HSE健康安全与环境项目方案

目实施方案

为健全油品调运分公司HSE健康安全与环境管理体系，根据集团公司要求，工贸公司的批示，分公司结合自己的实际情况，开展HSE健康安全与环境管理咨询认证体系项目。特制订如下方案：

一、成立HSE管理体系领导小组。 组 长：樊矿强 副组长：张君阳

组 员：白志刚 高小民 刘金龙 张丙辰 马良朝 李 宁 杜小虎

该项目下设体系管理部门，设在安全质量室，由安全质量室负责并参与HSE体系建立和今后日常管理工作。 二、工作目标：

为进一步提高分公司的环境/安全管理能力，提升员工安全操作意识和防护能力，杜绝隐患生产事故和职业病的发生，健全公司各项管理制度，全面引入HSE管理体系认证，并获得认证证书。 三、工作内容： （一）前期工作：

1、任命管理者代表；

2、明确负责部门； 3、建立体系咨询小组； 4、确定内审员；

5、整理公司现有的管理文件和记录。 （二）现场调研：

1、员工访谈； 2、现场调研； 3、文件、资料调研。 （三）人员培训：

1、HSE风险意识培训； 2、文件编写和知识培训； 3、内审员培训；

4、培训效果测试、考试。 （四）体系策划：

1、确定公司组织结构、部门职责，形成《各级人员的职责和权限》、HSE职能分配表； 2、调整、优化公司的组织机构；

3、确定公司HSE方针、目标，形成《HSE目标、指标管理方案》；

4、制定整体工作计划、文件编写计划。 （五）HSE体系风险评价：

环境因素/危险源识别与评价的主要步骤： 建立公司

适用的环境/健康/安全法律、法规和其它要求清单；对公司生产、经营过程中对环境造成影响的因素进行分析、识别；对影响员工身体健康、生产安全的危险源进行分析、辨识，识别主要危险源的类型、危害程度、发生频率及安全状态影响等；组织公司各部门填报环境/安全因素调查表、汇总表；建立判别准则；评价出重要环境因素、重要危险源和不可承受风险；记录重要危害和影响； 确定、评价和制定风险控制措施；绘制噪声、废气、固体废弃物、危险化学废弃物等的处理工艺流程图；评价公司环境/安全管理现状；实施选定的风险控制措施。

本阶段输出：形成《初始评审报告》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》、《环境因素识别和评价控制程序》、重大危险源清单、重要环境因素清单等文件。 （六）文件编写/发布：

1、质量、环境、安全管理基础评价； 2、HSE《管理手册》、《程序文件》初稿编写； 3、文件修改、审定； 4、文件签署、发布； 5、文件学习。 （七）体系运行：

1、全面贯彻执行体系文件；

2、实施并收集、保存各级各类文件记录；

3、对体系进行必要的调整和完善； 4、组织开展内部审核； 5、实施管理评审； 6、开展符合性审核。 （八）体系审核： 1、内部审核：

（1）内审员培训； （2）确定审核组成员；

（3）确定人员分工，制定内部《审核计划》，编写现场《检查表》； （4）现场审核； （5）问题汇总分析；

（6）制定不符合项整改、纠正、预防措施；（7）跟踪、验证不符合项的改进。 2、管理评审：

（1）编制评审计划； （2）准备评审资料； （3）召开评审会议； （4）分发与保存评审报告； （5）做好隐身准备。 3、认证机构现场审核、整改。 （九）颁发证书及监督审核：

1、审核结束以后，不合格整改一个月左右，颁发证书。 2、监督审核每年一次，认证机构实施。 四、项目费用

（一）咨询费、培训费、现场指导费内审员证书费：见下表费用构成：

工作阶段 工作量 收费标准 （人/(元/天) 天） 现场调研 1 3000 HSE标准培训 2 3000 体系策划 1 3000 HSE风险分析与评价 2 3000 体系文件编制 10 2500 内审员培训 1 4000 内部审核 4 3000 管理评审 2 2500 符合性审核 3 3000 认证审核不合格项1 3000 整改 内审员证书 免费 ¥76000 工作内容 阶段费用 （元） 3000 6000 3000 6000 25000 4000 12000 5000 9000 3000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 11 合计 （二）认证费用

认证审核与颁发证书的费用为： 人民币叁万陆仟圆整（￥34，000 元）。 （三）交通食宿费用

聘请的咨询机构咨询人员、和认证机构审核组的交通食宿费用为：

1. 咨询师交通费用：咨询过程中，我公司咨询师组来现场不低于 6 人次，以每次往返 1800元计算，由此产生的交通费用为：人民币壹万零捌佰圆整（￥10，800 元） 。

2. 咨询师住宿费用：咨询过程中，大约住宿 35 天，每天按照 180 元计算，由此产生的住宿为：人民币陆仟叁佰圆整（￥6，300 元） 。

3. 咨询师用餐：预计为人民币叁仟伍佰圆整（￥3，500 元） 。

4. 审核交通费用：审核过程中，认证机构审核组来现场不低于 3 人次，以每次往返 1800 元计算，由此产生的交通费用为：人民币伍仟肆佰圆整（￥5，400 元） 。

以上交通住宿费用总计：

人民币贰万陆仟圆整（￥26，000 元） 。 四、总费用测算

上述咨询、认证、交通食宿的总费用合计（不包括审核组的食宿费用） ：

人民币壹拾叁万陆仟圆整（￥136，000 元） 。 五、支付方式

以上费用需分三次支付给咨询机构。支付前，由咨询机构开局北京市国税局服务业统一，我方见票即付。

第一次：合同签订后生效支付 40%；

第二次：HSE体系文件（《管理手册》、《程序文件》）交付后支付 40%；

第三次：认证审核结束后、领取认证证书前，支付剩余的 20%。