物料入库流程说明
部门：生产部 流程名称：辅料入库流程 编号：2.5.1采购部门(A)生产部(B)技术部(C)财务部（D）总经办（F）开始否1初检是否入待检区通知质量验收2不合格品处置程序3是否检验开验收单4入库登记5入库6传递票据存档结束7
任务 名称 节点 工作程序： 1、 将采购原料进行初步检验， 2、 如初检合格通知质检部门抽样检查。 3、 如不合格，将信息反馈给采购部，配合采购部执行不合格品采购流程 初检 B1 工作重点 1、 检验供应商相关资料（合格证、资质证）是否齐全 2、 货物是否完好，与采购入库单上的信息是否一致 3、 核对进购的辅料数量上是否准确；辅料外包装是否完好 4、 辅料的生产日期，记录保质期限和辅料批次。 工作程序： 1、 初检合格后将货物运至指定待检区域。 入待检区 2、 待检期间如接到技术部辅料不合格通知，则配合采购部执行不合格品采购流程 B2 工作重点： 1、 将辅料进入指定待检区后，张贴标识、标识上将这批料的名称、数量，入区时间做明确标注。 2、 必要时，主动与技术部联系询问审核结果。 工作程序： 1、接到技术部检验合格单后开始对于合格品办理正式入库手续,做好标识。 工作重点： 入库登记 1、 传递入库单至采购部，督促其办理入库手续同时20做签收。 B5 2、 票据的去向：白联（存根联）留存库管；红联（财分钟 务联）递交财务；蓝联（保管联）生产部留存，黄联（经手联）领料人留存;至月末,按票据管理制度整理 3、 存留好库管联票据，月底对账完毕统一交由总经办存档。 工作程序： 1、在办理好入库登记后，开始入库 入库 B6 工作重点： 1、将待检区域的辅料按辅料库管理制度整齐合理地归类入库；并填写帐物卡片。 工作重点说明 时限 工作日 相关制度 相关记录 30分钟 采购单据 2小时 库房入库管理制度 辅料标识 入库单 质量检验合格单 2小时 辅料库管理制度 帐物卡片
原材料出库流程
部门：生产部 流程名称：原材料出库流程 编号：企管部（A）生产车间（B）开始1提出物资需求2其它财务部（C）采购（D）部门 提出要求 审核 填写领料单3填写发货单4传递库存信息5发货报表、汇总传递库存信息传递票据6物资使用7结束
任务 名称 节点 时限 工作重点说明 工作程序： 1、配料工序填写物资需求 工作重点 1、用料工序将所需求的辅料向工艺组及库房提出领料申请，并附有指令单 工作日 相关制度 相关记录 提出物资需求 B2 10分钟 库房出库管理制度 任务 名称 填写领料单 节点 工作程序： B3 时限 工作重点说明 工作日 相关制度 相关记录 1、与库管共同填写领料单 工作重点： 1、按各部门实际所需认真填写领用物料 工作程序： 1、接到审核通过的领料单后填写发货单 工作重点： 10分钟 领料申请单 填写发货单 B4 1、 填写时注意数据的准确性，填写物料的准确名称（与ERP）相符，写清领用部门及领用物资的规格型号。 2、 票据的去向：白联（存根联）留存库管；红联（财务联）递交财务；蓝联（保管联）生产部留存，黄联（经手联）领料人留存。 工作程序： 1、按发货单制作当日电子出入库流水账，形成日报，并录入ERP账套 工作重点： 出库单 报表、汇总 B5 1、 日报中要具有当日入库数量，当日出库数量，及当日结存数量，并体现安全库存提示。 1、 按出库单数据在ERP中出库，并核对日报与ERP当日结存数量。 2、 各工序将所需求的物资数量、名称、规格型号、单位报送清晰，准确无误 工作程序： 1、按发货单完成发货过程 日报 发货 B6 工作重点： 1、 核实发货单上的相关所有信息与实物完全一致后方可发货（如：数量、规格型号等）； 2、 以先进先出为原则进行出库。 工作程序： 1小时 物资使用 1、按物资使用制度执行 B7 工作重点： 1、以物资使用过程中的注意事项为准 物资使用制度
物资仓储管理流程
部门：生产部 流程名称：物资仓储管理流程 编号：采购部（A）生产部（B）财务部C）相关部门（D）开始1原材料2办理入库3存储管理4办理出库5传递票据6物资盘存7废品处理方案8仓储费用核算9传递信息领料申请传递票据10结束
任务 名称 节点 时限 工作重点说明 工作程序： 1、按入库流程办理入库手续 工作重点 1、严格按照入库管理流程执行，注意入库流程中的工作重点。（同时注意传递票据） 工作程序： 1、按日常仓储管理的办法管理仓库 工作重点： 1、 每日检查帐物卡数据认真核对,确保数据的准确性； 2、 每日清洁库房的卫生，达到合格标准； 工作程序： 1、按出库流程为领料人办理出库手续 工作重点： 工作日 视原料数量定时 相关制度 相关记录 办理入库 B3 入库管理制度 入库单 存储管理 B4 日常工作 办理出库 B5 1、 以出库流程中的工作重点为依据。同时向财务传递票据 2、 票据的去向：白联（存根联）留存库管；红联（财务联）递交财务；蓝联（保管联）生产部留存，黄联（经手联）领料人留存。 工作程序： 1、月底对库房进行实物盘存 工作重点： 20分钟 出库单 出库管理制度 2个填写账物卡 物资盘存 1、 制作盘点表，准确核对实物与账面数据的差B7 工作异。 2、 若出现账、物不符的情况，必须认真查明原因，日 能自行处理的及进纠正数据，不能处理的上报财务及部门领导做出处理 工作程序： 1、按废品处理方案对月底仓库内的废品进行处理 废品处理方案 B8 工作重点： 以方1、 注意确认废品是否达到废品标准，如有疑问请案制及时向上级领导反映； 定 2、 注意废品的流向（如：是否返厂，是否报废等） 3、 对于腐蚀性废品的处理注意方式（如：是否掩埋等）
库存控制管理流程
部门：生产部 流程名称：库存控制管理流程 编号：生产部（A）开始1现有库存2否生产计划3库存计划领料申请财务部（B）采购部（C）相关部门（D）45物资差异分析办理采购申请6合理安排使用7日报汇总8结束审核是执行采购流程领料
任务 名称 节点 时限 工作重点说明 工作日 相关制度 相关记录 工作程序： 视原1、按入库流程办理入库手续 料数工作重点 量定1、严格按照入库管理流程执行，注意入库流程中时 的工作重点。（同时注意传递票据） 工作程序： 日常1、按日常仓储管理的办法管理仓库 工作 工作重点： 入库管理制度 入库单 出库管理制度
任务 名称 节点 时限 工作重点说明 3、 每日检查帐物卡数据认真核对,确保数据的准确性； 4、 每日清洁库房的卫生，达到合格标准； 工作程序： 1、按出库流程为领料人办理出库手续 工作重点： 工作日 相关制度 相关记录 3、 以出库流程中的工作重点为依据。同时向财务20分钟 传递票据 4、 票据的去向：白联（存根联）留存库管；红联（财务联）递交财务；蓝联（保管联）生产部留存，黄联（经手联）领料人留存。 工作程序： 1、月底对库房进行实物盘存 工作重点： 2个工作异。 4、 若出现账、物不符的情况，必须认真查明原因，日 3、 制作盘点表，准确核对实物与账面数据的差能自行处理的及进纠正数据，不能处理的上报财务及部门领导做出处理 工作程序： 1、按废品处理方案对月底仓库内的废品进行处理 工作重点： 以方4、 注意确认废品是否达到废品标准，如有疑问请案制及时向上级领导反映； 定 5、 注意废品的流向（如：是否返厂，是否报废等） 6、 对于腐蚀性废品的处理注意方式（如：是否掩埋等）
出库单 填写账物卡
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