HSM平均分数[ ]NO.A原材料导入1是否有物料一览表和来料检验标准？2不良物料是否进行标识？3物料存放是否良好？（如：摆放是否整齐？）4来料检查完毕后包装是否复原？5是否做好物料发放记录管理？6有先入先出规定吗？7有已核准供应商一览表吗？8物料不良是否有通知供应商改善并确认效果？9物料状态标识是否良好？B新品管理1HSM验收通知是否文件化？2验收报告是否定义清楚？3是否有变更数据和样本提交给HSM以确认和验收？4供应商是否有变更记录？5对于新产品或已变化产品、经维修产品是否进行质量评估，并作为目检的标准数据？关键点检查6对于所用物料是否进行确认?7试产部品是否按检验标准做好确认,数据有保存吗?8样品在批量生产前是否有QA/QC/客户的批准.C.生产管理*在线质量控制1QC流程图是否按标准进行确认?辅材供 应 商 管 理分数总分[ ]YES=1 NO=0 N/A=X工序检查项目小计 [ ]备注第 1 页，共 3 页HSM平均分数[ ]NO.工序检查项目2“基准书”是否文件化？3是否有外观检查样本供生产使用？4检测治具点检是否做好记录？5检验方法是否有依赖书、并且是否按依赖书实施?6机器治具\\设备\\仪器进行校正吗?7数据的相关性?8检查频率是多少?数据有保存吗?9对于关键点参数是否进行监控?10对于部品相关性的目检是否有规定?11是否有控制有害环境物质的使用规定?*不合格品处置12在选别或返工过程中，是否有标准操作指导书？13返工或选别后的报告数据是否有保存？14对于内部发现的问题是否发报告给相关部门？15纠正措施报告是否得到生产制造部或QA的同意？16纠正措施效果是否有确认？D质量保证1是否有书面文件规定抽检数目\\抽检标准?2所有关键点数据是否同HSM/PQA关键点相符?数量是比HSM多还是少?3是否有系统对出荷产品质量性能关键参数进行确认?4是否成立委员会讨论客户的投诉?如何通知其它相关部门?5客户投诉如何通知其它相关部门进行改善和确认?6检验方法是否按检验标准标准进行?对于检验项目是否有结果记录?辅材供 应 商 管 理分数总分[ ]YES=1 NO=0 N/A=X小计 [ ]备注第 2 页，共 3 页HSM平均分数[ ]NO.工序检查项目8是否有程序控制不合格批次?9对于报废品是否和良品分开管理？10除关键点与参数外,是否规定质量检查关键点?E零件仓出荷1零件仓条件是否适合?产品是否按部品番号存放并以托板贴以标签和经过包装.2对于出荷慢的部品是否有系统进行控制?4规定每箱数量了吗?实际情况如何?5标签能否识别清楚？部品名称部品番号每箱数量班次6包装要求中是否有包括防止运输中造成不良的控制?辅材供 应 商 管 理分数总分[ ]YES=1 NO=0 N/A=X小计 [ ]备注7对于未受检的或不合格的产品是否贴以标签并从已检验品中分出?8成品尾数箱是否和出货整箱区分管理？9出荷是否有先入先出的原则？第 3 页，共 3 页
