关键岗位权力识别表

单位名称：

姓名 岗位 审核权 人事实权 采购实权 放行实权 计量 实权 财务拥有 实权 关键信息 本人 签名

权力说明：

识别完成后，请统一交廉洁督查工作小组人员进行汇总统计。是否有该权力，是指本人负责直接行使，或因为本人岗位职级比较高，能够对其权力操作产生实质影响。具体权力内涵解释如下：

审核权：识别是否有审核权(如决策权、审批权、审核权、评审权、监督权等具有审核性质的核准工作，或者本人作为其更高分管领导，能够直接影响和改变权力的行使，如本人是公司上级单位的部门、公司领导。

采购实权：识别是否有采购管制实权（如定供应商、分包商、租赁商合格名册、定投标人、定价和供应商、分包商、租赁商选择、签合同、合同变更等采购有关的业务），或本人作为其分管范围，能够直接影响和改变权力的行使，如采购分管领导。

放行实权：识别是否有物资设备进出放行管制实权（如质量检测、安全管理、仓储管理、品控管理、物料设备使用管理、技术审核、文明施工管理、进出门管理等进出、放行、许可业务），或本人作为其分管范围，能够直接影响和改变权力的行使，如质量、技术、安全分管领导。 计量实权：识别是否有物资计量管制实权（如货物计数、采购结算、开具验收单、物料领用、消耗计量、工作量计量、分包量计量、容积测量、计时计件等计数计量业务），或本人作为其分管范围，能够直接影响和改变权力的行使，如物资、设备分管领导。

财务实权：识别是否有财务资金管制实权（如收款、付款、费用开支、费用报销、后勤账务管理、津贴福利管理等经手钱财业务），或本人作为其分管范围,能够直接影响和改变权力的行使，如财务、资金分管领导。

人事实权：识别是否有人事管制实权（如雇佣、招聘、任免、考核、职称评定等），或本人作为其分管范围，能够直接影响和改变权力的行使，如人事分管领导。 拥有关键信息：识别本人是否拥有、知晓、掌握、创造关键商业信息（如公司内部商业秘密、工作策略、工作战略、重要人事安排、重要工作部署、采购分包其他投标人、标底、预算等信息）。