入库通知 验收准备 物资到货采购员 库管员 库管员 核对送货清单 库管员 审 核通 过 审 核 未通过 拒收 通知采购员 采购员 执行验收 数量验收 库管员 验 收通 过 验 收 未通过 拒收 通知采购员 采购员 确认、签字 库管员 登账、做统计报表 库管员 与采购员对账 库管员 库管员 开具发票 分公司财务 数据归集 库管员、分公司财务 仓储入库业务工作流程说明表
任务概物资验收入库/仓储保管 要 节点控相关说明 制 ① 所有需入库物资,均要接到采购员相关入库指令,根据核准的书面入库证明,库管员做好验收准备。 接到入库指令,库管人员必须根据物资品种、规格、性质等要求,明确装卸人员和工具,入库仓储保管位置,保证入库物资符合安全和质量管理要求,杜绝物资发生损耗、变质等保管质量事故。 物资到库,库管人员首先核对有无书面入库证明及送货清单,手续不全,拒绝入库并及时通知仓储单位人员;核对无误后库管人员执行验收。 仓管人员按制定的验收方法,到待验区执行进料验收工作,主要检查材料的数量(重量)、外观、包装、应具备资料等方面。协调指挥完成装卸入库存储工作 实物仓管人员现场查验物资外观质量、数量与书面入库证明、送货清单一致,验收合格在送货清单上签字确认,验收不合格的拒绝收货并通知采购员。 实物仓管人员验收合格后,根据库房规划合理安排货物的存入地点、分类摆放整齐,标明货位编号,1个工作日内登账,签字确认后送货清单转库管人员办理登帐入库。 1. 仓管人员根据上月的收发存情况,作出对账单与采购员对账。 2. 对账确认完毕,开具发票收仓储费。 1、仓管人员必须按规范要求记录、整理保管收发业务单据(送货单、验收单),月末应将各类统计表上报统计人员。 2、实物仓管人员定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况,定期清扫库区,保证库区内清洁卫生,仓储保管工作必须符合安全、经济、高效、规范化作业要求,确保在库物资无破损、摆放整齐。 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
仓储物资出库流程图
发货单 客户 审 核审 核 拒绝 通 过 未通过 发货 备 货 库管员 复核货物库管员 货物交接 库管员 收货方 库管员 打印出库单据 客户 开具出门条 综合组 清理现场 库管员 日清月结 完成各项统计报表 库管员 数据归集 库管员
发货单退回客户
仓储物资出库业务流程说明表
任务概要 节点控制 货物出库 相关说明 仓库人员根据客户的物资提货单进行审核,审核真实性、相符性(财① 务盖章),审核通过的备货,审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。 ② ③ ④ ⑤ ⑥ 仓管人员根据物资提货单进行备货、理货,协调装卸。 为避免备货出错,仓管人员对已经准备好的货物进行复核,复核的主要有货物的名称、数量、规格等。 货物复核无误后,仓管人员与收货方进行货物交接。 仓管人员根据物资发货情况,并在物资出库单据签字确认。 综合组人员根据物资出库单据签发物资出门条。 仓管人员发货完成后,对货物堆放的现场进行清理,并且对在库货物⑦ 进行清点,调整料卡,检查帐、物是否一致,若不一致必须立刻着手查清原因。 ⑧ ⑨ 仓管人员做好日清月结工作,及时完成登帐及各项统计报表的报送。 登建实物收发台账,整理当日发货凭证,做到日清日结,定期盘点,确保账账相符、账卡相符、账物相符。
备注:此流程产生以下附件记录和表格: (一)《送货清单》(手工) (二)《发货单》(手工) (三)《物资发货单》(机单) (四)实物收发台账 (五)《对账单》
物资出库流程图
发货单 客户 审 核通 过 审 核 未通过 拒绝 发货 发货单退回客户 备 货 库管员 复核货物库管员 库管员 收货方 库管员 货物交接 打印出库单据 客户 开具出门条 综合组 清理现场 库管员 日清月结 完成各项统计报表 库管员 数据归集 库管员
仓储物资出库业务流程说明表
任务概要 节点控制 货物出库 相关说明 仓库人员根据客户的物资提货单进行审核,审核真实性、相符性(财① 务盖章),审核通过的备货,审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。 ② ③ ④ ⑤ ⑥ 仓管人员根据物资提货单进行备货、理货,协调装卸。 为避免备货出错,仓管人员对已经准备好的货物进行复核,复核的主要有货物的名称、数量、规格等。 货物复核无误后,仓管人员与收货方进行货物交接。 仓管人员根据物资发货情况,并在物资出库单据签字确认。 综合组人员根据物资出库单据签发物资出门条。 仓管人员发货完成后,对货物堆放的现场进行清理,并且对在库货物⑦ 进行清点,调整料卡,检查帐、物是否一致,若不一致必须立刻着手查清原因。 ⑧ ⑨ 仓管人员做好日清月结工作,及时完成登帐及各项统计报表的报送。 登建实物收发台账,整理当日发货凭证,做到日清日结,定期盘点,确保账账相符、账卡相符、账物相符。
备注:此流程产生以下附件记录和表格: (一)《送货清单》(手工) (二)《发货单》(手工) (三)《物资发货单》(机单) (四)实物收发台账 (五)《对账单》
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