被检查单位： 检查时间： 序号 检查项目及内容 检查结果 备注 是否制定变更管理制 1 度 是否制定工艺变更管 2 理标准 工艺变更是否经过小 试验证，是否形成小试3 报告，小试报告是否经相关部门会签确认 变更管理是否包括风 4 险分析及防范控制要求 是否实施变更申请、审 5 批、跟踪、验收等过程管理 变更申请是否经主管 部门、HSE部门、采购6 部门、质监部门等会签确认，是否经生产副总审批 变更是否按要求组织 7 实施，是否落实相关风险防控措施 变更实施后是否进行 8 效果跟踪及安全验收 变更实施后是否及时 变更操作规程、图纸、9 原始记录等工艺安全信息 被检查人员： 检查人员：
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