质量管理团队建立与 管理体系建立计划

质量管理团队建立与 管理体系建立计划

一 质量管理团队建立

二 质量管理体系建立

质量管理团队建立，工作细分阶段

第一阶段品质部门组织架构的确定 第二阶段 组织人员的职能职责 制订 第三阶段 招幕人员，确定检验场所

第四阶段对人员实施培训，含产品、 专业技能、体系等方面 第五阶段对人员实施绩效考核

第一阶段

品质部门组织架构 的确定

品质主管 QE I Q C I P Q C O Q C 第二阶段

组织人员的职能职责 制订

职位：品质主管

工作职责：

1.质量管理体系的建立、推行、维护。 2.品质部门建立、管理。 3.品质目标制定，完成。 4.质量事故仲裁、处理。

5.品质数据统计、分析。

6.部门人力资源规划、协调、培训、管理。 7.品质异常、客诉主导分析与处理。 8.品质文件、标准建立。

9.与品质相关活动策划、组织、控制。

职位：QE

工作职责：

1.参与质量管理体系建立。

2.制定检验标准，指导、培训检验员工。 3.品质异常分析、处理。

4.检验记录审核，检验问题确认与评估。 5.检验记录统计，电子报表制作。 6.主导仪器内、外校验工作。

7.参与品质检讨会议，跟进会议决论。

8.跟进公司新产品制作，发现问题、跟进问题改善结果。

职位：IQC

工作职责：

1.对供应商物料实施进料检验，按要求进行检验判定与处理。 2.品质报表制作、整理、归档。 3.进料异常反馈，改善效果跟进。 4.品质文件、工具管理。

5.参与质量培训，完善自我质量管理知识。

职位：IPQC

工作职责：

1.对生产首件按要求实施首检，对生产依据生产图纸、SOP、检验规 范实施巡检。 2.品质报表制作、整理、归档。 3.制程异常反馈，改善效果跟进。 4.品质文件、工具管理。

5.参与质量培训，完善自我质量管理知识。

职位：OQC

工作职责：

1.对公司成品实施出货检验，按要求进行检验判定与处理。 2.品质报表制作、整理、归档。

3.成品检验异常反馈，改善效果跟进。

4.品质文件、工具管理。 5.参与质量培训，完善自我质量管理知识。 6.客诉、返修问题点跟进，控制出货产品合格率及降低产品返修 率。

第三阶段

招幕人员

1.开始发布招幕信息，寻找合适检验 人员

2.确定品质部门在公司固定检验场所，并确定检验所需仪器、量具 等。

第四阶段

对人员实施培训，含产品、 专业技能、体系等方面

对新招人员实施培训，含产品、专业技能、体系等方面，使其能快速 融入检验角色，开展工作。 第五阶段

对人员实施绩效考核

制定检验人员考核管理办法，对其 工作成绩采用考核管制。

质量管理体系建立，工作细分阶段

第一阶段 品质管理体系文件建立

第二阶段 与认证机构取得联系， 申请ISO9001 第三阶段 各部门对其本部体系 文件实施培训 第四阶段 试运行质量管理体系 第五阶段 对质量管理体系实施评审 第六阶段 向认证机构申请体系认证 第七阶段 体系维护、 监督、检查

第一阶段品质管理体系文件建立

一阶文件： 二阶文件： 文件名称与编号 编制部门 文件与资料管制作业程序 QP-01 品质部 质量记录控制程序 QP-02 品质部 管理评审管理程序 QP-03 品质部 内部审核管理程序 QP-04 品质部 质量信息沟通管理程序 QP-05 品质部 质量目标管理程序 QP-06 品质部 客户要求和确认评审程序 QP-07 业务部 客户满意度管理程序 QP-08 业务部 顾客财产管理程序 QP-09 品质部 生产设备管理程序 QP-10 生产部 生产过程管理程序 QP-11 生产部 工程变更管理程序 QP-12 工程部 人力资源管理程序 QP-13 行政部 数据分析控制程序 QP-14 品质部 供应商管理程序 QP-15 品质部

质量手册 KS-QM 文件名称与编号 编制部门 采购控制程序 QP-16 采购部 产品运储防护与交付作业程序 QP-17 品质部 客户投诉服务程序 QP-18 品质部 产品标识与可追溯性控制程序 QP-19 PMC 不合格品控制程序 QP-20 品质部 纠正与预防措施控制程序 QP-21 品质部 进料检验与测试程序 QP-22 品质部 制程检验与测试程序 QP-23 品质部 成品检验与测试程序 QP-24 品质部 持续改善管理程序 QP-25 品质部 计量仪器管理程序 QP-26 品质部 产品监视和测量控制程序 QP-27 4M 品质部 变更程序 QP-28 工程部 新产品试作程序 QP-29 工程部 仓库管理程序 QP-30 仓库 三阶文件：由各部门根据实际运作编制 文件名称与编号 编制部门 检验抽样计划表 QD-1-A0 品质部 首件检验规范 QD-2-A0 品质部 成品检验规范 QD-3-A0 品质部 IPQC巡检检验规范 QD-4-A0 品质部 IQC检验规范 QD-5-A0 品质部 文件名称与编号 机种作业指导书 ED-01-A0 物料编码原则 ED-02-A0 产品规格书 ED-03-A0 工艺操作指导书 ED-04-A0 零件承认规范 ED-05-A0 编制部门 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部

四阶表单：由各部门根据实际运作编制 表单名称与编号 进料检验报告 QD-FM-01-A0 首件检验报告 QD-FM-02-A0 出货检验报告 QD-FM-03-A0 制程巡检报告 QD-FM-04-A0 制程异常报告 QD-FM-05-A0 返工通知单 QD-FM-06-A0 内部审核报告 QD-FM-07-A0 管理审核报告 QD-FM-08-A0 供应商基本信息调查表 QD-FM-09-A0 供应商评审报告 QD-FM-10-A0 客户投诉报告 QD-FM-11-A0 品质月报 QD-FM-12-A0 供应商质量问题扣款单 QD-FM-13-A0 供应商异常反馈单 QD-FM-14-01

编制部门 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 表单名称与编号 送检单 PM-FM-01-A0 领料单 PM-FM-02-A0 生产制令单 PM-FM-03-A0 入库单 PM-FM-04-A0 出货单 PM-FM-05-A0 生产日报表 PD-FM-01-A0 仪器/治具点日检表 PD-FM-01-A0 员工入职信息表 AD-FM-01-A0 辞职单 AD-FM-01-A0 教育训练签到表 AD-FM-01-A0 物料清单 ED-FM-01-A0 订单评审表 MD-FM-01-A0 编制部门 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库 生产 生产 行政 行政 生产行政 工程 销售部 第二阶段

1、选择认证机构；并与其沟通 （申请认证的费用、时间，所需 要的资料等信息）。 2、认证机构对公司体系进行初 评，对管理人员进行ISO9001质 量管理体系培训、考核，并颁发 内审员证书 与认证机构取得联系， 申请ISO9001

第三阶段

1、各部门制订2012年度培训计划（应包含质量管理体系与工作 职能知识提升方面），提交行政 进行汇总。

2、各部门根据年度培训计划实 施培训，将培训记录存档于行政部。各部门对其本部体系 文件实施培训

第四阶段

试运行质量管理体系

1、按要求运行质量管理体系，在此过程 中会有反对与支持面，需要各部门全力支 持，体系运作方能按要求进行。

2、收集质量管理原始记录，对数据进行 整理、分析，利用其反应体系试运行反应 的问题。 3、试运行中的问题须真实反应，切勿虚 假。

第五阶段

对质量管理体系实施评审

1、将试运行过程中的问题进行整 改。 2、对体系实施第一次内审与管理评 审。 3、内审与管审反应的问题，须及时 解决，如重大质量系统问题须第一 时间处理。

第六阶段

向认证机构申请体系认证

1、向认证机构申请体系认证。

2、认证机构提出审核问题点，及审核整 改时间。 3、提交整改报告，与认证机构沟通颁发 证书事宜。

第七阶段

体系维护、 监督、检查

1.体系认证通过，强化现有质量管理手册、程序文件，各部门依据现有程序文 件、流程执行。

2.在此过程中，各部门须遵从，如因通过以后而不按流程执行，质量管理系统的本身功能将对企业无任何帮助。