11设备和检验试验装置控制程序

通过对生产制造用设备、检验与试验装置等的采购、使用、维修和报废进行控制，以保证过程制造和检测能力，确保产品生产制过中所用的设备和检验与试验装置在品种、数量及使用性能等方面能满足产品质量的要求，并处于受控状态。 2适用范围

本程序适用于压力管道元件制造过程的设备和检验与试验装置的控制。 3职责

3.1设备、计量责任人负责设备，检验与试验装置的管理工作。 3.2各相关责任人查使用的设备和检验与试验装置的维护工作。

3.3设备，计量责任人定期组织设备和检验与试验装置的检查评比，负责设备和检验与试验装置的封存，报废鉴定和事故分折等工作。 4控制内容和要求

4.1设备和检验与试验装置控制 4.1.1采购

4.1.1，1设备、计量责任人根据各部门需要中报需求计划，填写采购计划表交经营部。 4.1.1.2经管部汇总，报总经理批准下发执行。

4.1.1.3设备、计量责任人组织相关人员进行设备、检验与试验装置供方评价

a）一般采用询价，比价的方式，在有条件的情况下，采用招标方式选择供货分供方。

b）根据供货分供方提供的档案资料选择合适的供货分供方，若选择首次供货分供方，应对其供货能力、供货质量、售后服务进行评价，必要时经营部派员去货源地考差。

c）询价，比价的纯果及选定的供货分供方交总经理审批。

d）用招标形式选择供货方时：经管部负责编写、发出招标书，设计，工艺责任人负责评价工作，写出评标报告，质保师负责审核评标报告，总经理批准。

4.1.1.4经管部实施采购。 4.1.2入厂验收

4.1.2.1采购的设备和检验与试验装置入厂后，质检人员及相关责任人应负责安排检验，并做好验收记录。

4.1.2.2经验收合格的，按规定做好标识，进行初次鉴定校准。并填写《设备台帐》和《检验与试验装置台帐》。

4.1.2.3对检验过程中发现存在缺陷时，由设备、计量责任人负责联系供货分供方商解决。

4.1.3设备和检验与试验装置的周检和校准

4.1.3.1检验与试验装置在使用前应进行鉴定；鉴定合格后的检验与试验装置应贴鉴定标志；影响检测性能的调试栓（孔）应做出标志，不允许随意调整。

4.1.3.2检验与试验装置在使用过程中应进行周期校验，校验周期执行有关规定。 4.1.3.3相关负责人编制检验与试验装置周检计划，检验责任人负责审批。 4.1.3.4检验与试验置周检应委托技木监督都门进行检验。相关责任人在《检 验与试验装置台帐》上作好周检记录。

4.1.3.5在使用过程中，若发现检测设备偏离校准状态时，应立即停止使用，由检验责任人进行处理。

4.1.3.6机床精度的校准执行《机床精度校准规程》的规定。 4.14保养和维护。

4.14.1使用部门应正确处理好用、养关系，推行强制保养，列入月度生产计 车间和操作工应善安排好保养时间。

4.14.2保养作业应按照“清洁、坚固、调整、润滑、防腐”十字作业方针， 按计划定期认真进行，并如实填写保养记录。禁止只用不养或以修代养。 4.143保养作业的实施与监督

a）例行保养：在设备、计量运行的前后及过程中进行，中心内容是；主要检查要

害、易损部位，（如操作安全装置、关键要害部位等坚固情况），冷却液，润滑油、燃油量、液压油量等，例行保养由操作者本人完成。

b）专项保养：确定保养间隔期，以“清洁、坚固，润滑、检查、调整”为中心内容.车间主任开具机械设备保养通知单，下达到操作班组，主要由操作者本人完成，操作者本人完成确有困难时，可委托修理部门.车间主任负责检査、监督。 c）走合保养：新机及大修竣工设备，走合期结束后，必须进行的保养，主要内容是：清洗、更换润滑油、坚固、调整，由使用部门完成。

d）停放保养：停放及封存工装设备应进行的保养，主要内容是清洁、防腐、 防湖等，由使用部门安排实施。

e）设备责任人负责对设备、检验与试验置的保养情况进行定期检查和不定期抽查。

4.1.4.4设备，检验与试验装置维护维修是恢复技术性能，保障安全运行的主要手段，设备出现故障或零部件磨损接近或超过限值，及时进行维修，严 禁拼设备或带病运行。

4.1.4.5设备、检验与试验装置维护修理类别：

a）故障修理（亦称小修或检修）作业内容主要是针对性的消除隐患、排除故障； b）项目修理：作业内容生要是对零部件磨损近成规过极限值，不能正常工作的少数总成件，进行局部恢复性修理；

c）设计、工艺责任人负责编制设备维修计划，设备责任人审批，车间安排专人实施。 4.1.5报废

4.1.5.1设备报废：由设备责任师章头进行评审，总经理批准后行处理，尚未处理的设备应作报废标志。

4.1.5.2检验与试验装置的报废：由检验责任人牵头进行评审，总经理批准后进行处理，尚未处理的检验与试验装置应停止使用，实施隔离。

4.15.3设备、检验与试验装置的报废标准执行国家有关规定。 4.1.6设备和检验与试验装置控制要求

公司定期（每年一季度）组织一次设备和检验与试验装置管理状态检查，应达到：

a）专管率应达100%， b）完好率不低于95％，

c）使用中的要主设备完好率100％。 4.2设备和检验与试验装置档管理

4.2.1设备责任人负责填写《设备台帐》，设计、工艺责任人负责审核。

4.2.2设备责任人负责保管设备质量证明书、使用说明书等技术资料：做好护保养记录。

4.2.3检验责任入负责填写《检验与试验装置台帐》，检验责任人负责审核。 4.2.4各相关责任人负责保管好检验与试验装置的定校准计划，基定校准记录及鉴定校准报告书。

4.3设备和检验与试验装置状态控制

4.3.1设备状态分为：待检、完好、维修、停用、报备五种状态。 4.3.2每台设备上应有标明设备状态和设备责任人的标牌。

4.3.3检验与试验装置状态分为：有效和无效两种状态，已经鉴定校准且在有效期的为有效；未经鉴定校准，鉴定校准不合格，不在鉴定校准有放期的为无效。 4.3.4检验与试验装置处于有效状态的应贴好标识，且正常使用；检验与试验 装置处于无效状态的应挂无效标识，并停止使用，进行隔离。 4.3.5设备编号方法和状态标识

1）设备编号方法： SB - XX - XX

设备序号 设备使用车间 设备拼音字母简拼

2）状态标识：

完好、维修、停用、报废四种状态，应在设备的明显部位标识。 3）检验与试验装置编号方法： JL-××

设备序号

检验与试验装置拼音字母简拼

4）状态标识：

控验与试验装置处于有效状态的应贴好以校合格标识，且正需使用；检验与试验装置处于无效状态的应挂无效标识，并停止使用，进行隔离。 4.4设备、检验与试验装置案建立

设备、计量责任人负责建立设备和检验与试验装置档案，档案内容包括： 4.4.1设备档案：

a）设备名称； b）设备型号； c）设备能力； d）设备状态； e）设备编号； f）责任人； g）检修计划； h）完好性检查；

i）附带质量证明文件。 4.4.2监视和测量装置档案包括：

a）装置名称； b）装置编号； c）装置状态； d）测量范围； e）测量精度； f）校准日期； g）校正周期； h）责任人；

i）附带质量证明文件。 5相关作业文件

1）RC／JS－10《机床精度校准规程》。 6相关记录表格

1）JL－11－01《设备台帐》； 2）JL－11－02《模具台帐》； 3）JL－11－03《计量器具台帐》； 4）JL－11－04《设备维修计划》； 5）JL－11－05《设备维修记录》； 6）JL－11－06《计量器具定校准计划》； 7）JL－11－07《计量器具鉴定校准记录》； 8）JL－11－08《设备档案》； 9）JL－11－09《计量器具档案》。

附表5设备计量具控制环节和控制点

控制环节 控制过程 编制计划 采购 供方评价 实施采购 入场验收 模具设计 模具制作 模具制造 模具检验 模具管理 使用 周检 使用 计量器具周期校验 计划 保养和维修 实施 验收 报废

申请 批准 实施 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 控制点 审阅 审阅 审阅 检查 审阅 检查 检查 审阅 检查 检查 审查 检查 检查 审阅 审阅 检查 控制类别 R R R E R E E R E E R E E R R E 责任人 经营部 经营部 采购员 G 技术员 J2 J 车间主任 相关责任人 J G 相关责任人 G 设计、工艺责任人 Z 相关责任人

设备计量器具流程图