项目名称： 检查内容 检查依据 规划字[2009] 866号 QP7-23 工程字[2011] 888号 工程字[2011] 888号 质量管理体系建立 工程字[2011] 888号 工程字[2011] 888号 检查要点 质量目标 基本要求 第42条（一） 进行质量工作策划，确定工程质量目标。 3.3.1项目部总工程师组织编制《工程质量创优规划》，并按审批的创优规划组织实施。 分值 3 评分标准 ⑴确定工程质量目标1分 ⑵有落实措施2分 ⑴ 编制了《工程质量创优规划》1分 ⑵ 审批签名齐全、有效1分 ⑶ 有定期检查执行情况并考核1分 ⑴有独立质量管理部门1分 ⑵有质量管理机构框图1分 ⑴配备了足够的专职质检人员1分 ⑵培训后持证上岗，熟悉工程关键环节情况1分 ⑶能严格按照制度、程序开展质量工作，使工作持续有效不断改进1分 ⑴ 岗位人员有清晰、明确的质量责任2分 ⑵ 质量分级责任得到有效落实2分 ⑴建立了项目质量管理制度1分 ⑵制度经项目经理审批并发布1分 ⑶质量管理工作中各项制度得到有效贯彻落实2分 得分 检查记录 质量管理目标设定 创优规划、实施与检查 3 质量管理机构 第27条（二）设置专职质检部门。 2 质检人员 第27条（二）配置称职并数量足够的专职质检人员。 第27条（三）根据有关规定，细化项目部岗位责任，明确责任人。当人员发生变动时，应及时完善变更手续，重新调整质量责任。 3 质量分级责任明确落实 4 第32条（一）按照公司、子（分）公司的质量管理制度 质量管理要求，制定本项目的质量管理制度，并监督实施。 4 工程字[2011] 质量奖惩 888号 QI8-1 QI8-1 技术文件 QP4-1 质量管理计划 第27条（六）建立项目部质量奖惩制度并组织实施。 开工前编制项目《质量管理计划》并组织实施。 配备的技术标准、施工规范现行有效，满足工程需要求。 6.3建立并及时更新技术标准、规范清单。 3 ⑴有工程质量奖惩措施1分 ⑵建立奖惩台帐，且台帐清晰、完整1分 ⑶对检查发现问题能够追究到责任人并进行相应处罚1分 已编制，内容有效2分 规范、标准满足施工要求，分发有记录1分 有规范、标准清单，并及时更新1分 ⑴协作单位具备股份资格0.5分 ⑵合同规范、责任明确1分 ⑶协作单位质量管理办法内容完善，有明确的监控措施，适用性强0.5分 ⑴协作单位制定施工技术方案0.5分 ⑵项目部对方案有审核意见0.5分 ⑶有施工技术交底且有记录0.5分 ⑷有专人负责、指导、监控1分 ⑸施工记录提交及时、有效0.5分 ⑴供应商资格得到项目部的认可1分 ⑵材料进场及时提交出厂合格证，合格证有效1分 ⑴沟通渠道明确0.5分 ⑵填写了书面业务联系单1分 ⑶保存分包方的签收记录0.5分 2 1 1 QI8-1 资质与合同管理 应严格审查协作单位经营能力情况，将协作单位纳入质量管理体系统一管理。 2 QI8-1 专业分包工程质量管理 QI7-31 施工过程管理 做好施工方案技术交底和人员培训工作，做好对协作单位过程控制，严格奖罚制度。 3 QI7-31 5.4.4分包方自行采购的钢材、水泥等工程材料及设备必须经项目部认可。项目部材料进场控制 参与对供应商的选择、调查，供应商的生产能力、产品质量能满足设计要求时方可与其签订合同。 6.1项目部和分包方可采用《工程业务联沟通 系单》联系，特殊事项应采用文件、报告、批复等形式。 2 2 编制、审批 及时编制工程施工组织设计、专项施工方案，按分类要求上报、编审批手续齐全；对分包工程项目的施工组织设计或专项施工方案进行审批。 施工组织设计计算资料齐全，设计图规范并经过复核、审查、审批。 3 ⑴施工组织设计已编制1分 ⑵审批手续齐全1分 ⑶对专业分包项目的施工组织设计或专项施工方案有审批1分 ⑴计算资料齐全1分 ⑵复核、审查、批准手续齐全备1分 ⑴已分发并有记录1分 ⑵批复意见已修订完善并实施1分 ⑴有优化/变更/调整1分 ⑵有集体讨论、技术论证1分 ⑶已重新审批1分 2 施工组织设计及专项施工方案的编制与执行 QP7-1 使用 方案优化 检查经批准的施工组织设计、专项施工方案发放、归档控制情况，对批复意见的执行情况。 施工组织设计和专项施工方案在编制时应集思广益、科学论证、不断优化比选，确保技术可行，符合项目实际和公司生产能力、管理要求等，从技术上确保不发生重大安全、质量事故。 现场按照施工施工组织设计、施工方案进行施工。 3.3.1 项目经理负责建立并实施项目部施工质量检查制度； 3.3.2 项目经理参加项目部的月度质量检查工作。 4.2项目部的质量监督检查每月一次。质检部门编制检查计划并经项目总工批准。 按《工程项目质量督查检查表》的内容检查； 2 3 执行 3 违章作业一项扣1分 ⑴ 项目经理负责建立施工质量检查制度1分 ⑵ 项目经理参加质量检查1 分 ⑶ 坚持月度质量检查，每少一次扣1分 质量监督检查计划内容齐全，总工批准1分 QI8-1 检查制度及执行 3 项目质量监督检查 QI8-1 检查计划 1 QI8-1 检查实施 3 检查内容全面，每缺少一项扣1分 ⑴ 问题有书面整改要求1分 ⑵ 整改措施有效2分 ⑶ 整改完成情况已验证并上报1分 QI8-1 问题处理 4.2问题的反馈、整改及验证 4 QI8-1 质量检查记录 4.2质量检查记录符合要求 单位、分部、分项工程（检验批）划分符合标准并经质量监督站同意。 开工前编制《质量控制点一览表》，各分项开工前编制《分项工程质量控制点一览表》，有关技术要求向现场技术人员及作业班组进行技术交底。 6.1 质检部门对到货材料进行现场验证。需要试验检测的通知试验室取样试验。根据试验结果，判定合格后及时反馈给物资部门和相关部门。 4.1一般施工工序验收由操作人员实施自检、主管技术人员实施复检，并填写施工记录或自检记录。有报验要求的应进行“工序报验”,验收合格后监理签认。 4.2隐蔽工程由主办技术人员自检； 并填写自检记录及隐蔽工程验收记录表，通知项目部的专职质检人员进行检验专检合格后，报请监理单位进行验收。 7.2施工过程中未经检验合格、未经项目质检员签认的工序，不得转入下一道工序施工。 5.7 砼保护层垫块厚度尺寸不应出现负偏差，正偏差不得大于2mm，正常生产条件下，每周检查一次，每次不同形状、规格各检查不少于5块，并应作记录。 2 ⑴质量检查记录齐全1.5分 ⑵ 及时上传项目管理信息系统0.5分 ⑴及时划分1分 ⑵符合标准1分 ⑶监理已审批并报备质监站1分 ⑴编制《质量控制点一览表》1分 ⑵质量控制识别准确、全面2分 ⑶进行了技术交底，有记录1分 ⑴有到货材料报告1分 ⑵有出厂合格证或质量文件且有效1分 ⑶检验频次符合规范要求，有试验报告2分 ⑷验证合格通知物资部，有记录1分 ⑴及时收集施工记录1分 ⑵参与验收人员签名齐全、有效1分 ⑶报验单有监理等人员签名1分 ⑴及时收集隐蔽工程验收记录 1分 ⑵记录内容填写完备1分 ⑶自检、专检、验收人员签名不齐全扣1分 ⑷未经检验合格转序扣1分 发现一处扣3分 单位、分部、《质量检分项工程（检验标准》 验批）划分 QI8-1 质量控制点 3 4 QP8-1 质量检验和验收 QI7-32 结构材料进场检验 5 施工工序检查与验收 3 QI7-32 隐蔽工程检查与验收 4 QP8-1 施工工序检测和测量 3 QI7-47 混凝土保护层垫块 2 ⑴按时每周检查1分 ⑵抽查有记录1分 QI7-33 QI8-1 4.2.l项目总工组织工程、质检等部门进行交工前初验，合格后由项目总工向上级工程交工预验质检部门提交预验收申请报告，预验收合收与中间交工格后向监理提请验收。 验收 5.l业主单位要求的中间交工项目，需预验收通过后，进行工程中间交工验收，办理“中间交工验收证书”。 特殊过程的人员经过培训，设备经过检测，特殊过程指①钻孔桩、挖孔桩施工；②预特殊过程确认 应力施工；③混凝土工程；④钢筋连接、焊接；填写过程鉴定记录。 3.3.1 项目经理负责建立并实施项目部质质量例会要求 量例会制度。 3.3.2 项目经理负责主持月度质量例会。 3 ⑴已组织初验，有记录1分 ⑵预验收发现问题已整改，并得到确认1分 ⑶已办理中间交工验收证书1分 3 人/设备未培训/检测一项扣1分 QI8-1 质量例会 QI8-1 3 ⑴ 项目经理负责建立实施质量例会制度1分 ⑵ 项目经理主持月度质量例会1分； ⑶ 坚持质量例会制度，每少一次扣1分 ⑴质量例会纪要、签到表齐全1.5分 ⑵ 及时上传项目管理信息系统或报备子（分）公司质量管理部0.5分 ⑴按要求开启《纠正措施报告》1分 ⑵内容填写规范，签名完备1分 ⑶整改及时，纠正结果已跟踪验证1分 质量例会记录 5.1质量例会记录符合要求 2 QP8-3 纠正、预防与改进 QI8-2 4.1各业务部门对⑴结构材料批量不合格⑵施工过程中出现的不合格品⑶上级质量检查中(含政府质量监督部门督查中)发现纠正措施 2 的不合格⑷顾客的投诉⑸重复发生的不合格，应填写《纠正措施报告》，经主管负责人审批下达有关责任部门。 4.2上级质检部门决定项目部是否需要开展质量通病预防和改进活动。 3.3.2质检部负责质量通病预防措施提出质量通病治理 4 并对实施情况进行检查。 4.3.3未实施或者实施效果未达到预期，应向分管领导报告。 ⑴有预防措施2分 ⑵措施有效落实2分 QP8-2 3.3.2质检部门负责不合格品的统计管理。有因工程质量问题而被监理、业主警告、不合格品统计 责令返工处理，及时记录完整，并建立质量问题事故台帐，便于查询。 不合格结构材料的处置 5.2物资部门填写《结构材料不合格品报告》，质检部门对处置结果进行验证。 2 ⑴建立了不合格品台帐0.5分 ⑵不合格评审后及时上报0.5分 ⑶建立了质量问题事故台帐、处理记录完整1分 ⑴及时填写结构材料不合格报告0.5分 ⑵不合格材料已隔离、标识、处理1分 ⑶处置结果已验证0.5分 不合格品控制 QP8-2 2 QP8-2 工程字[2009] 865号 半成品、施工工序、产品不合格的处置 5.3.2不合格的半成品、施工工序或产品应按质量事故处理。执行《公司质量事故处理、报告、责任追究的管理规定》。 6.1确定项目类型后须报告上级工程及质检部门，获准后正式选用表格。 8.1施工用表应报批或报备监督该项目的政府质监部门，规避返工风险。 4.2.1工程施工前质检部门编制《工程竣工资料收集责任制》，项目总工批准后执行，并报备上级质量监督部门。 4.3.3资料管理人员负责审核收集到的工程施工技术资料。 5 QI7-29 确定主要施工管理用表 2 QI7-36 档案资料管理 工程竣工资料收集责任制 2 ⑴编制了质量事故紧急预案1分 ⑵不合格品已标识、隔离、记录1分 ⑶成立事故调查组0.5分 ⑷对质量事故调查处理1分 ⑸处理结果已验证1分 ⑹有事故调查报告，内容符合要求0.5分 ⑴已确定施工用表0.5分 ⑵表格设置项目齐全、内容具体清楚、签字齐全， 无遗漏问题和未了事项1分 ⑶已报批或报备质监部门0.5分 ⑴有工程竣工资料收集责任制0.5分 ⑵审批手续齐全0.5分 ⑶内容全面、有效0.5分 ⑷已分发使用，有分发记录0.5分 资料归档及时、完备，发现不符合要求一份扣0.5分 ⑴质量记录清单应动态管理且有效1分 ⑵不出现非法计量单位1分 ⑶记录填写及时、连续、清楚、规范、完整、分卷合理，涂改规范1分 ⑷工程照片、声像资料连续、清晰、齐全，且标明拍摄时间、里程桩号、结构部位，并做简要说明1分 QI7-36 2 QI7-32 QP8-1 施工记录 6.1施工记录和隐蔽工程验收记录由分项工程技术人员组织填写、质检员检验核定后交监理人员签名认可。 4 QI8-1 分项工程、分部工程和单位工程评定齐全，验收评定记录 符合规范要求，评定等级符合实际，评定及时、签字齐全 资料管理 5.9⑷ 专人负责，借阅须履行手续 5.6 存放环境适宜，有必要的存放装具和库房，满足三防要求和温湿度。 4.4.3竣工资料（除决算外）的编制工作一般应在工程完工后30天内完成 4.5竣工资料清单报上级质检部门审核 4.7.2移交前与接收单位办理移交手续，并在交接签证单上签字盖章 4.3质检部门要建立各种质量台帐，包括质量管理制度办法、质检试验检测人员、质量投诉、质量事故登记、质量检查验收台帐及其它质量台帐。 4.2各种质量统计台帐报表填写要规范、准确；要有填写人签字，质检部门负责人审核，分管领导审批，并盖单位章。 3 QP4-2 2 ⑴评定资料齐全、规范1分 ⑵评定等级符合实际1分 ⑶评定及时、签字齐全1分 ⑴存放环境适宜，满足三防要求0.5分 ⑵分类登记造册、编码标识、装盒存放，有盒内目录，查找方便1分 ⑶借阅的登记0.5分 ⑴按时编制、移交竣工资料1分 ⑵有竣工资料目录清单0.5分 ⑶移交双方有签名0.5分 QI7-36 档案资料管理 竣工资料审核、移交 2 2 缺少一项台帐扣1分 QI7-35 质量统计台账、报表 2 ⑴填写规范、准确，签名齐备1分 ⑵按时报送1分 ⑴企业标识清晰、正确0.5分 ⑵生活区、办公区和施工区相互分离，不影响1分 ⑶现场物品堆放有序，标识清晰，废品垃圾及时处理1分 ⑷排水顺畅、无阻塞现象0.5分 ⑸施工便道通畅、路标清晰，无大范围粉尘1分 施工现场质量控制 QI7-30 文明施工 现场整体观感，符合《文明生产管理规定》要求。 4 QI8-1 原材料管理 按照规范、标准的要求严格原材料进场、检验、存储管理。 4 ⑴原材料有标识且规范0.5分 ⑵砂石料场地硬化，无混渣、混堆0.5分 ⑶水泥存放符合防雨、防御要求0.5分 ⑷集料针片状符合要求1分 ⑸钢筋堆放整齐，防雨、防潮、防锈措施得当0.5分 ⑹有动态跟踪管理1分 ⑴焊接接头力学和工艺性能、焊接长度、弯曲角度符合规范要求，无表面烧伤、凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷，焊口无裂缝2分 ⑵机械连接所用连接件的材质和连接质量符合规范要求1分 ⑴绑扎牢固，搭接长度及接头所占比例符合规范要求1分 ⑵扎丝头不得伸入钢筋保护层内0.5分 ⑶保护层垫块的间距、支垫方法规范1分 ⑷钢筋锈蚀处理及时，满足要求0.5分 ⑴张拉机具按规定维护、校验和标定1分 ⑵预应力筋质量符合设计和规范要求1分 ⑶预应力筋张拉、放松、锚固、灌浆、封锚应符合规范要求1分 ⑷不变位、不绞丝、绞束、无滑（断）丝，切割规范1分 QI8-1 钢筋制作与安装符合设计和规范标准要求。 3 钢筋工程 施工现场质量控制 QI8-1 3 QI8-1 预应力工程 预应力施工符合设计和规范标准要求。 4 QI8-1 模板工程 模板存储、制作和安装、拉杆的处理符合施工规范要求。 4 ⑴模板和支架有足够的强度、刚度和稳定性，无明显变形1分 ⑵模板表面清洁，脱模剂涂刷均匀，拼缝平顺严密1分 ⑶底模拆除时间符合要求，拉杆处理规范1分 ⑷模板存放方法得当，有防止污染、生锈和变形措施1分 ⑴施工前按要求填写混凝土配合比设计委托单，进行配合比设计1分 ⑵拌制前进行了施工配合比设计1分 ⑶混凝土的组成材料计量准确1分 ⑷水灰比稳定,无离析,无漏振、过振1分 ⑸凿毛符合要求,浮浆、浮渣清理干净1分 ⑹按要求进行同条件养护，养护措施规范，养护时间满足规范要求1分 ⑴强度满足设计要求1分 ⑵吊装、运输设备能力及吊运方法满足要求1分 ⑴焊接所用焊条、焊剂等材料符合要求，焊工持证上岗1分 ⑵按规定进行焊接工艺试验1分 ⑶焊缝无损探伤符合有关规定1分 ⑴ 强螺栓的型号、规格和技术条件符合设计要求和有关标准规定0.5分 ⑵ 螺栓连接初拧、终拧符合要求，螺栓穿入方向一致0.5分 除锈彻底、油漆涂刷遍数和干漆厚度符合要求，涂刷均匀，涂膜完整1分 QI8-1 QI7-11 混凝土施工 混凝土浇筑施工符合规范及QI7-11第5条的实施要求。 6 QI8-1 混凝土构件安装 构件吊运强度、吊运方法满足要求 2 3 施工现场质量控制 钢结构焊接、高强螺栓连接、涂装，钢构件制作安装满足设计和规范要求。 QI8-1 钢结构 1 1 QI8-1 QI7-18 大临设施 执行《现场施工准备管理规定》 3 ⑴各项手续齐全，布局合理0.5分 ⑵经过施工计算，选用得当，安装拆卸顺序正确0.5分 ⑶有吊运方案；采用浮运方式，应进行吃水、压载、浮游稳定验算，吊装、运输避免碰撞，无事故发生1分 ⑷操作人员经培训、持证上岗，操作程序规范有序0.5分 ⑸做好监控检测工作0.5分 工程实体质量 QI8-1 实体质量 查看工程实体质量，查阅实体检测资料。 70 ⑴砼构件强度不合格扣10分； ⑵普通混凝土结构表面出现宽度大于0.2mm的非受力裂缝扣2分，预应力混凝土结构表面出现裂缝扣5分； ⑶砼构件存在露筋、蜂窝、空洞、夹渣、松顶、砂斑、缺棱掉角等情况，酌情扣2～5分，属于严重缺陷的扣7分； ⑷砼、土方、砌体等工程表面不平整，边线不直顺，曲线不圆滑，酌情扣1～5分； ⑸主体结构渗漏水，排水工程排水不畅，酌情扣3～6分； ⑹桩基检测Ⅰ类桩比例低于85%,扣5分； ⑺其他影响工程实体质量的问题视具体情况扣分。 ⑴清楚本部门、本岗位的职责0.5分 ⑵职责得到有效落实0.5分 ⑴保存有效的送外机构资质材料0.5分 ⑵资质与试验项目相符0.5分 工地试验室的职责权限 送外检验机构 质量管理手册 QI8-1 管理要求 5.1.3 员工必须充分了解本部门、岗位及相关部门的职责、权限和相互关系，并进行沟通，以促进有效的管理。 送外检验机构的资质与试验项目应相符 1 管理要求 1 工地试验室设置 工程字[2011]943号 第12条，选择公司内部有相应资质的母体试验室或委托第三方试验检测机构作为母体试验室对工地试验室进行授权设置管理。委托第三方检测机构时，需收集相关授权设置 资质材料，并填写《母体试验室备案登记表》报备公司工程部。 第40条，不得使用已被公司清退的母体试验室。 第15条，工地试验室应在母体试验室授检测业务范围 权、质监机构核定的业务范围内独立开展试验检测工作。 第11条，在公司质量管理体系下，结合工程特点，建立健全各项管理制度。 制度建立与实第26条，应建立安全作业和环境保护管理施 制度； 第27条，应建立样品管理制度； 第29条，应建立档案管理制度。 配备足够检测人员，分工明确； 第22条，试验人员应取得相应的上岗资格检测人员 证书，并按照核定的业务范围从事试验检测工作。 第23条，按现场管理需要和合同约定，配备所需的抽样、测量和检测设备及标准物质，有温、湿度要求的检测室配备控温控检测设备 湿设备。仪器设备的管理执行QP7-4《检测和测量设备管理程序》。 第24条，建立仪器设备的管理台账，定期检定、校准并确认，实行动态管理。 2 ⑴有《工地试验室授权审批表》0.5分 ⑵有上级授权单位的有效授权书0.5分 ⑶第三方试验机构作为母体试验室按要求进行备案登记1分 2 开展的检测项目与授权范围相符2分 3 ⑴编制了相应的管理制度并经审批1分 ⑵内容有效、遵守母体试验室规定1分 ⑶落实效果好１分 ⑴配备人员满足需要，分工明确0.5分 ⑵人员持证上岗，在核定业务范围内开展工作1分 ⑶建立《试验检测人员台账》0.5分 2 2 ⑴满足试验工作要求１分 ⑵建立动态仪器设备管理台帐1分 ⑶使用未经检测的设备扣2分 检测环境 工地试验室设置 工程字[2011]943号 规范标准 第25条，工地试验室的检测设施及环境应满足相关试验检测工作的要求，设置的相关检测室面积不得小于20平方米。 第26条，三废执行QI9-21规定，三废、噪音应有应急处理预案。 第28条，工地试验室应加强对标准、规范、规程及其他文件的管理，确保使用的文件现行有效。发生变化时及时登记确认，并组织相关人员培训。 第11条，（一）编制工程项目的试验检验计划。 第18条，按照既定的试验检测计划，严格抽样频率，开展试验检测工作； 第27条，样品应由工地试验室人员抽取，不得委托他人。抽样应留有记录，包括抽样计划、时间、地点、抽样人、环境条件、必要时附抽样位置图。 第19条，试验检测工作流程 按要求取样进行外委试验，督促及时提交检测报告。 6.1检测结果出来后，工地试验室填写《到货材料报告》“到货材料验证结果通知单”部分，连同检测报告交质检部门。 3 2 ⑴检测环境满足检测项目的要求１分 ⑵“三废”、噪音排放符合要求，有应急预案0.5分 ⑶有化学药品领用台帐0.5分 ⑷有标准养护温湿记录0.5分 ⑸配备消防器材0.5分 ⑴规范现行、有效并受控管理，满足试验工作要求0.5分 ⑵建立规范台帐0.5分 ⑶按要求组织培训1分 ⑴已编制检测计划并报批1分 ⑵内容详细，检测频率准确1分 ⑶有变动及时调整并重新审批１分 检测计划 3 工地试验室的材料检测 工程字[2011]943号 2 ⑴取样频率符合要求，取样方法规范1分 ⑵样品标识清晰、可追溯，有抽样记录1分 取样及试验检测 2 ⑴试验检测台账内容完整、清晰1分 ⑵委托单-试验原始资料-试验报告-检测台帐可追溯1分 ⑴送检及时，保存送检记录0.5分 ⑵检测报告取回及时0.5分 ⑴填写了《到货材料报告》0.5分 ⑵及时提交给质检部门，有签收0.5分 1 QP8-1 结果反馈 1 配合比设计 5.1.1试验室按“混凝土配合比设计委托单”要求进行配合比设计。 3 ⑴有配合比设计委托单0.5分 ⑵保存配合比的设计及试拌记录0.5分 ⑶设计报告由试验室技术负责人签发１分 ⑷施工中严格执行经批准的配合比1分 QI7-11 混凝土拌制 5.1.2.3 拌和过程，试验工要进行连续监控，保证配合比及水灰比的准确，填写《混凝土配料控制记录》。 5.1.2.2 混凝土的组成材料必须称量，称量准确。 2 工地试验室的混凝土控制 QI8-1 1 ⑴有浇注令、有配料单0.5分 ⑵试验工进行连续监控，填写《混凝土配料控制记录》0.5分 ⑶搅拌时间每工班至少检查2次0.5分 ⑷检测坍落度每工班至少2次0.5分 ⑴每工班正式称量时已对称量设备零点核0.5分 ⑵骨料含水率，每工班至少测2次0.5分 ⑴取样数量符合要求0.5分 ⑵试件制作规范，标识清晰0.5分 ⑶试块养护环境、温湿度符合规定1分 ⑴混凝土强度满足设计和规范要求1分 ⑵强度报告计算准确，签名有效1分 ⑶对混凝土强度进行统计分析，绘制强度控制图1分 ⑴有配合比设计记录，签名齐全0.5分 ⑵设计强度符合要求0.5分 ⑶高性能砼构件的垫块，氯离子渗透性应不大于本体砼，并有试验报告0.5分 ⑷试验记录保存完整、有效0.5分 试件、试块取样 试块、试样按规定取样检验 2 QP8-1 强度分析 10.5 试验部门应运用统计技术对检验记录和试验报告的结果进行分析，为改进和提高施工质量水平提供依据。 3 QI7-47 保护层垫层制作 5.2 制作宜采用水灰比不大于0.4的砂浆或细石砼制作，并应有配合比设计记录。 第29条，建立档案管理制度 5.4 记录有分类标识、登记、建立目录、易查找 10.4试验记录正本由试验室保存，（交）竣工初验前移交给质检部门 2 工地试验室的档案管理 工程字[2011]943 试验记录 QP4-2 QP8-1 2 ⑴有分类、有目录，查找方便１分 ⑵原始记录有固定表格即时记录，不得抄录１分 工程字[2011]943号 工地试验室的不合格品管理 工程字[2011]943号 工地试验室的持续改进 工程字[2011]943号 QP7-4 计量设备管理与使用 QI7-18 QP7-4 第20条，工地试验室试验检测报告签发人应持有试验检测工程师资格证书，并经母试验报告 体试验室授权。需加盖计量认证章的报告必须由国家或地方质量技术监督部门许可的授权签字人签发。 第30条，每月按时向项目部移交计量支付试验总结及报所需的各类试验资料及报表，每年11月表 25日前向母体试验室上报年终工作总结和试验报表。 第11、34条，当出现不合格品时，工地试验室应及时向项目部质量管理部门、母体试验室报告。 不合格品 第27条，工地试验室对于出具的不合格品报告应建立不合格品台账，相关样品应按要求留样品备查。 第三十五条，对工地试验室监督检查中发现的各类问题，及时制定整改方案，限期持续改进 落实整改，并向母体试验室、项目质量管理部门报送整改情况报告。 5.2项目部应及时建立检测和测量设备台账和履历卡，每年十二月将检测和测量设计量台帐 备台账报子分公司。检测和测量设备变更时应将变更后的台账报子（分）公司备案。 6.1.1 每年年底，项目部编制下一年的《检周期确认计划 测测量设备周期确认计划明细表》，12月底前报上级计量主管部门。 8.1 在开工前进行检定和校准。 6.2.1 项目部按计划安排检测和测量设备检定、校准 计划实施确认，保存检定证书原件。实施情况每季（或每月）报子（分）公司。 2 ⑴准确选用报告表格0.5分。 ⑵依据的标准规范有效，检测结论明确、真实0.5分 ⑶CMA章使用正确，签字齐全0.5分 ⑷报告签发人为有效授权签字人0.5分 ⑴按时统计并移交0.5分 ⑵有年终报告和试验报表且内容有效、及时上报0.5分 1 2 ⑴发现不合格品及时报告1分 ⑵已建立不合格台帐，台帐清晰、完整0.5分 ⑶不合格品按要求保留样品备查0.5分 2 ⑴整改有措施，及时、有效1分 ⑵按要求报送相关部门1分 1 ⑴建立了台账和履历卡0.5分 ⑵动态管理，及时更新台账并上报0.5分 ⑴及时编制了确认计划且内容有效１分 ⑵计划已报分管领导批准0.5分 ⑶按时上报上级主管部门0.5分 ⑴按时送检1分，未检定已使用扣2分 ⑵检定机构资质符合要求0.5分 ⑶保存有效的检定证书，并予以标识0.5分 2 2 6.2.4 根据计量确认的结果，对检测和测量设备予以标识。 QP7-4 6.2.3 需要自行校准的检测和测量设备由项目部按QI7-2《测量仪器校准作业指导书》规定进行。 配置 7.1 检测和测量设备的检测、测量能力应能满足工程施工的要求。 7.2 设备操作人员应熟悉设备的性能、用途，掌握正确的使用方法，按操作规程进行操作。 7.7设备操作人员应按设备使用说明书保养和维护设备，并作好记录。 7.4失准时，应停止使用设备，送计量确认机构进行维修并重新确认。同时，项目部使用部门追溯此前的检测测量数据并分析其可靠性，写出书面报告交项目部总工审定。 合 计 1 ⑴按QI7-2要求校准，并保存有效、签名齐备的校准记录1分 ⑴配置数量满足工程需要0.5分 ⑵检测、测量能力满足施工需要0.5分 ⑴有专人负责保管仪器设备、有防护措施0.5分 ⑵操作规程上墙，按要求操作0.5分 ⑶按使用说明保养和维护设备，记录及时、格式统一0.5分 ⑷搅拌设备每工作班进行零点校准0.5分 ⑴失准设备已停止使用、及时维修并重新确认1分 ⑵对失准前的数据可靠性已追溯、分析且有书面报告交项目部总工审定并处理1分 1 QP7-4 设备操作、维护与保养 2 失准处理 2 300 检查人： 检查组长： 时间：
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