事业部关键业绩指标KPI

事业部关键业绩指标 .......................................................................... 1 部门指标 ........................................................................................ 1 总经理............................................................................................. 2 营销副总经理 ................................................................................ 3 工程副总经理 ................................................................................ 4 技术总监 ........................................................................................ 5 工程部总经理 ................................................................................ 7 销售部总经理 ................................................................................ 7 办公室主任 .................................................................................... 8

部门指标

序号 指标名称 说明 计分规则 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 同上 同上 1）=目标值,得100分 2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分； 3）小于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 财务部报表 2 3 主营业务收入 新签合同额 根据财务部定义 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 财务部报表 市场部报表 4 业务回款率 财务部报表 5 6 7 8 9 10 新领域收入 客户满意度 指新客户的销售收入，以及新技术应用在工程中的额度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 同第一项 同第一项 同第一项 1）<=目标值，得100分 2）比目标值高，得0分 同上 上级直接评分； 范围：0-120分 1）=目标值,得100分 2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分； 3）大于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 市场营销部调查报告 财务部报表 市场营销部 市场营销部 部门技术资料 应收账款周转率 根据财务部定义 工程执行期 工程完成质量 工程技术标准化 能否按照合同规定时间完成 发生质量问题的次数和严重性 完成技术委员会下达的标准化任务 １１ 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过５％为目标值 财务部报表、企管部数据 1２ 五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得严格按预算和制度控制非生分 财务部报表 产性费用的支出，提高利润率 3）每低于预算值5％，加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 与其他部门的合作、协调情况 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 范围：０－１００分 企管部统计 公司办公会直接打分 1３ １４ 安全生产 周边关系 总经理

序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 财务部报表 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 同上 同上 1）=目标值,得100分 2）比目标值每增加１％，2 3 4 主营业务收入 新签合同额 业务回款率 根据财务部定义 财务部报表 市场部报表 财务部报表 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 加５分，最高120分； 3）小于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 5 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 能否按照合同规定时间完成 发生质量问题的次数和严重性 完成技术委员会下达的标准化任务 同上 市场营销部调查报告 6 工程执行期 1）<=目标值，得100分 市场营销部 2）比目标值高，得0分 同上 上级直接评分； 范围：0-120分 市场营销部 部门技术资料 7 8 工程完成质量 工程技术标准化 9 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，五项费用（招待费、减10分，超过30％，通讯费、交通费、严格按预算和制度控制非生不得分 财务部报表 办公费、差旅费等）产性费用的支出，提高利润率 3）每低于预算值5％，控制 加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算 1）=目标值,得100分 每个合同的实际成本与预算成本2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分； 3）大于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 １０ 合同预算的准确度 的吻合度。误差不超过５％为目标值 财务部报表、企管部数据 1１ １２ １３ 安全生产 周边关系 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 与其他部门的合作、协调情况 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 范围：０－１２０分 企管部统计 公司办公会直接打分 公司办公会直接打分 管理水平 对整个部门的管理效果 范围：０－１２０分 营销副总经理

序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 销售毛利 根据财务部定义 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 财务部报表 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 同上 同上 1）=目标值,得100分 2）比目标值每增加１％，2 3 4 主营业务收入 新签合同额 业务回款率 根据财务部定义 财务部报表 市场部报表 财务部报表 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 加５分，最高120分； 3）小于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 5 6 7 客户满意度 应收账款周转率 营销管理 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 根据财务部定义 部门内部营销工作的成效、效率、有序性等 每个合同的实际成本与预算成本同第一项 同第一项 市场营销部调查报告 财务部报表 市场营销部分析报告 上级直接评分； 范围：0-100分 1）=目标值,得100分 2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分； 3）大于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 ８ 合同预算的准确度 的吻合度。误差不超过５％为目标值 财务部报表、企管部数据 ９ 营销费用 营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下：２０万元（含）以下合同，营销费用占预算毛利润的８％； ２０万元以上合同，营销费用占预算毛利润的５％。 与其他部门的合作、协调情况 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分； 3）>目标值的130％，不得分； 4）其余按线性关系计算 范围：０－１２０分 财务部报表 １０ 周边关系 公司办公会直接打分 工程副总经理

序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务收入 根据财务部定义 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 财务部报表 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 1）=目标值,得100分 2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分； 3）小于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 2 业务回款率 财务部报表 3 4 客户满意度 工程技术标准化 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 完成技术委员会下达的标准化任同第一项 市场营销部调查报告 部门技术资料 上级直接评分； 务 范围：0-120分 同第一项 5 工程技术适用性 根据项目的需求特点，设计性价比高的方案 能否按照合同规定时间完成 发生质量问题的次数和严重性 部门技术资料 6 工程执行期 1）<=目标值，得100分 市场营销部 2）比目标值高，得0分 同第一项 7 工程完成质量 市场营销部 8 工程实施费用 指人工费用、五项费用的控制情况 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分； 3）>目标值的130％，不得分； 4）其余按线性关系计算 上级直接评分； 范围：0-100分 范围：０－１２０分 财务部报表 9 １０ １１ 工程管理 周边关系 部门内部工程实施工作的效率、有序性等 与其他部门的合作、协调情况 公司办公会直接打分 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 技术总监

序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 财务部报表 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 同上 上级直接评分； 范围：0-120分 同第一项 2 3 4 5 新签合同额 工程技术积累和开发 工程技术适用性 工程技术标准化 部门所拥有的工程技术的先进性和效益性等 根据项目的需求特点，设计性价比高的方案 完成技术委员会下达的标准化任务 市场部报表 部门技术资料 部门技术资料 部门技术资料 上级直接评分； 范围：0-120分 6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 1）<=目标值，得100分 市场营销部 2）比目标值高，得0分 7 8 9 10 工程完成质量 设计变更 技术培训 技术资料完整性 发生质量问题的次数和严重性 发生设计变更的次数 对部门内技术人员的培训和技术指导 同第一项 同第一项 市场营销部 部门技术资料 上级直接评分； 范围：0-120分 上级直接评分； 范围：0-100分 1）=目标值,得100分 2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分； 3）大于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 每个合同的实际成本与预算成本１１ 合同预算的准确度 的吻合度。误差不超过５％为目标值 财务部报表、企管部数据 工程部总经理

序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务收入 工程部应积极配合销售部的工作 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 财务部报表 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 1）=目标值,得100分 2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分； 3）小于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 2 业务回款率 财务部报表 3 4 5 客户满意度 工程技术标准化 工程技术适用性 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 根据项目的需求特点，设计性价比高的方案 能否按照合同规定时间完成 同第一项 市场营销部调查报告 部门技术资料 部门技术资料 上级直接评分； 范围：0-120分 上级直接评分； 范围：0-120分 6 工程执行期 1）<=目标值，得100分 市场营销部 2）比目标值高，得0分 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分； 3）>目标值的130％，不得分； 4）其余按线性关系计算 上级直接评分； 范围：0-100分 范围：０－１２０分 7 工程实施费用 指人工费用、五项费用的控制情况 财务部报表 8 ９ １０ 工程管理 周边关系 部门内部工程实施工作的效率、有序性等 与其他部门的合作、协调情况 公司办公会直接打分 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 销售部总经理

序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 销售毛利 根据财务部定义 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分； 财务部报表 3）＜目标值的70％，不得分； 4）其余按线性关系计算 同上 同上 1）=目标值,得100分 2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分； 3）小于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 2 3 主营业务收入 新签合同额 根据财务部定义 实际回款与按合同应当回款的比。比值为１是目标值 财务部报表 市场部报表 4 业务回款率 财务部报表 5 6 客户满意度 应收账款周转率 提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件 根据财务部定义 每个合同的实际成本与预算成本同第一项 同第一项 1）=目标值,得100分 2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分； 3）大于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 市场营销部调查报告 财务部报表 ７ 合同预算的准确度 的吻合度。误差不超过５％为目标值 财务部报表、企管部数据 ８ 营销费用 营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下：２０万元（含）以下合同，营销费用占预算毛利润的８％； ２０万元以上合同，营销费用占预算毛利润的５％。 与其他部门的合作、协调情况 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分； 3）>目标值的130％，不得分； 4）其余按线性关系计算 范围：０－１２０分 财务部报表 ９ 周边关系 公司办公会直接打分 办公室主任

序号 1 指标名称 质量体系建设 说明 做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。 本部门职工地满意程度 计分规则 事业部总经理直接评分； 范围：0-100分 同上 数据来源 企管部 根据本部门职工调查 2 3 服务满意度 规范管理 通过各项制度的制定和实施，同上 使管理规范化 4 5 6 7 8 9 文档管理 办事效率 考勤管理 资产管理 安全管理 项目计划管理 保证公文的及时处理和有序管理 项目计划的制定和执行效率 同上 同上 同上 同上 同上 同上 部门相关纪录 根据本部门职工调查 企管部 企管部、行政部 10 1）＝预算值，得100分 2）每超过预算值5％，五项费用（招待费、减10分，超过30％，通讯费、交通费、严格按预算和制度控制非生不得分 财务部报表 办公费、差旅费等）产性费用的支出，提高利润率 3）每低于预算值5％，控制 加10分，最高140分 4）其余按线性关系计算