項目单位品 质 保 证 体 系 流 程 图 顾客发单业务部工程部工程模具课注塑课品保课冲压课针座部/裝配部相关程序质量記錄控制程序文件與資料控制程序內部质量审核控制程序数据分析控制程序采購控制程序設計与开发控制程序订单评审控制程序「公司組织与权责」相关会议相关表单订NG接单 ok检讨 ok接ok单NG报价单检讨会估价订单评审会议客户资料表会议记录订单订单产品开发开发审查成立先期品质策划小组模具开发可新产品开发进行性評估BOM展开制造过程文件與資料控制程序质量記錄控制程序設計与开发控制程序采购控制程序产品檢驗控制程序订单评审会议新产品新模具开发申请表包装规范客戶产品图面订单评审记录表设计开发可行性评估表新产品/新模具开发计划表BOM表管制特性分析试包装仕样生产计划检验作业标准作业标准模具制作模试作阶段具TRYNG试模检测客戶承 OKNG送样 OKok量试 okNG量试检测设计与开发控制程序设施、设备管理控制程序生产控制程序产品檢驗控制程序订单评审控制程序人力资源管理控制程序生产品质会议检查作业标准书会议记录上模条件表作业指导书检查记录表样品检验报告ok量产移交检讨会月份订单生产计划核准作成移交记表表订单生产排程表生产通知单会议记录新产品新模具开发完成联络单全面量产生产品质会议移交会议量產日常管理生产冲压作业检讨试作 NG 试作品制造月份订单生产计划OK全面量产生产控制程序监视与测量装置控制程序产品实现的策划控制程序产品檢驗控制程序不合格品控制程序产品鉴别与追溯控制程序产品搬运包装防护与储存控制程序纠正与预防措施控制程序量产日配常管作理讨试作生产品质会议针座、裝业检检验报告作业标准书限度样品制作会议记录生产通知单 NG试作品月份订单生产计划 OK全面量产量产出货 NG 服务开立出货凭证日常管理出货检查 NG ok出货客戶抱怨处理品质记录追溯产品鉴别与追溯控制程序产品搬运包装防护与储存控制程序产品檢驗控制程序会议检讨不合格品控制程序数据分析控制程序纠正與預防措施控制程序客户（相关方）满意度调查控制程序客户沟通与抱怨处理程序出货单出货备料单检验报告作业标准书会议记录品质异常处理单会议记录交货情况记录表顾客反馈 NG不良原因分析数据分析纠正与预防措施质量记录控制程序数据分析控制程序纠正与预防措施程序內部质量审核程序会议检讨內部质量审核持续改善活动
