JP-QP-07 采购控制程序

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1.0 目的 确保采购事务顺利进行,且能适时、适质、适价、适量供应生产经营所需的材料。 2.0 范围 适用于本公司所有材料采购。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1采购部： 4.1.1负责原材料采购。 4.1.2负责采购和产品资料与文件档案管理。 4.2研发中心: 4.2.1负责原材料样品进行承认。 4.3 计划物控部： 负责提出产品生产材料需求计划及提出生产材料采购的需求。 4.4品质部： 4.4.1负责来料品质判定。 4.5工程部： 4.5.1负责物料清单、工装夹具等要求的确定后提供给采购部和计划物控部。 5.0 程序 5.1原材料的样品承认: 5.1.1原材料送样的需求: 5.1.1.1 评鉴为合格供应商。 5.1.1.2为提高材料品质及节约成本。 5.1.2样品承认 5.1.2.1若有新材料或新供应商材料需要样品承认,由采购部要求供应商送适量样品及规格书,研发中心依所需材料样品进行实验和鉴定。 5.1.2.2 研发中心判定样品实验结果,合格时签名确认,鉴定不合格时,采购部视需要可再次通知送样。 5.1.2.3供应商提供的样品承认书纳入外来文件管理。 文件编号：JP-QP-07 厦门晶牌照明有限公司 文件版次：A0 页 码：4 of 6

5.1.3样品承认取消: 5.1.3.1试产过程中发现供应商交货的材料品质有重大异常,经研发中心、工程部、品质部判定， 将影响产品及制程时,由其部门主管判定须重新送样者,则依“5.1.2”程序处理。 5.2 采购作业流程图(附件一) 5.3采购作业 5.3.1材料申请作业: 5.3.1.1 计划物控部根据《内部订单》交期和物料清单与材料库存情况填写《请购单》，是环保产品的要注明“环保料”,经计划物控部经理批准后送交采购部。 5.3.1.2设施设备及办公用品的申请由各使用部门提出申请，且须填写《请购单》，经使用部门主管/经理核准后交采购部办理。 5.3.1.3 采购部收到《请购单》后,须认真核对品名、规格、数量、交期、品质要求等内容，如需图纸或其它相关技术资料，及时与相关部门沟通。 5.4决定采购对象 5.4.1 从《合格供应商一览表》中选择适当供应商进行采购或依《供应商控制程序》的规定选择、评估新的供应商。 5.4.2 若客户指定供应商时，应向指定供应商采购。 5.5 订购作业 5.5.1采购部填写《采购单》，经采购部经理以上人员核准后，方可发给供应商，《采购单》应明确说明采购的产品要求，应适时考虑如下： 5.5.1.1品名、规格、交期或包装要求等说明； 5.5.1.2品质要求、产品标准、适用图纸及其它相关技术资料。 5.6交期管制 5.6.1根据《内部订单》交期须在《采购单》上注明供应商的交货日期,或以《内部订单》交期变更为依据,以电话或传真跟催,要确保材料交期；如供应商预计交货日期超过《采购单》指定交货日期，则应和采购部沟通确认后方可延期。 5.6.2如有延误交期时，应由采购部通知计划物控部，须采取应变措施。 5.7交货管制 5.7.1材料回厂经IQC检验为不合格,由检验员作相应标识，依照《不合格品控制程序》要求执行。 5.7.2交期变动的管制 文件编号：JP-QP-07 厦门晶牌照明有限公司 文件版次：A0 页 码：5 of 6

5.7.2.1采购部与供应商确定交期后,若供应商无法按期交货时,采购部、计划物控部、营销中心及供应商四者间共同协商回应对策,重新议定交期。 5.7.3价格管理 5.7.3.1采购人员依据过去记录或供应商所提供的资料，经询、比、议价并呈采购部经理（含）以上核准后，方可向供应商提出采购。 5.7.4采购取消 5.7.4.1任何《采购单》的取消,均应由计划物控部以《内部联络单》形式通知采购部停止采购，采购人员接获通知后，应及时通知相关供应商协商解决办法。 5.8采购产品的验证 5.8.1来料时品质部依照《原材料检验规范》要求执行； 5.8.2当来料无法检验时,采购在《采购单》中要求供应商提供材料检验报告、材质证明、本公司派人到供应商实地验证等条件均须明文规定。 5.8.3若客户合同中有规定，客户或其代表须在供应商处验货, 该项检验结果仅供参考，不能作为本公司的收货标准，须另行检验合格方可入库。 5.9所有采购记录由采购部门依照《记录控制程序》要求执行保存。 6.0 参考文件 6.1 《供应商控制程序》 6.2 《不合格品控制程序》 6.3 《原材料检验规范》 6.4 《记录控制程序》 7.0 表格 7.1 《请购单》 7.2 《采购单》 8.0 附件 8.1采购控制流程图 文件编号：JP-QP-07 厦门晶牌照明有限公司 文件版次：A0 页 码：6 of 6

采购控制流程图 物料请购 选择合格供应商 询价/比价/议价 拟定采购单 审批 下单给供应商 OK 物料跟催及管制 NG 供应商交货 仓库验收 IQC质量检验 NG OK 入 库