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标准化管理体系建立和认证方案

一、体系认证纳入范围

市 局拟纳入管理体系范围包括：办公室、人事处、 等

17个处室，纳入体系范围人数为108名。

二、培训指导内容和双方职责 (人日修改36)

阶段 序号 1 工 作 内 容 做好体系建立、认证指导准备工作，组建项目协调工作小组。 委托方成立导标领导组和导标工作组，确定内审员和文件编写人员人选。 召开动员大会，正式启动导标工作。 市 局工作 准备 建立机构 北京国环咨询中心工作 提供建议 提供建议 现场对全员培训，（0.5人日） 现场培训，培训可采用集中和分散结合的方式。（2人日） 提供建议 现场通过访谈、查阅文件和资料等方式了解（3人日） 工作成果 导标工作实施方案 组织2 准备 3 会议照片 组织会议 进行质量管理原则、主要术语及ISO9001：2008版标准（全员培训）。 学习4 过程分析及再造、文件编写培训。培训 （业务骨干和文件编写人员的培训） 5 进行内部宣传。  依据三定方案和实际业务工作，了解委托方的主要职能、现有业务流程和管理现状； 现场6  评估管理流程的受控情况，对调研 照ISO9001标准评价标准化管理运行的成熟水平并评估差距。 培训PPT或教材 组织人员参加 培训PPT或教材 组织宣传 各类宣传资料 评估报告 各处室配合 阶段 序号 工 作 内 容 市 局工作 北京国环咨询中心工作 工作成果 管理体系策划方案 管理体系文件编写清单 任务分工  结合ISO9001标准、法律法规及委托方要求进行标准化管理体系策划。策划内容包括：标准化管理体系的整体结构、所覆盖的行政管理和服务范围、经梳理后确定的需要编写的文体系7 件，并最终确定机关标准化管策划 理体系的文件化结构，等等。  委托方最高管理者审核批准机关标准化管理体系策划方案。  根据所策划的方案，落实各项工作包括标准化管理体系文件编写人员的任务及分工。 8 整理内部现有相关文件、记录、资料，收集本组织所需、适用的相关国家/行业的法律、法规、标准。 参与并审定 依据评估结果编制策划方案（2人日） 组织实施 现场或非现场指导（1人日） 9 按分工编写相关文件 组织实施 现场或非现场辅导（8人日） 建立文件化体系 10 对管理文件进行评审并组织修改和完善所编制的文件 组织人员参加评审 根据各方审核提出的修改建议修改11 文件并再次审核 12 报送委托方最高管理层审批。 13 标准化管理体系文件正式印刷 组织人员修改 按程序报送 印刷文件 组织会议 组织学习 组织实施 现场或非现场提出修改意见，参与讨论和评审（3人日） 现场或异地提管理体系文件修改出修改意见 稿 （1人日） 发文稿 培训（0.5人日） 协助 针对运行中的问题进行重点问题解决 管理体系文件（发布稿） 发布会材料 收集的资料 法律法规清单及文本 管理体系文件:（初稿） 质量手册； 程序文件； 种类业务工作流程； 管理制度； 记录表样； 等等，按照文件清单编写 文件修改意见 委托方正式发布标准化管理体系文14 件, 并对按体系文件实施进行动员。 体系委托方组织各级人员进行体系文件15 运行 的贯彻学习。 委托方体系运行,必要时对标准化16 管理体系文件进行补充修订。 培训计划 培训记录 文件修改记录 阶段 序号 工 作 内 容 市 局工作 联系送认证机构 组织实施 组织人员参加 北京国环咨询中心工作 现场或非现场指导（1人日） 对内审员培训（2人日） 工作成果 将正式版（受控版本）手册、程序17 文件送交认证机构，进行正式文审。 指导和检查体系运行情况，及时发18 现问题并改进。 19 内审员审核知识和技巧培训及考试 检查记录 整改记录 培训PPT或教材 内部审核计划 内部审核检查表 不符合报告 内部审核报告 问题整改记录 评审计划 评审准备材料 评审报告 同第一次内部审核 标准化管理体系第一次内审（重点体系20 是体系建立）及现场运行指导。 检查 组织内审员实施 现场指导（5人日） 21 标准化管理体系管理评审。 第二次全面内审，对所发现的问题22 进行改进 23 与认证机构确定认证时间，组织落实外审事宜。 组织人员参加 组织内审员参加 与认证中心协商确定 整改资料提交认证机构 与认证机构联系 现场指导（1人日） 指导组模拟认证审核（5人日） 现场或非现场指导（0.5人日） 审核通知书 审核计划 审核报告 不符合报告 24 标准化管理体系认证(外审)审核。 体系认证 不符合事项整改 25 26 标准化管理体系认证通过（获得证书）。 认证证书

三、管理体系建立、认证工作初步计划 阶 段 一.组织准备 二.现场调研 三.学习培训 四.体系策划 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 五.文件编 写 六.体系运 行 七.内部审 核 八.管理评 审 九.认证审 核 双方可就以上时间安排根据情况协商进行调整。

四、指导工作特点

结合机关导入ISO9000标准的特点，我们在指导中还将特别关注如下方面：

1) 处理好职能梳理与三定方案的关系；

2) 所建立起来的标准化管理体系文件与“存量”文件和“新增”文件的关系，充分考虑其兼顾和融合；

3) 重点解决标准术语和定义在公共行政管理应用中的“转化”问题，如：“顾客”、“产品”、“采购”等术语的理解和应用，以达到通过学习ISO9000标准的理念、管理思维方式和方法，并通过实践，实现机关标准化管理上水平、见成效；

4) 重点要关注到：由于职能的转变和管理手段的引入，已经凸显行政管理服务的业务流程中的标准化管理问题，这其实已经将“企业管理”中的流程化管理和标准化管理引入到了行政机关的日常管理中。故此次辅导工作的重点之一是流程化、标准化建设。

5) 管理体系的建立和运行必须兼顾到现有的“信息化管理”，并为其信息化管理的改进提供基础。

6) 当前公共行政管理中的“危机管理”和“风险控制”已经是一个不容忽视的问题，也是衡量其公共行政管理能力的一个重要方面，故体系的建立和运行要考虑到该过程的建立和完善。

北京国环咨询中心 2014/3/3