物料贮存管理规程

起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 分发清单 颁发部门 质量管理部 研发部[ ]质量管理部[ ] 综合管理部[ ]生产管理部[ ] 市场销售部[ ]财务部[ ] 生效日期 1.

2.

3. 3.1 3.2 3.3 4.

5.

6. 6.1.

6.2.

6.3. 6.4. 7

8 8.1

目的

建立仓库温、湿度控制体系，使仓库的养护管理规范化。 适用范围

适用仓库库存中的所有原料、辅料、包装材料。 职责

物流部：负责本规程的制定编写、修订、审核和实施。 质量保证部QA：负责本规程的审核和监督实施。 总经理：负责本规程的批准。 定义 无 引用标准 无 材料 仪器设备 无

器材、用具 无 其他 无 流程图 见附录1 内容 仓库要求

XXXX

XXXX

8.1.1.

8.1.2. 8.1.2.1.

8.1.2.2. 8.2. 8.2.1.

8.3. 8.3.1. 8.3.2. 8.4.

8.5.

8.5.1. 8.6.

8.6.2

8.7. 8.7.1.

仓库应有必备的照明设施、贮存条件（如温湿度、避光）和安全贮存，通风、防潮、防蚊虫、鼠、鸟设施。

库内温湿度

常温库：温度在10—30℃ 低温库：温度在 2—8℃ 阴凉库: 温度在20℃以下 低温冷库 -10℃ 以下 相对湿度：≤70%

物料存储温度按产品要求条件进行贮存，没有标注的按常温贮存。 摆放管理

仓库存放物料跺与墙的距离不少于50厘米；跺与柱的距离不得少于30厘米；垛与垛的距离不少于30厘米；货物离地不得少于15厘米；库区内主要通道不少于120厘米；消防通道不少于100厘米；设施设备与跺的距离不少于50厘米。

分区管理

库内待验、合格、不合格的物料应分区存放，并有明显的状态标志。 “绿色合格”、“红色不合格”“黄色待验”标识。

库内必须控制合理的温度、湿度、照明，保持仓库的通风干燥，做好温湿度记录。

收到质量保证部审核放行单，保管员将货物转入相应区域、更换标识，贮存。

包材、批量大的物资实行翻牌管理。

合格的物料贮存，在能满足贮存条件的相应的货位上；不合格的物料转移到不合格区贮存。

各种在库贮存物料分区存放并有明显的状态标记，执行《状态标识管理SOP》规定，不合格物料不得与合格物料混淆存放，防止误用，隔离上锁管理。

包材贮存

标签单独专柜存放，专人保管。

XXXX

XXXX

8.8. 8.9. 8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16. 8.17. 8.17.1.

8.17.2.

8.18.

8.19.

物料按批在规定的取样室取样,取样后的物料应先发放使用。 库内安全管理措施，见《仓库安全管理SOP》。

库内温湿度超标，立即采取调温、降温、通风等处理措施，并及时上报工程 设备部门经理。

物料贮存摆放不得倒置、直接接触地面，托盘保持清洁，托盘底部通风防潮。仓库内货物的码放、搬运文明作业，严禁野蛮操作。

物料超过有效期、贮存期的，在20个工作日内填“不合格品审批处理记录申请处理，同时填写“不合格品处理台账”。

在不影响物料质量的情况下，贮存要求为常温的可以放置到阴凉或2～8℃冷库保管；贮存要求为阴凉的可以放置到2～8℃冷库。贮存过程中需要更换包装的，填写“物料更换包装记录”

物料在贮存有效期内,如有特殊情况、意外破损、污染等情况发生应立即挂上待验标识,按复验程序申请复验,并做好复验记录；合格后方可发放、使用，否则按不合格品处理。

认真做好仓库的预防工作（防火、防鼠、防盗、防潮），不定期对库存物料进行检查，了解物料在贮过程中的变化，以便及时采取措施，确保库存物料的质量。

异常情况管理，按照偏差进行处理。 记账

仓库管理员在“物料货位卡”、“物料分类台账”上填写检验编号、放行日期和复验期等内容。

合格的物料开具“物料入库单”并登记“物料分类台账”中的检验单号、检验结果等信息；不合格的物料登记“不合格品台帐”。

仓库管理员及时统计接近复验期的物料，按规定的有效期使用,已近复检期的物料，仓库管理员在复检期前一个月向质量保证部申请复检，根据《物料复验管理SOP》及时填写“物料请验单”，在复检期已到而复验没有完成，将该原辅料由合格标识改做待验标识，复检合格后的物料方可使用，不合格的禁止使用，转入不合格区按程序进行销毁，复检后的物料使用期限最多不超过一年。

仓库管理员应随时注意库内的温湿度变化，根据库房设置要求，进行温湿度

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XXXX

调节并填写“温湿度记录”。

8.20. 9.

10. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 12. 修订号

仓库应加锁管理，防止未经授权的人员接触到仓库内的物料。 注意事项 无

附录及派生记录

仓库温度监控记录F-SMP-WL005-01 相关文件

《物料请验单》F-SMP-WL004-02 《仓库安全管理规程》SMP-WL011-00 《不合格品管理规程》SMP-WL014-00 修订记录

修改内容 生效日期 XXXX