质量环境管理体系内部检查及报告表(销售部)

质量、 环境管理体系内部检查及报告表

文件编号：

受审部门审核员审核准则涉及的条款/要素接待人审核日期ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。审核内容和方法（交流/文件审核/现场审核/抽样）现场审核情况记录结果判定请说明公司销售模式有哪些，如何与顾客沟通并管控。出示投标和各类合同、协议、要求的评审证据，抽样注意投标的、合同的、协议的额、口头或邮件的评审证据。

请说明公司对外公示的真实可信性怎样管控。

说明是否出现过顾客投诉，如何管控的，出示证据。请说明顾客变更如何管控，出示证据。抽样关注不同外部情形时的变更，如顾客个人原因、公司内部原因、外部客观因素等。

请说明顾客沟通中如何管控安全问题。

Q 8.2 产品和服务的要求——1) 组织如何确定产品的要求?确定的方法有哪些?

2) 产品要求是否形成文件?

3) 与产品有关的法律法规有哪些?产品要求有无形成文件规定?

4) 是否在顾客做出提供产品的承诺之前,对产品要求进行了评审?评审的内容有哪些?评审的结果及后续的追踪措施是否记录?

5) 产品要求变更后,文件是否及时的变更?是否将变更后的信息及时传递有关课门?

6) 与顾客沟通的方式是什么?是否有效的进行?7) 是否对顾客投诉进行处理?

Q 8.2.1 顾客沟通E/

**注：是否与顾客进行了有效的沟通，包括书面的或口头的，沟通的信息包括产品信息、订单情况、顾客反馈等？1、收到顾客抱怨时，通过何种途径与顾客沟通？是否保存有沟通记录？——◆组织是如何在产品提供的前、中、后与顾客进行沟通的？◆是否对沟通的方式作出了规定，是否建立专门的组织机构，人员、资源配备是否合适。是否有效地进行？◆怎样向顾客提供产品信息？◆如何处理顾客的询问、订单以及顾客的投诉？◆是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息？如何受理顾客的反馈信息，包括顾客投诉的处理。是否建立了受理顾客投诉的渠道，对顾客投诉处理进行跟踪以及接收整改结果的反馈。◆是否有识别、确定产品要求的相关规定，这些规定是否包括识别、确定产品要求的职责、方法？◆组织是否已从顾客明确规定的要求、 隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求？Q 8.2.2与产品和服务有关◆有无与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准要求的确定E/Q 8.2.3 与产品和服务有关要求的评审E/

Q 8.2.4 与产品和服务有关要求的更改E/

清单？其文本是否有效？◆产品要求是否形成文件？◆说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计任务书、服务承诺等）有哪些。**补充：对顾客的需求识别是否充分？是否包括顾客特定要求？是否包括回收在利用、对环境的影响等？采取什么措施将顾客要求转化为组织要求？◆是否在向顾客做出提供产品的承诺之前（如投标、接受合同或订单之前），对产品要求进行了评审？◆评审的内容有哪些？是否符合标准的要求？◆评审的内容是否包括对组织确定的附加要求的评审？查看书面通知3-5份客户订单评审组织确定附加要求的目的是什么？有无效果？记录或订单变更通知记录◆评审的结果及后续的跟踪措施是否记录？◆评审的结果是否得到了落实，评审是否有效果？◆顾客投诉中有无因产品要求评审不当而造成的问题？◆产品要求发生变更时，是否由授权人员执行修订工作？◆修订时是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门？◆修订记录是否完整。请说明出现顾客要求售后服务时如何管控。出示售后服务资料。抽样关注各时间段，尤其是异常时间段处理。请说明如何关注售后中的质量、安全问题，证据至少应包括安排阶段、实施阶段以及完成后验证阶段。并出示必要的证据。——◆公司是如何向用户交付产品并为用户提供售后服务的？◆是否有对交付、交付后的活动进行明确规定的文件？◆公司是否建立了客户服务类的组织机构，人员、资源配备是否合适？◆服务设施、设备是否适宜？◆是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息？◆交付时有否保证产品质量的措施，能否做到产品交付给顾客时都是完好的？◆交付、交付后活动的效果是否进行了验证？◆对运输供应商是否进行了评审？◆公司是否开展下述活动：技术咨询和技术服务等售前、售后服务？◆是否详细地向顾客提供有关文件，如使用维修说明书等？◆对客户的意见是否及时处理？◆顾客对服务是否满意？◆是否建立了售后服务网点？运作情况如何？Q 8.5.5交付后的活动E/请说明可能存在哪些变更，如何管理的。如何考虑质量问题。出示证据。抽样至少应包括正常、异常和紧急。◆Q 8.5.6 更改控制1、工序变更时、是否有评审记录？变更后是否有验证记录？2、变更前后材料、半成品、成品如何区分标识？3、哪些变更需要通知客户，并得到客户的认可？Q 9.1.2顾客满意请说明顾客满意的调查汇总方式。说明满意度完成情况，并出示数据证据。出示顾客满意度数据分析利用的证据。——◆1) 是否规定了收集和分析顾客满意度信息的方法?方法是否得当?是否得到了执行?2) 如果分析中发现顾客满意度明显下降,是否采取了改进措施?备注：“结果判定”栏：符合√，一般/轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。编制： 审核： 批准：