露天矿山安全检查表

被检查单位 主要负责人 检查人员 序 号 检查 项目 检 查 内 容 1、安全生产许可证； 2、工商营业执照； 3、采矿许可证； 4、矿山主要负责人安全资格证； 联系电话 地 址 检查日期 检查方法 查看有效证件 查看有效证件 查看有效证件 查看有效证件 查看有效证件 查看有效证件 查看有效证件 查看有效证件 检查结果 1 相关 证照 5、安全管理人员资格证； 6、特种作业人员上岗资格证； 7、班组长资格证； 8、从业人员培训证明； 2 规章 制度 3 培训 教育 4 安全 投入 9、与外包的采掘施工单位签订安全生产管理查看有效证件 协议。 1、矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全查制度建立 生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位和落实情况 人员的安全生产责任制。 2、矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安查制度建立 全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培和落实情况 训制度、安全办公公议制度、安全费用提取制度。 3、矿山企业应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖查制度建立 掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规和落实情况 程。 1、新进矿职工，接受安全教育、培训的埋单查企业培训计不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗划、记录，随机作业。 抽查询问矿工 2、所有生产作业人员，每年接受在职安全教查企业培训计划育、培训的时间不少于20小时。 及培训记录 3、矿山特种作业人员必须按照国家有关规定查特种作业现场经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资持证上岗情况 格证书方可上岗。 1、矿山企业应当及时、足额提取安全费用，查提取和 并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业使用情况 应当披露安全费用提取和使用具体情况。 2、矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押查存储情况 金。 序 号 检查 项目 检 查 内 容 1、矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 2、矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行为标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 3、矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项。 1、矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。 2、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 1、生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。 2、矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单。 3、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 1、露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶或分层开采，并坚持\"采剥并举，剥离先行\"的原则，严禁掏采或“一面墙”开采。 2、分层高度和凿岩平台宽度及边坡角度应符合设计要求。 3、实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m,最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度 1、每班作业前，必须对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留 2、对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。 3、对重点部位和有潜在危险的地段采取有效的防治措施。 检查方法 询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情 查劳保用品质量、采购、发放和使用情况 查劳动合同和社会保险 检查结果 5 劳动 保护 6 隐患 排查 与处 理 查安全检查记录、隐患排查处理记录 查重大危险源档案及处理情况 查应急预案有无及完整情况 7 应急 救援 查评审纪要 查应急预案演练计划和执行情况 查看设计资料 和现场 查看设计资料 和现场 查看设计资料 和现场 8 开采 技术 查作业规程 和现场 9 边坡 管理 查看检查记录 查看资料 序 号 检查 项目 检 查 内 容 1、爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围。 2、实行定时爆破制度，并在主要出入口设牌公示。 3、每次爆破后，爆破员要认真填写爆破记录。 1、同一平台作业的两台以上的挖掘机及相邻上、下台阶同进作业的挖掘机间的距离不小于50米。严禁在同一垂直面作业。 2、挖掘机不应在悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况下作业。 3、挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。旋臂旋转范围内下方不得站人。 4、矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志。 5、山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧设置护栏，档车墙等。 1、对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。 2、深凹露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。 1、有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路。 2、电气设备、线路设有可靠的防雷、接地装置，定期全面检查和监测。 3、移动式电气设备，采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地线接零。 1、排土场有可靠的截洪、防洪和排水设施，下游有防止泥石流的措施。 2、排土场进行排弃作业时，应圈定危险范围，设置警示标志，无关人员禁止进入危险范围内。 3、汽车排土作业时有专人指挥。 4、汽车进入排土场内限速行驶，并有限速等安全标志牌。 5、排土场平台平整，排土工作方向坡顶线方向有2-5%的反坡。 6、排土卸载平台边缘，有固定的挡车设施，其高度、顶宽和底宽符合要求。 检查方法 查看持证情况和作业规程 查看制度 和现场 查看爆破 检查记录 查看作业现场 查看作业现场 查看作业现场 查看作业现场 查看作业现场 查看资料、 生产现场 查看资料、 生产现场 查看资料、 生产现场 查看资料、 生产现场 查看资料、 生产现场 查看资料、 生产现场 查看资料、 生产现场 查看资料、 生产现场 查看资料、 生产现场 查看资料、 生产现场 查看资料、 生产现场 检查结果 10 爆破 作业 11 装运 作业 12 防洪 设施 13 电气 设备 14 排土 场 15 其他 情况 和 处理 意见 被检查单位意见： 负责人： 年 月 日