： 波次配送启动时间： 站点负责人： 冷藏箱 序客户订 客户 名称 客户 客户电话 号 单号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1地址 件数 数量 数量 商品配送回收时间 字 配送 员签备注 配送 0 驾驶员： 配送站： 配送员： 第十一章：退换货标准流程 1.客户退换货标准： 1.1为保障顾客的权益，顾客必须在收到货物时，立即开箱与配送人员当面核对商品的种类、数量、规格、赠品、金额、保质期等是否正确，商品包装完好、商品没有破损等表面质量问题，确认无误后再进行签收。 1.2在特殊情况下，顾客委托他人签收的行为视同于顾客本人已对商品进行签收。顾客对商品进行签收后，公司将不再接受以上问题的投诉。 1.3顾客如发现有商品少发、错发、商品外包装破损、商品泄漏、商品变质等表面质量问题，顾客在配送人员在场情况下拨打我们的客服热线说明情况，同时配送人员在快递单据上写明缺少或破损的产品并请顾客签名。对于商品少发的情况，我们只受理当场投诉，即货物配送到家后，顾客当面清点货物数量并及时向配送人员提出的投诉。一旦签收，我们将不受理此退换要求。 1.5签收后，商品如发现质量问题，依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保》等法律法规，符合退货条件的商品，客服中心将在24小时内予以办理退货。 1.6已支付货款的订单，客服中心将在7个工作日内将退款注入您的中国网络菜市场会员卡中。 1.7 食品类商品(除生鲜、易腐商品)，如不影响二次销售，支持自签收商品七日内无理由退货，并非中国网络菜市场原因或并非商品本身质量原因引发的退货，由此产生的运送服务费将由顾客自行承担。 1.8经合法食品检验机构检验，确属于不符合食品安全标准的食品，予以退换货。 1.9对国家质量监督检验检疫总局公告的存在质量问题的食品，予以退货。 1.10生鲜类商品（水果蔬菜、肉蛋禽奶、海鲜水产）当场验货，一旦签收，我们将不再退换，其他类别商品签收12小时内，如遇质量问题（坏、烂、虫）、外观损、少件（缺斤少两），客户可申请全退或半退和换货。 1.11生鲜类商品（水果蔬菜、肉蛋禽奶、海鲜水产）由于受季节、气候环境等因素影响，不同批次略有差异属正常现象； 1.12由于生鲜产品（水果蔬菜、肉蛋禽奶、海鲜水产）的特殊性，图片及信息仅供参照，商品将以实物为准。 1.13不在退换货范围的商品： 1.13.1商品存在质量问题时，客户丢弃或食用商品之后再进行投诉咨询的； 1.13.2商品经公司质检人员检查后并非中国网络菜市场出售的商品； 1.13.3商品（非生鲜商品）超过规定的七天的售后服务时间； 1.13.4客户购买的商品为下线商品和仓库清理货品不予退换； 1.13.5因客户自己造成货物损坏和因客户延迟收货时间而造成商品产生问题的； 1.13.6生鲜商品客户当面进行签收后申请退换货的； 2.退换货提示 2.1 订单中如有赠品，退货时，如不满赠送条件，需将赠品一同退回，如赠品已经拆封或食用， 则订单商品只换不退； 2.2 退货时，需退回相对应的订单客户联及，确保配送人员能够核实并快速处理； 2.3退款将会按原付款方式退回； 2.4订单交易成功后的客户联（配送单）和请保存好，以便在规定时间发现质量问题后，可以正常进行售后服务。如因客户原因无法退回或客户联的，将可能导致无法进行退货，因此而产生的不利后果，将会由顾客自己承担； 2.5客户退换货要写明退换货原因并随退换货一并退回； 3.客户拒收 3.1拒收原因： 3.1.1送货时间延误，未在客户约定的时间内送达； 3.1.2商品送达时包装损坏； 3.1.3送达的商品存在质量问题； 3.1.4送达的商品单物不符，错发、漏发； 3.1.5客户不在约定时间内收货延迟造成商品产生质量问题； 3.2客户拒收类型： 3.2.1整体拒收：客户对整体商品不满意的拒收； 3.2.2部分拒收：客户订单中的商品部分存在问题，对不存在问题的部分进行签收，存在问题 的部分要求进行退换货处理； 3.3客户拒收商品处理： 3.3.1派送员写明客户拒收原因并将货品返回门店； 3.3.2门店确认并将货品及时返回物流中心； 3.3.3物流中心质检部对拒收货品进行检验，并出具报告单； 3.3.4对符合报损的货品报财务协同处理； 3.3.5部分退换货的要求填写退换货单据，并注明退换货的品名，数量，进入正常的退换货流程； 4.供应商退换货商品整理 4.1退换货类型 4.1.1品质退货：物流中心库存商品或者销售过程中发现货品不符合质量标准（即产品本身品质 有问题，非人为原因导致）的货品，将其迅速隔离放置后进入供应商退货的作业程序； 4.1.2滞销品退货：即物流中心库存或者销售过程中由于市场波动的影响，致使商品呆滞于仓库 而应退还供应商的商品； 4.1.3临期商品退换货:各仓库参照收货流程的《效期控制标准》的临期时限；指凡预包装商品 在临期时限的根据采购部与供应商的退换货合同执行，生鲜商品销售时限临期，部可再次进行销售； 4.1.4清场商品退货：指采购已确认和供应商终止合同不予销售该供应商的商品或对单个商品终 止销售的商品，季节性商品的下线，物流中心仓库对这类商品进行不留库存的清退； 4.2退换货商品的装箱包装 4.2.1将退货的商品分类，查看品质，清点数量，按单品装入箱中，做到一箱一款、一色、一号； 4.2.2适当选用箱型，在不挤压的情况下，按最大箱容进行装箱； 4.2.3箱的封口要粘接严实，箱内的货品和箱外的装箱清单一致； 4.2.4将商品分类进行装箱，干湿不同的商品不能同装，会蹿味的货品不能同装； 4.2.5不同单品同装一箱要用纸板隔开，并在外箱进行标记； 4.2.滞销商品和清场商品尽量用原包装物进行包装，品质退货和临期退货商品可用临时包装； 5.退货换货流程： 客户退换货流程图 退货 换货 客服在线审核 申请失败 终止操作 在线退换货申请 申请成功 上上门收货员门判断换退换货结果退 货 货 符合退换货规仓库入库放退则 换货区域 客户快递 通知客户进入客户退款 退还客户 不符合退换货给客户换 5.1客户退换货标准流程：货 5.1.1客户对购买的商品因品质和不满意等各种原因产生退换货行为，客户在线提交退换货申请，根据在线提示进行操作申请退货； 5.1.2公司客服人员接收客户退换货信息，根据公司退换货标准对退货原因进行审核，符合退换货标准的受理客户退换货申请，并将退换货信息及时传递给物流中心单证处；不符合标准的向客户说明，受理终止； 5.1.3物流中心单证员打印《客户退（换）货单》给仓储中心收货员，收货员根据根据《客户退换货单》提供的信息及时通知配送站安排配送员上门取货 5.1.4配送人员上门取货时对商品进行初步的退换货标准检查，不符合退换货标准的，与客户说明情况退换货标准等情况，并通知客服终止退换货程序；符合退换货标准的，核对退换货的商品信息、数量和规格后，填写退换货单据和原因，客户签字确认，将货物退回配送站，店长及时安排将退换货物及单据随物流车送回仓储中心； 5.1.5收货人员收到站点退回的商品后，核对商品信息和数量是否相符，做好退换货签收，立即判定退回商品是否符合标准，并确定权责的归属。 5.1.6符合退货标准的，及时通知客服进入客服退款流程 5.1.7符合换货标准的，在《客户换货单》上注明确认换货，及时传递到仓库，仓管员准备客户需要换的商品随下一波次物流配送车配送到配送站，由配送站及时给客户换货； 5.1.8退换货商品的处理： 5.1.8.1可退供应商的商品由收货员将商品和退换货单据一起交与仓管员，仓管员进行退换货商品整理后进入《供应商退换货流程》。 5.1.8.2不影响二次销售的商品收货员与仓管员交接，仓管员进入上架流程。 5.1.8.3影响二次销售又不能退供应商的，但是不影响食用的，由收货主管签字备注自处理方式进行内销或食堂使用，财务根据《退换货单据》备注的处理方式进行划账。 5.1.8.4不可利用的商品由收货主管填写《报损单》进入《报损报废流程》 附表9：客户退/换货单 中国网络菜市场 客户退换货单 退货门店： 客户名称： 客户电话： 客户地址： 商品编码 商品条码 商品名称 单位 货品单价 退货数量 退货金额 退货原因 处理方式 备注 客户订单号： 打印次数： 退货时间： □退供应商□入库 □内销□报损□换货 □退供应商□入库 □内销□报损□换货 □退供应商□入库 □内销□报损□换货 □退供应商□入库 □内销□报损□换货 □退供应商□入库 □内销□报损□换货 □退供应商□入库 □内销□报损□换货 □退供应商□入库 □内销□报损□换货 合计 门店: 仓管员: 防损员: 审核人: 主管: 审核日期: □退供应商□入库 □内销□报损□换货 □退供应商□入库 □内销□报损□换货 □退供应商□入库 □内销□报损□换货 制单人: 制单日期: 5.2供应商退换货流程： 第 页/共 页 打印时间： 供应商退换货流程图 仓库盘点、整理品填写退换货申请滞临清 质单递交采购销期场 退采购通知供应商品退 退退货 货 货 供应商提货 货 库存下账 5.2.1每月仓库盘点之前或不定期的对仓库库存商品进行整理，将品质不良、保质期临期、滞销 商品和采购通知的清场商品分类整理。 5.2.2仓管员整理完退换货商品后，制作统一的退换货商品的退换货表格上报采购部，由采购部做出处理意见，采购部将意见反馈到仓储部，由仓储部仓管员根据处理意见对商品分类（品牌、品类、品项）打包。 5.2.3采购部将要退换货的商品根据供应商分类通知供应商退换货。 5.2.4供应商收到退货申请后，供应商要在最快的时间内到物流中心仓库退换货，供应商退换货时清点好品名、规格、数量，确认无误后在退换货单据上签字，仓储部加盖物流中心退换货专用章。 5.2.5供应商将换货商品换完货后，仓管员要在换货记录表上做记录（记录换货商品的品名、规格、数量、生产日期、保质期、换货原因等）。 5.2.6是属于退货商品的供应商提走商品后，仓管员根据退换货单据及时做库存下账处理。 5.2.7仓管员下账后将退货单据交单证员，由单证员统一交到财务，财务和供应商对账。 附表10：供应商退货单 中国网络菜市场 供应商退货单 供 应 商： 订单编号： 退货机构： 备注： 商品编码 商品条码 商品名称 单位 货品单价 退货数量 退货金额 打印次数： 退货时间： 退货原因 备注 合计 说明： 退货单据上签收信息仅为供应商签名及签收日期（无其他任何信息描述），则视为退货单据与退货实物经查验完全相符。如供应商有任何异议，以此单据为准 商品退货单一份四联：白联（存根）、红联（供应商）、蓝联（财务）、黄联（仓库）； 供应商: 制单人: 仓管员: 制单日期: 防损员: 审核人: 第 页/共 页 主管: 审核日期: 打印时间： 第十二章：报损报废标准流程 1.文件目的：为规范库存商品的日常管理，登记并销毁无法销售和无法退货的破损商品，加快问题商品的处理速度，有效控制商品库存。 2.定义：在分拣和配送过程中，因出现品质及包装问题，影响正常销售必须报废或退货的商品。 3.适用范围： 3.1该商品确定为无法销售导致不能配送的； 3.2包装已破损且无法重新包装； 3.3临期或已过有效期； 3.4空包装； 3.5被盗 4.商品报损报废原则： 4.1诚实原则：报损报废的数据必须是真实而非虚假的。仓管员必须诚实，不得利用职务之便假借报损报废之名义中饱私囊。报损报废的过程必须在相关部门的监督和检查下进行； 4.2正确原则：报损报废的数据必须是正确的，与实际的商品相一致。必须在防损员的监控下完成单据的唯一性、准确性； 4.3优先原则： 4.3.1退货原则：任何时候，所有商品在确保能退给供应商的前提下，退供应商优先； 4.3.2内销优先：任何时候，报损报废的商品确保品质的前提采取内销优先； 4.4区域原则：所有商品必须区分为退货、报损、报废品类，分开区域堆放； 5.内容说明： 5.1报损报废作业流程图 5.2物流中心仓管员应在月初及时准确上报上月呆滞商品，仓库主管根据仓管员上报的数据及时反馈给运营部和采购部，由采购部进处理方式判定； 5.3每月盘点整理出需要退货和报废的商品，退货的商品走《供应商退货流程》，报废的商品由仓管员填写《报废申请单》，交仓库主管审核；仓库主管审核后根据金额情况提报：报废金额小于500.00元的由中心仓储经理和损控经理核准，超过500.00元的由中心总经理审批后，交由财务审批。 5.4、《报废申请单》审批，由损控部审核报废内容，根据报废内容界定是否可以再利用，可再利用的可通过内卖或食堂自处理的方式进行处理，不可利用的及时进行销毁； 5.5可内卖的商品将数据统计后由采购部核价，总经理审批后，物流配送中心发布内卖消息，根据内卖订货单通知仓管员发货，此批商品处理完成后统一在系统上做内部销售单出账； 5.6需要销毁的商品由仓管员对销毁商品进行盘点记录，经过审批后做好出库记录，运至销毁点，同时损控人员、仓储经理进行现场拍照，共同监毁； 5.7商品处理完成后由仓管员将照片和报废申请单装订在一起，并做好登记编号存档备查，单据存档时间：3年； 5.8仓管员根据当日报损报废商品的清单在库存台账上做销账处理，确保库存数据与库存实物的一致性； 5.9每周物流单据组需统计报损报废商品的总数量，总金额，报仓储经理汇总分析损耗原因，并协调相关部门作出相应的预防措施，以便控制损耗； 6.注意事项： 7.1所有报损报废商品必须统一存放，统一管理； 7.2所有的报损报废商品必须有防损人员，收货人员、仓库主管及财务人员共同执行； 7.3报损报废商品必须每月定期进行处理。 7.附件： 7.1附表11：《报废申请单》 7.2附表12：《报损申请单》 附件11：加工报损申请单 中国网络菜市场 加工报损申请单 仓库类别： 报损日期： 序号 商品编号 商品名称 单价 加工前重量（kg） 加工后重正常损耗实际损耗损耗数损耗金备注 量（kg） 率（＿%） 率（＿%） 量（kg） 额（元） 合计 说明： 商品编号、名称、单价、重量均由仓管员填写；损耗率、损耗数量、损耗金额需由仓库主管填写；正常损耗需由仓库主管签字审批，产生异常损耗必须由仓储经理签字审批；最后由财务审批。 仓管员： 仓库主管： 仓储经理： 中心总经理： 财务： 附件12：报废申请单 中国网络菜市场 报废申请单 部门： 年 月 日 申请人： 序号 商品条码 1 2 3 4 5 6 7 8 商品名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注 报废原因 部门主管 年 月 日 部门主管 申请报废部门处理意见 采购部意见 年 月 日 部门主管 财务部审核 年 月 日 总经理审批 年 月 日 第十三章：仓储盘点作业流程 盘点流程图 1.文件目的： 使仓库帐物相符，及时发现差异并解决，发现库房管理存在问题，控制仓储成本，加强公司对物品及财产的管理。 2.盘点方式： 2.1循环盘点和静态盘点： 2.1.1循环盘点法是将物资逐区、逐类、分批、分期、分库连续盘点，或者在某类物资达到最低存量时，即加以盘点，由仓库内部执行； 盘点准备 初盘 复盘 稽查 YES NO 盘点计划 异常查询 录入电子档 异常报告单 差异分析 上报中心经理 库存调整 2.2.2定期盘点法：物流中心仓库要求每月月中盘点和月末盘点，季度盘点，年终盘点； 2.2手工盘点方式； 3.参与部门及职责： 3.1仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结； 3.2财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性； 3.3 数据部：负责盘点差异数据的批量调整?； 4.盘点流程说明： 4.1由物流中心仓库经理提出盘点申请，制定盘点计划，并组织和安排，成立盘点小组，培训盘点知识； 4.2盘点之前由数据部对库存数据进行日结截数，截数后仓库禁止一切商品的进出； 4.3由数据部打印盘点表，并指派控单人对单据的分发进行控制； 4.4盘点分为初盘、复盘、稽核，定岗定人，盘点过程中人员不得交换岗位； 4.5初盘：初盘人员到控单处领取盘点表并签字，负责盘点过程中商品的确认和点数、正确记录盘点表“盘点数量”栏； 4.5.1负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作； 4.5.2按储位先后顺序和先整后零的方式进行先后盘点； 4.5.3初盘时重点注意以下盘点数据错误原因：商品储位错误，商品标示SKU错误，商品混装等；???????? 4.6复查：初盘完成后，由初盘人将盘点表传给复盘人，负责区域内的商品进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏； 4.6.1复盘时重点查找以下错误原因：商品储位错误，商品标示数量错误，商品混装等； 4.6.2复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认； 4.7稽核：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、抽查已盘点的商品； 4.7.1稽核数据为最终数据，并和仓库核查人员进行复核查找原因； 4.7.2稽核数据需要“稽核人”和仓库“核查人”签字确认方为有效； 4.8盘点表需初盘人、复盘人、稽核人三方签字方可生效； 4.9数据录入员必须当天根据三方签字的盘点表的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； 4.10将电子档的盘点数据导入库存数据，分析出单品差异、库存差异； 4.11仓库主管组织调查差异原因，备注差异备注栏，提交差异报告责任书，上报物流中心经理,计入绩效考核； 4.12中心经理审核完毕报告责任书后由数据中心调整库存； 4.13仓库经理总结盘点差错率，对仓管员进行培训总结； 第十四章 后续与修改 1.颁布与实施：本标准自审核批准后颁布之日起开始实施，解释权归流程标准部所有。 2.本标准流程既定为运作初版，在后续的演练和实际操作中有不符现场操作或流程细节需要修改的，由现场实操人员填写《控制程序文件、表格修改发放申请单》，仓库主管、仓储经理现场调查、实操总结填写内容是否相实际，填写审批意见并签字，上报SOP标准流程部进行修改，SOP标准流程最终修改权归SOP项目部。 3.会签：
