非煤矿山安全生产管理台账

安全生产管理台账

目 录

一、安全生产责任制台账 ..................................................................................................... 3 1、安全生产工作计划 ....................................................................................................... 3 2、各部门（岗位）安全生产责任书 ............................................................................... 4 3、各部门（岗位）安全生产目标责任制考核表 ........................................................... 5 二、安全生产组织机构网络台账 ......................................................................................... 6 1、公司安全生产委员会成员名单 ................................................................................... 6 2、安全生产管理机构人员组成 ....................................................................................... 7 3、矿山救护队人员配备 ................................................................................................... 8 三、安全生产管理制度台帐 ................................................................................................. 9 1、生产经营单位基本情况 ............................................................................................... 9 2、各类安全生产管理制度 ............................................................................................. 10 3、各工种(设备)安全操作规程 ...................................................................................... 11 四、安全文件与会议活动台帐 ........................................................................................... 12 1、安全生产收文登记 ..................................................................................................... 12 2、安全生产发文登记 ..................................................................................................... 13 4、安全生产会议（活动）记录 ..................................................................................... 14 五、安全生产检查和隐患整改台帐 ................................................................................... 15 1、安全生产自查表 ......................................................................................................... 15 2、事故隐患整改登记表 ................................................................................................. 16 3、隐患整改通知书 ......................................................................................................... 17 2、重大危险源风险评价表 ............................................................................................. 18 3、危险源辨识与风险评价登记表 ................................................................................. 18 4、风险评价计划表 ......................................................................................................... 19 5炸药库进出登记表 ........................................................................................................ 20 6 爆破器材发放登记表 ................................................................................................... 21 七、设备与消防设施台帐 ................................................................................................... 22 1、消防器材登记 ............................................................................................................. 22 3、特种设备登记 ............................................................................................................. 23 八、安全教育与培训台账 ................................................................................................... 24 1、安全管理人员培训持证上岗登记 ............................................................................. 24 2、从业人员三级教育花名册 ......................................................................................... 25 3、安全教育汇总表 ......................................................................................................... 26 4、特种作业人员登记 ..................................................................................................... 27 7、安全教育培训个人台帐 ............................................................................................. 28 8、新从业人员三级安全教育培训台帐 ......................................................................... 28 九、事故处理与安全奖惩台账 ........................................................................................... 29 1、 200 年给类事故汇总统计表 ................................................................................. 29 2、事故报告书 ................................................................................................................. 30 3、各类事故调查处理情况登记表 ................................................................................. 30 4、事故台帐 ..................................................................................................................... 31 5、违章作业记录 ............................................................................................................. 33 十、劳动防护与职业卫生台账 ........................................................................................... 34

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1、 年安全生产资金使用情况 ....................................................................................... 34 2、各工种劳动防护用品发放情况 ................................................................................. 35 3、劳动防护用品发放领用清单 ..................................................................................... 36 4、参加工伤社会保险职工名单 ..................................................................................... 37 5、职业卫生档案 ............................................................................................................. 38 6、 工种人员体检情况统计表 ....................................................................... 39 十一、考核和奖惩台账 ....................................................................................................... 40 1、安全工作考核汇总表 ................................................................................................. 40 2、安全工作考核登记表 ................................................................................................. 41 3、安全工作奖惩登记表 ................................................................................................. 42

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一、安全生产责任制台账

1、安全生产工作计划

(200 年度) 3

2、各部门（岗位）安全生产责任书 序号 部门（车间、岗位） 责任书名称 注：有关责任书、协议等一并附后归档。 4

3、各部门（岗位）安全生产目标责任制考核表 序 号 考核内容 合 计 被考核单位(部门) (章) 考核日期：200 年 月 日扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 考核单位(部门) (章) 5

二、安全生产组织机构网络台账

1、公司安全生产委员会成员名单 序号 姓 名 出生年月 文化程度 任职时间 职务 职称 分管工作 安委会职务 备注 6

2、安全生产管理机构人员组成

机构名称 安全组织 职 务 姓 名 性 别 年 龄 文 化 党内或行政 职 受 过 何 种 程 度 务 安 全 培 训 7

3、矿山救护队人员配备 姓 名 性 别 年 龄 担任消救 护队职务 工作部门、职务 (工种) 受过何种培训 8

三、安全生产管理制度台帐

1、生产经营单位基本情况

生产经营单位全称 详细地址 生产经营范围(主要产品) 法定代表人姓名 分管安全生产领导行 政职务及姓名 专(兼)职安全管理 人员行政职务及姓名 单位占地面积(㎡) 生产区(车间)个数 建筑面积(㎡) 企业从业人员总数 职工人数 单位建立日期 上年实际产值 单位联系电话 单位联系电话 企业性质 邮政编码 手机号码 手机号码 单位联系电话 建筑面积(㎡) 仓库区(个数) 建筑面积(㎡) 管理人员数 特种设备台数 手机号码 重点部位数 生活区(个数) 建筑面积(㎡) 职能科室 特种作业人数 万元 万元 个 个 上年安全投入 上年实现利润 万元 单位近五年发生事故 情 况

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2、各类安全生产管理制度 序号 附：各安全生产管理制度

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制 度 名 称 修订时间 备 注

3、各工种(设备)安全操作规程 序号 附：各安全操作规程

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规 程 名 称 修订时间 备 注

四、安全文件与会议活动台帐

1、安全生产收文登记 收文 日期 收文 序号 来文机关 文号 文件标题 页处理情况 数 注：附收文复印件

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2、安全生产发文登记 发文 日期 发文 序号 发文机关 文号 文件标题 页数 主送及抄送部门 注：附上报和发文原件

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4、安全生产会议（活动）记录 日期 参加 人员 会议 内容 年 月 主持人 日 记录人 应到 人数 实到 人数 注：附重要会议领导报告材料 14

五、安全生产检查和隐患整改台帐

1、安全生产自查表 被查部门 (矿山) 参加检 查人员 组织者 检查 时间 年 月 日 存在 事故 隐患 整改 措施 和 要求 整改落实人签名： 检查负责人签名： 200 年 月 日 复 查 记 录 复查负责人签名： 200 年 月 日 15

2、事故隐患整改登记表 隐患项目名称 隐患 地点 整改 措施 限期完 成时间 责任人 (签字) 完成 时间 验收人 (签字) 16

3、隐患整改通知书

年 月 日

部门名称 项目名称 作业地点 作业时间 矿长 （副矿长） 安全员 隐患类型 整改期限 存 在 隐 患 处 理 意 见 整改 验收 上述存在的安全隐患于 年 月 日前整改完毕，并将整改情况书面上报公司安全部，请有关部门复查验收。 隐患单位人员： 检查结果 检查人：

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2、重大危险源风险评价表 序号 项目 （部门/装置/设施/工艺) 危险因素 潜在事故 或后果 LEC方法评价 L E C 风险 度D 风险 等级 是否重大风险 现有控制措施 分析： 评价： 审核： 批准：

3、危险源辨识与风险评价登记表

填报单位： 填报单位负责人： 填写报人：

风险评价结果 序号 危险源名称 管理级别 主要管理措施 (专项管理制度、操作规程、应急预案、应急处置措施等) 责任单位 监管部门 备注 一般 危险源 重大 危险源 公司 矿山 班组 辨识、评价时间： 填报日期： 年 月 日

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4、风险评价计划表

序号 类别 ： 评价时风险评价结论 评价审核 评价项目名称 评价依据 评价方法 控 制（整 改）措 施 责 任 单 位 间 (是否重大危险) 单位(个人) 注：类别 A设备设施 B工程地质 C施工作业 D职业卫生E交通运输 F危险物料 G火灾水灾 H环境布局 I管理类 J其他风险等评价计划

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5炸药库进出登记表

年 月 日 时间 外来人员所属单位部门 外来人员 本公司人员 进出库事由 入库时间 出库时间 当班值班人员签字 备注 注：除本岗位人员外，都属外来人员。

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6 爆破器材发放登记表

本页记录火雷管、非电雷管共 发 雷管编号 至 年 月 日 雷管编号 雷管编号 保管员 炮工 保管员 炮工 月 日 领用发 退库发 签名 签名 签名 签名 起 止 起 止 填表说明：此表一式三份，本页记录火雷管时请在非电雷管字上划×符，反之则在火雷管上划×符

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七、设备与消防设施台帐

1、消防器材登记 地段(部位) 设备名称 规格 数量 完好情况 管理人员 登记人： 登记时间：200 年 月 日

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3、特种设备登记 设备名称 制造单位 型 号 安装地点 或使用部门 检查单位 日期 登记人： 登记时间： 200 年 月 日 保养维修记录 时间 保养维修内容 责任维修人 编 号 安装使用 时间 合格证号 使用负责人 安 安 全 全 管 附 理 件 措 状 施 况 23

八、安全教育与培训台账

1、安全管理人员培训持证上岗登记

姓名 性别 身份证号码 职务 岗位 培训情况 发证日期 证书号码 联系电话 注：应附安全管理资格证书、证明等复印件 24

2、从业人员三级教育花名册 序号 姓名 性年原工种 别 龄 现工种

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何年何月 进单位（工地） 三级教育 身份证号码 厂 （公司） 车间 班组

3、安全教育汇总表

对象： 内容： 形式： 日期： 年 月 日 编号 部门(岗位) 姓 名 成绩或签名 备 注

编号 部门(岗位) 姓 名 成绩或签名 备 注 26

4、特种作业人员登记

工种名称 姓名 性别 身份证号码 本工种 工龄 培训情况 发证日期 证书号码 复审记录 注：附特种作业操作证复印件

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7、安全教育培训个人台帐

姓名： 性别： 年龄： 文化程度： 单位岗位： 序 号 培训 时间 培训内容 培训 形式 培训 学时 培训地点 授课 教师 考试(考核)成绩 等级 证书 备注 8、新从业人员三级安全教育培训台帐 性 别 公司(厂)级教育 教育培训内容： 姓名 年龄 岗进厂时 位 间 厂(部门)级教育 教育培训内容： 文化程度 班组教育 教育培训内容： 培训时间 考试 成绩 从 月 日至 月 日 共 学时 教育 负责人 培训时间 考试 成绩 培从 月 日至 月 训日 时共 学时 间 教育 负责人 考试 成绩 从 月 日至 月 日 共 学时 教育 负责人 安全管理部意见 28

九、事故处理与安全奖惩台账

1、 200 年给类事故汇总统计表

类别 月份 一月 二月 小计 伤亡事故 设备事故 火灾事故 其他事故 死亡 重 伤 轻 伤 名 称 经济 损失 名称 经济损失 名称 伤亡人数 经济损失 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 29

2、事故报告书 事故分类名称 事故当事人 岗 位 事故大小界限 性 别 级 别 事故起止时间 事故性质 自 月 日 时 分 共 日 时 分 到 月 日 时 分 情况及处理情况 事故发生详细经过 及责任分析 事故产生原因 职能部门意见及今后措施 事 故 损 失 公 司 意 见 负 责 人 签 字 当事人签字： 直接损失 间接事故损失 损失总金额（元） 总（副）总经理 职能部门负责人 矿井（班组）负责人 班 长 注：本表一式三份： 部门一份、主管部门一份、公司安全部门一份。 年 月 日填

3、各类事故调查处理情况登记表 发生事故单位名称（盖章） 发生事故时间 200 年 月 日 时 分 事故发生地点（部位） 事 故 分 类 30

事故主要原因 姓名 性 别 年龄 工 种 伤害程度 家庭住址 经济补偿处理情况 人员伤亡处理情况 事故分析时间 参加人员 事故经过、原因、责任分析及整改防范措施 序号 事故时间 损失总价值 事故性质 填表人 4、事故台帐 事故类别 伤亡人数 事故经过及援救过程 事故教训 损失金额（元） 事故责任人 事故处理结果 备注 31

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5、违章作业记录 序号 月 日 车间(部门) 班组(岗位) 姓 名 违章内容 预计造成后果 处理意见 填表人：33

十、劳动防护与职业卫生台账

1、 年安全生产资金使用情况 安全生产奖金年提取 （元） 使 用 情 况 34

2、各工种劳动防护用品发放情况 工种名称 劳动防护用品名称 发放标准 发放日期 发放数量 35

3、劳动防护用品发放领用清单 发放 姓名 时间 性年进单位别 龄 时间 工作 部门 现任 工种 发放劳动防护 用品名称 规定使 用时间 本人 签名 换发 时间 36

4、参加工伤社会保险职工名单

姓名 性别 年龄 身份证号码 进单位时间 参保时间 37

5、职业卫生档案 序号 姓名 体检健康情况 性所在 现任 接触何种 本工种 入企检查 例行检查 别 车间 工种 尘毒物质 工 龄 日期 健康状况 日期 健康状况 注：附从业人员在医院体检健康情况原始记录。

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6、 工种人员体检情况统计表

部门： 体检日期： 年 月 日 体检内容： 参加人数： 体检单位： 编号

姓 名 性别 年龄 岗位 体检情况 填表： 39

十一、考核和奖惩台账

1、安全工作考核汇总表 序号 日期 被考人数 填表人： 被考内容 考核人 备注 40

2、安全工作考核登记表 成绩 序号 日期 被考人数 考核内容 授课课时 优秀 合格 不合格 考核人 备注 填表人： 41

3、安全工作奖惩登记表 年 日 月 姓 名 奖惩原因 奖惩数量(元) 奖惩部门 填表人：

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