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環境管理物質內部稽核查檢表
分數 得分 說 明 一.系統文件稽核（文管） 1 廠內是否有環境管理物質管制辦法 2 管制辦法是否根據法律法規及客戶的要求而及時變更 3 是否有關全廢,削減物質的削減計劃 4 管制辦法的推行是否有專門的Team &執行計 劃 5 對供應商是否有環境管理物質管制辦法 6 是否有對客戶提供環保協約或產品宣告 7 是否有要求供應商提供環保協約或產品宣告 8 對供應商物料之變化是否有管控之做法 9 是否訂定信息傳遞流程 10 客戶傳遞之相關文件是否列入文件管理, 並轉發給相關部門 二.送樣承認管制（承認中心/采購） 1 是否有環保物質管制辦法 2 對供應商的承認書內容是否有明確的要求 3 對供應商是否有要求附成分表或環境管理物質不使用宣告 4 是否對供應商所附的檢測報告有送測試機構測試確認 5 是否有定期稽核供應商計劃 6 定期稽核供應商執行狀況 7 送樣不合格時是否有要求供應商提出改善對策 8 送樣不合格時是否有將資訊Pass給相關單. 位以水平展開調查使用到同樣材質的材料 三.採購管理（采購） 1 是否有環境管理物質採購標準 2 是否有供應商的選擇標準 3 是否有明確要求廠商所購的材料是環保材料 4 是否有要求環保材料在最小包裝單位上做環 保標示 5 是否有要求廠商做批號管理,在包裝最小單 位上做批號標示 6 是否有要求廠商簽訂環境管理物質保證協約 7 購買材料時是否有要求供應商提供必要的材 料證明、檢測報告等資料 四.環保管制（品保） 1 是否有環境管理物質管制辦法 2 每批入料是否有附環保證明資料 3 進料包裝上是否有環保材料標示
進料檢驗是否有核對廠商的ROHS報告 進料檢驗是否依程序要求取樣至第三機構測試 進料檢驗是否有查核外包裝上須有環保標示 是否有定期ROHS送測記錄 發生異常時是否在規定時間報告管理責任者 發生異常時是否有水平展開調查並追蹤結案 屬廠商異常時是否要求供應商提出改善對 策，並對對策執行的做了效果確認 11 IQC,OQC是否掌握環保判定標準並正確判定 、記錄並考核 12 品保人員是否有內部教育訓練計劃五.製程（制造部） 1 生產製程中是否有使用到環境管理物質輔料 對於生產製程中的輔料是否有作環境調查 2 是否按領料單要求材料規格,批號領料,用料 3 生產治工具是否標識並按時保養 4 加料記錄是否準確及時 5 作業人員是否清楚瞭解環境管理物質的涵義 6 現場作業人員是否有進行訓練,並考核 六.成品管制（制造部） 1 所有成品是否均有批號標示 2 所有成品是否均有環保標示，成品的包裝材 料是否符合環保要求 3 成品的追蹤記錄是否清楚完整，依据成品批 可否追溯至材料批號及供應廠商 七, 倉儲管理(倉儲課) 1 所有產品是否有分區域放置 2 庫存原材料,半成品,成品是否均有做環保、批號 標示 3 ROHS不合格品是否有獨立的空間區隔放置 4 材料貨品出庫是否切實遵循先進先出原則 (計分方法:每項2分,共50項,滿分為100分) 稽核總分: 稽核日期: 稽核成員:
4 5 6 7 8 9 10 環保管理責任人確認:
(FOR-133, A)
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