客运站安全生产标准化自评报告

安全生产标准化自评报告

年 月 日

交通运输公司安全生产标准化达标考评

申 请 表

申请日期： 年 月 日

中华人民共和国交通运输部制

交通运输公司安全生产标准化达标考评申请表

公司名称 经营范围 法人代表 注册时间 申请类别 主管机关 客运站经营 注 册 地 申请记录 申请等级 1.公司法人营业执照、经营许可证等 √ 有□ 年 月 无√ 一级 汽车客运站 相关附件 2。公司基本情况和安全生产组织架构 √ 3.公司安全生产基本情况 √ 4.相关安全生产管理体系证书（证明）及近3年安全事故情况 √ 5。公司自评报告 √ 主管机关意 见 备 注 （电子签名） 年 月 日 说明：如有申请记录请在该栏填写最近一次申请时间。

一、概述

为了建立健全我公司安全生产管理的自我约束机制，实现安全生产管理的规范化、科学化和法制化，全面提升安全生产水平，实现安全生产管理的持续改进，我公司专门成立了以总经理为组长的“创建安全生产标准化活动领导小组”，认真学习了国家对交通运输企业建立安全生产标准化的文件要求及相关法律、法规和标准规范，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求,依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006—2010）和交通部《汽车客运站安全生产标准化考评实施细则》及《浙江省交通运输企业安全生产标准化达标考评手册汽车客运站分册（汽车客运站安全生产达标考评指标》标准开展了落实、检查及评价公司的安全生产标准化工作。现将自评情况汇报如下:

1.自评目的：

1.1通过内部自评，判断公司安全生产标准化是否符合标准要求.公司各类安全生产管理文件的符合性，适宜性及运行的有效性。

1。2促进安全生产标准体系不断完善，确保得到有效实施和实现持续改进。

1.3为迎接一级考评做好准备. 2。自评标准:

2。1《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010) 2.2交通部《汽车客运站安全生产标准化考评实施细则》 2.3适用于公司的法律、法规、标准规范和其它要求

2.4公司制定的各类安全生产管理文件及作业文件。 3。自评范围:

公司生产经营的全过程的各部门、基层单位、生产现场、人员及服务活动。

4.自评方法：

采用资料核对、人员询问、现场考评等方法进行,人员询问、现场查验可以按一定比例进行抽查。

5。自评起止日期：

本次自评自 2014年X月X日至 X月 X 日共 3 日 6。自评组组成： 自评组长: 自评员:

二、安全生产标准化建设及自评开展情况: 1.公司概况

2、安全工作方针和目标

遵循国家的“安全一、预防为主、综合治理\"安全方针,制定公司的安全生产工作方针：“以人为本；安全第一；强化措施；落实责任\"。重点是强化和落实主体责任，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少安全生产事故的发生,保障人身安全健康，保证安全经营活动的顺利进行.

为贯彻安全生产工作方针，公司安全生产工作目标：

坚决杜绝重大以上事故，减少轻伤事故和财产损失，努力争创零事故\"为安全生产目标。

确定了公司安全生产控制指标： 1、无重大及以上安全责任事故; 2、车况例检率100％； 3、车辆出站门检率100%； 4、驾驶员资质排查达到100％; 5、出站车辆未超员达100%; 6、旅客行包检查率达100％； 7、隐患排查治理完成率100%； 8、设备设施技术性能完好率100%； 9、安全生产费用严格按规定投入及使用； 10、安全生产标准化达标： 一次合格；

为保证目标和指标的实现,公司制定了相应的措施和办法。安全处组织针对安全生产工作目标及控制指标进行细化和分解将目标指标落实到各部门，并实施监督和考核。

3.安全管理机构及人员设置

公司立即成立了由总经理为组长,分管安全副总经理为副组长， 安全处、营运处、行政办、综合办、人力资源处、财务结算处、保卫稽查处、客运站等部门主要负责人为成员的安全生产领导小组，同时设立安全处为公司安全工作的主管部门，在其他各部门、基层单位设置配备了专（兼）职安全管理人员负责公司安全生产管理工作，公司

在全体员工中实行“一岗双责”制度,形成了一整套的安全生产管理网络体系,有力地保障了员工、旅客的人身安全和公司的财产安全,使公司的安全生产活动稳步发展.

4。安全责任体系

为进一步增强公司各级负责人员、各部门、基层单位及全体员工对安全生产的责任感，明确在安全生产中应履行的职能和应承担的责任，充分调动各级人员和各部门在安全生产方面的积极性和主观能动性，确保安全生产.公司制定了各级人员和各部门的安全生产责任制,并以各级《安全生产责任制》为蓝本，逐层次、按岗位与从业人员签订安全生产责任书，实行“一岗双责”管理，真正把安全生产工作责任落实到人。严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，年底由安全处组织对各基层单位的安全生产管理责任执行情况进行综合评价,并给予表彰奖励和批评处罚，由于制度严格，措施到位，责任落实,公司有效控制了安全责任事故的发生。

5。法规和安全管理制度

为提高法律意识,规范安全生产行为，及时修订完善了公司的规章制度、操作规程。公司制定了《安全生产性文件识别获取管理制度》。识别并获取了适用的安全生产法律法规、标准规范 30余个。建立健全了《安全生产责任制》等40余个管理制度，制定和修订了生产岗位的安全生产操作规程 10余项.公司各操作岗位、各类设备均制定了安全操作规程，且下发到岗位，做到了人人有职责,岗岗有规程，设备操作规程上墙上车张贴，便于从业人员学习有资料,执行

有规程，奖惩有依据.同时要求所有班组做好安全生产记录，且定期进行总结。

在建立健全各项规章制度的同时,公司认真组织各级人员认真培训学习且忠实执行,狠抓制度的落实，力求形成一种长效安全机制。

6。安全生产投入情况

为建立公司安全生产投入长效机制，加强安全生产经费财务管理，保障安全生产所需资金，维护员工的合法权益和人民生命财产安全，促进生产经营活动正常开展，公司制定了《安全生产费用提取和使用管理制度》，规定由公司财务结算处负责安全费的提取使用,并将安全生产费用及安全生产投入资金设置在年度经费预算中.安全生产费用不得少于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号)的文件第九条规定的比例，并按照标准规定的安全生产经费范围合理使用。

公司严格执行安全生产费用的审批制度,列入重点编制项目，实行专款专用，严禁挪作他用。

7。装备设施

公司设有行包安全检查设备3套，且运行正常；对进公司公司旅客的行李物品进行监控，防止旅客携带“三品”及违禁品进站上车.

公司的场地和设施设备均符合一级客运站的建设要求；按国家有关规定要求设有旅客疏散紧急通道，配足安全消防设备及器材;设有专门的车辆安全检查场地，并制定了车辆安全检查制度,确保进出站车辆的安全;

设有视频监控系统,公司共安装130个监控摄像头，公司停车场、售票厅、候车室、行包房、出入口、落客区和旅客出口等区域安全情况进行实时监控，覆盖各个重点部位,实时监控；

售票厅、候车室、停车场等处悬挂有安全警示图文、张贴旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语；

公司建立了《设备设施管理制度》和《视频监控系统管理制度》《消防安全管理制度》，责任落实到人,加强设备使用全过程中的自查工作,各种设施、设备状况良好.

8.科技创新与信息化

公司建立了电子售票系统、智能门检系统、智能报班系统规范了报班流程，保证了相关车辆的安全运行，提高工作效率和旅客满意率。

设有LED电子显示设备，及时向旅客告知各种必要出行及安全信息；公司为加强管理的有序性为较强公司的各项管理工作提高办公效率。

9.队伍建设情况

为保证安全生产的顺利进行,做好安全教育培训工作,并保证培 训的针对性和有效性,公司制定了《安全生产培训和教育学习管理制度》。根据公司的“年度安全教育培训计划\"，结合公司安全生产标准化建设活动的实际情况，组织开展了安全生产法律法规、安全生产责任制和安全生产知识的宣传教育;对管理人员的培训要点侧重提高安全生产管理知识水平、丰富管理经验、增强管理能力方面;对从业人员的培训要点侧重持证上岗，开展专项培训、公司管理制度及相应设

备操作规程培训等方面内容.

对特种作业人员培训根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》由主管部门培训、考核、发证。对新入企或新调动工作的员工，公司即时进行了三级安全教育。组织学习安全生产的法律法规，讲解安全生产的重大意义，并介绍工公司概况及布局、装备设备状况、危险场所、安全技术、消防知识、劳动卫生防护用品的使用、基本安全规章制度和劳动纪律,安全教育考试合格后部门安全教育、客运站负责介绍单位概况、作业流程、装备设备特点、安全生产状况和规章制度、危险源辨识情况、职业危害因素及安全预防等内容的教育,班组介绍岗位的安全生产情况，遵章守纪、严格执行岗位安全操作规程,岗位装备设备的危险点、安全操作技能、安全防护、劳动防护用品的使用，消防知识及应急措施等，安排专人带领实习作业.管理人员的安全教育（包括中层以上、安全管理员）由公司统一组织学习《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规、安全管理、检查监督、事故隐患排查等规定.通过在公司全体会议、生产例会上、安全生产活动月中都进行安全生产教育，使每位管理人员深刻的认识到“抓生产，首先抓安全”等安全管理基本原则。安全教育培训、安全检查、安全会议有记录、有计划，提升全员的安全生产意识,保持3年来无重大安全生产责任事故发生，达到了安全生产的目标。

10。作业管理情况

公司制定了《安全生产监督检查制度》,明确了责任部门和处罚规定，严格操作规程和安全生产作业规定,严禁违章指挥、违章操作、

违反劳动纪律。制定了安全生产值班计划和值班制度，并按要求填写相关记录；制定了相关方管理制度，和相关方签订了安全责任协议,明确了本单位和停车场的其他使用单位的安全管理职责。制定了三品查堵制度，以及三品检查工作程序,设立专门的三品查堵岗位，配有三品检查员，确保三品不进站。制定车辆安全例检制度,足额配备专门的安全例检人员.公司实行封闭式管理，制定相关检查制度，确保“三不进站，六不出站”的规定有效贯彻执行，实行车辆进出分道、人车分道，发车区、停车区、上下客区分区管理.停车场内有专人指挥，调度车辆进站发车，疏导旅客，停车整齐规范,人流、车流有序，安全通道畅通;制定站务管理制度,按照规定要求进行各项工作.严格按照公司的经营资质和许可范围并依据适用的法律法规经营.有危险因素存在的作业场所和设备设施有安全警示标语。

11。危险源辨识与风险控制情况：

根据公司《危险源管理制度》的规定，在公司生产经营的范围内，针对四种事故起因，辨识时充分考虑三种时态、三种状态及七种能量逸散类型全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。

为建立安全生产标准运行体系，安全处组织各部门对危险源进行梳理,重点加强对控制措施的修改与完善。危险源的控制方法有公司安全管理制度、岗位操作规程及应急预案等控制措施。完善后的危险源辨识发放各部门,组织员工认真学习、掌握并实施控制.

根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218)标准要求，经排

查辨识确认，公司及周边没有重大危险源。

12.隐患排查与治理情况

为建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，推进公司事故隐患排查治理工作,彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，公司制定了《安全生产事故隐患排与查治理制度》，确定了安全处是隐患排查与治理的主管部门，并对隐患进行了分级管理。

安全处负责制定了隐患排查方案,并组织实施，通过组织公司相关部门和人员按隐患排查方案进行排查,每月组织公司范围内的隐患排查，并组织针对查出的隐患制定隐患治理方案,按照整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”的要求，对隐患治理定出了计划，并由安全处组织实施。

经排查，公司没有重大隐患。 13.职业健康

公司制定了《职业健康管理制度》，规定公司安全生产委员会对全公司职业健康工作进行指导、决策及监督管理，确定行政办是职业健康工作的主管部门。公司为全体从业人员按规定的标准进行了体检，建立了从业人员职业健康档案，为在职管理人员及相关从业人员投保工伤保险.

公司制定了《安全生产事故管理制度》，明确了事故调查处理的职责和程序,公司还对从业人员定期进行了职业健康培训，对培训的内容进行了考核，对有危险的作业场所进行了危险因素分析，并制定了相关措施,发放了相关的保护用品。

14．企业文化

公司制定了《安全文化建设管理制度》，通过安全文化的建设,使员工树立正确的价值观、安全观及道德行为规范,形成自我约束、构建良好的安全人文氛围和协调的人、机、环关系,创造一个和谐、稳定、文明的工作环境.

公司设立了安全文化阵地、宣传栏等,确定相关人员对宣传内容每月进行一次更新。在宣传栏中还设置了安全生产举报和投诉电话,确保从业人员能够及时反馈相关意见及建议，对投诉的内容，负责人耐心登记受理,及时给予解决。

公司每年与从业人员员签订安全承诺书,规范从业人员的作业行为,开展安全生产知识竞赛，编制安全生产知识手册并发放到从业人员的手中，每年年底对表现优秀的先进集体和个人进行表彰奖励，并对评出的优秀集体和个人开展总结交流会，对总结出的经验和先进的管理方法进行推广.

15.应急预案的管理

为规范企业安全生产事故应急管理，提高处置安全生产事故能力，在事故发生后，能迅速有效、有序的实施应急救援，保障员工和顾客生命和财产安全，减少损失，并确保在意外情况发生时，应急人员和全体员工能有条不紊地按照应急预案、迅速及时地抢救伤员，最 大限度地降低伤亡、伤害程度，公司制定了《应急救援管理制度》,并针对企业实际情况编制出了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并与当地的应急预案保持衔接，相关应急预案报送有关

部门备案。定期对应急预案进行评审，对不符合公司实际情况的及时进行修订，并通报有关部门.

编制了公司的应急救援综合预案、专项预案及重要岗位处置方案，成立应急领导组，且配备了经过专业培训的应急救援人员，以应对突发事故的发生；每年进行一次综合演练，同时对生产现场的人、机、物、料做了合理安排;保障安全有序的工作环境，公司办公区域和运营设备的安全通道畅通，设有紧急安全出口,标志明显，对突发事件的人员疏散都规定了职责，保证员工和旅客及财产的安全。应急设施配备情况：在公司办公区、停车场及运营设备上根据应急救援和消防要求配置了相应的安全出口、灭火器、应急锤等设施设备，并确保应急器材的性能良好。安全设备设施定期检查检测，及时更换，确保了安全生产，防止了重大事故的发生。

公司定期对从业人员进行应急预案的宣传教育，并将事故预防、避险、自救和互救等知识列入宣传教育内容内。公司建立了应急队伍，明确了各自的分工与职责。配备了齐全的应急装备，制定了应急演练计划，定期进行应急演练，保证出现事故时能够救援及时，最低限度的减少经济损失，演练结束后进行效果评审，对发现的问题进行分析整改，提出修订意见，确保应急预案的实效性。

16．事故报告调查处理

为加强生产安全事故预防,防止和减少生产安全事故发生；规范事故报告、调查、处理流程，贯彻“四不放过”的事故查处原则，结 合公司实际情况，制定了《安全生产事故管理制度》,明确了安全处

负责组织事故调查处理工作，配合有关行政部门对事故事件进行调查和处理.对各部门也制定了分工与职责。对出现的事故及时上报有关行管部门，没有瞒报、谎报、迟报情况。出现事故后严格按照应急预案组织施救，并建立事故调查组,配合相关部门进行事故调查,编写事故报告,建立事故台账和档案，对出现的较大以上事故，进行事故倒查并严格按照“四不放过\"的原则实施责任追究和处理，处理结果报有关主管部门备案。公司近3年来没有重大安全生产责任及以上级别的安全事故。

17。绩效考核与持续改进

为了验证公司安全生产标准化和各项安全生产管理制度的符合性、充分性和有效性,保证安全生产标准化持续有效的正常运行，确保安全生产工作目标的全面完成，不断提高安全绩效，公司制定了《安全生产标准化自评管理制度》及《绩效考核与持续改进管理制度》，并按照规定在本次考评前对公司进行一次内部考评，成立了自评组，于2014年X月X日至X月X日进行了自评并编写自评报告，对自评中发现的问题由安全处组织责任部门进行整改。

公司建立了绩效考核与持续改进体系，有最高管理者每年组织各部门对安全生产标准化体系的运行情况进行评价，找出安全生产中安全隐患及存在问题及时整改，并形成长效机制及自我完善自我改进机制。

三、存在主要问题

安全生产标准化自评发现问题及整改建议 序号 条款号 4。2。1 扣分值 自评发现问题 整改措施 1 4 未识别获取DB33/687-2008《道路旅客运输安全要求》 2 4.2。4 3 3 4 5 6 7 8 9 10 7。2。1 8.5。2 9.3.1 10.2。1 11。1.3 12.1.2 13.2。2 14.3。2 5 5 3 2 5 2 2 5 加强制度培训，按制度要求即使是别获取相关的法律法规、标准、规范等 通过对培训记录不完善问题的讨论及原因分析，是对标准要求没有理解，对培训活动过程记录要点没有真正掌法律法规培训记录不完善，没有培训计握和理解。整改措施为:1、组织相关人员进一步学习标准要划 求；2、设计培训过程中的所有记录并培训填写要求；3、培训计划要进行审核批准；4、工作中加强对培训过程的记录填写的检查。 没有参加或参与科技攻关、课题研究的相关根据安全生产实际情况，开展、参与必要的科技攻关、课资料 题研究 对所培训的项目进行有效性评价后均没有要求各部门对每次培训后的有效性进行评价，对本次培训提出改进措施. 做出总结,找到改进的契机，制定改进措施. 建立了相关方的台账、但没与场内加气站所按要求与相关方签署安全协议。 有者签安全协议 对公司作业活动和设备的危险有害因素的对公司所有作业场所及设备的危险有害因素进行重新辨识别不充分 识、分析，制定控制措施。 对隐患的原因分析不到位，组织学习有关标准，针对隐患对安全隐患分析不完整 原因进行详细分析，并针对分析的 原因制定整改措施. 责令责任部门组织对体检结果进行汇总，分析职业禁忌症未对新入企从业人员进行上岗前健康检查 是否存在，并制定可行措施。 未记录安全知识手册发放 责令相关部门完善安全知识手册发放记录 应急队伍训练记录不完善 应急队伍训练针对性不强，针对出现不完善状况，制11 12 13 定了应急救援队伍训练科目,并计划案训练科目进行训练. 四、自评结论

公司在自查自改的基础上,聘请专家到公司亲临作业现场面对面指导整改工作，依据交通部《一级汽车客运站安全生产标准化考评实施细则》的要求,反复检查,反复整改，于X月X 日形成自评结果：

考评总分：1000分；

扣 分： 36分 得分： 9分;

经考评，满足《交通运输公司安全生产标准化考评管理办法》(交安 监发[2012]175号）一级达标企业考评分数和必备条件的要求。

附件：自评汇总表

安全生产标准化自评汇总表

考 评 指 标 安全目标 管理机构和人员 安全责任体系 法规和管理制度 安全投入 装备设施 科技创新与信息化 队伍建设 作业管理 危险源辨识与风险控制 隐患排查与治理 考评要点 7 4 6 12 5 8 6 9 26 5 8 考评分值 35 40 45 70 50 90 50 90 200 35 70 考评得分 35 40 45 63 50 90 45 85 197 33 65 职业健康 安全文化 应急救援 事故报告调查处理 绩效考核与持续改进 汇总 4 7 13 7 3 20 35 85 50 35 1000分 18 33 80 50 35 9分 140项 附：《一级汽车客运站安全生产标准化考评实施细则》一级汽车客运站安全生产标准化考评实施细则

考评内容 考评要点 分值 考评细则 1）有安全生产方针的文档； 2）有安全生产目标的文档； 3）有具体指标控制数且不低于上级下达的标准。 1)有年度安全工作方针与目标实施方案的文件（2分）； 2）结合本单位实际情况（1分）； 3)措施具有可操作性（1分）； 4）完整性（制度层面和实践层面）（1分)。 考评评价 制定了方针、目标文档齐全，具体目标全部低于上级下达标准。 考评 扣分 考评 得分 1①制定企业安全生产、方针、目标和不低于上5 安级下达的安全控制指★★★ 全标； 工作方一、针②制定实现安全工作5 安全方针与目标的措施。 与目标 目35标 分 2、中①制定和实施企业安5 长全生产中长期规划和★★ 期跨年度专项工作方案。 规划 5 结合本单位实际情况制定了年度方针、目标、措施。有可操作性、完整性. 5 1）有中长期规划； 2）有实施规划的方案。 制定了中长期规划、有实施规划方案。 5 二、管理机构和人员 40分 3、①根据中长期规划,制年定年度计划和年度专5 度项活动方案，并严格执计行。 划 ①将安全生产管理指标进行细化和分解，制5 4定阶段性的安全生产、控制指标; 目②制定安全生产目标标5 考核与奖惩办法； 考③定期考核年度安全核 生产目标完成情况,并5 奖惩兑现。 ①成立安全生产委员1会（或领导小组），下、属各分支机构分别成10 安立相应的领导机构。安★★ 全委会职责明确，实行主管要领导负责制; 理②按规定设置与安全机15 生产相适应且的构 ★★★ 安全生产管理机构； 1）有年度安全生产工作计划(2分）; 2)有年度专项活动方案(3分）。 有年度安全生产工作计划、活动方案. 5 1）有阶段性的安全生产控制指标的文件(3有阶段性的安全生产控制指标文件，对总分）； 体的目标进行分解. 2）有对总体目标的分解（2分）. 1）有奖惩考核文件（5分） 1）有年度考核、奖惩兑现文件（5分） 阶段性安全目标考核资料不完善 有年度考核，奖惩兑现文件 5 5 5 1）有成立安全领导机构的文件; 2)安委会职责明确,实行主要领导负责制; 3）领导机构组成人员符合要求,适时调整。 1）有设置安全管理机构的文件； 2)有固定的办公场所； 3）有机构标示牌. 成立相关机构，责任明确,符合文件要求。 10 文件齐全,标示标牌显著,符合文件要求。 15 ③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会. 5 1）安委会的会议每季至少召开一次并且有会议记录、文件（3分）; 安时召开，会议记录2）安全生产例会每月至少召开一次并且有会议齐全。 记录(2分）。 5 三、安全责任体系45分 2、管①按规定足额配备专理10 职安全生产和应急管人★★ 理人员。 员配备 ①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实10 层层★★★ 1安全生产责任制，、签订安全生产责任书，健并落实到位； 全②主要负责人或实际责控制人是安全生产第任一责任人,按照安全生5 制 产法律法规赋予的职★★ 责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全 1）有安全生产管理人员任职文件或岗位设置花足额配备安全生产管名册； 理人员 2)按要求足额配备安全生产管理人员。 10 1）有安全生产责任制的文件； 2）有与内部各部门和有关单位签订的安全责任层层签订安全责任书； 书,职责明确 3）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责。 10 1）有安全生产管理的规章制度; 2）主要负责人安全生产责任明确。 各项规章制度齐全，责任明确 5 生产的责任和义务； ③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任； ④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责； ⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。 2、责①根据安全生产责任任进行定期考核和奖惩，制公告考评和奖惩情况。 考评 5 1）有安全生产管理的规章制度（2分)； 各项规章制度齐全，2)分管安全负责人的安全生产职责明确（3职责明确 分）。 5 10 1）有安全生产管理的规章制度（4分）; 2）各部门安全生产职责明确（6分）。 各项规章制度齐全，责任明确 5 5 1）有“一岗双责”制度（2分）; 制定“一岗双责\"制2）其他负责人及全体员工安全生产职责明确（3度，职责明确 分). 10 10 ★★ 1）有安全生产考核奖惩文件; 2）有考核奖惩，至少每年一次; 3）有公告。 严格落实考核规定，文件齐全 10 1①《道路运输经营许可、证》、《企业法人营业资执照》合法有效，经营质 范围符合要求。 ①及时识别、获取实用的安全生产法律法规、标准规范； ②将法规标准和相关要求及时转化为本单贯彻到2位的规章制度，、各项工作中;(5分) 法③执行并落实安全年标准规规 生产法律法规、范；（5分） ④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。(5分） 3①制定并及时修订安、全生产管理制度,包安括：1)安全生产责任全制；2）安全例会制度；管3)文件和档案管理制理度；4）安全生产费用制提取和使用管理制度；1）有合法有效的《道路运输经营许可证》； 5 2)有合法有效的《企业法人营业执照》； ★★★ 3）经营范围符合要求。 5 公司《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》等证照合法有效 5 1）有最新版本的安全生产法律法规的性文未识别获取DB33/687-2008《道路件(4分)； 旅客运输安全要求》 2）文件资料汇编成册(1分）； 1）有法规标准要求的安全生产规范制度(3分）； 各项规章制度齐全 2）规章制度符合现行法规标准和相关要求（2分）。 严格执行安全生产法1）执行并落实安全生产法律法规、标准（5分）。 律、法规标准，逐一落实。 4 1 四、法规和安全管理制度 70分 5 5 5 3 5 5 1)有安全生产法规宣传的板报、画册、书法律法规培训记录不刊、网站等（3分）； 完善，没有培训计划 2)有安全生产法规培训记录（2分）。 1)安全生产管理制度齐全有效,包括9方面内容,每缺1项扣1分，扣完为止（9分)； 2）汇编成册（1分）. 制度齐全(具体见制度清单） 2 10 10 度 5）设施、设备、货物安全管理制度;6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度;8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度； ②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 4①制定并及时修订各、岗位的安全生产操作岗规程，并发到岗位（员位工)； 安全生②对从业人员进行安产全操作规程的学习和从业人员严格执操培训；作行本单位的安全操作规规程。 程 5①执行国家有关安全、生产方针、、法规制及本单位的安全管理度制度和操作规程,依据5 1）对从业人员有安全管理制度的培训记录(5管理培训制度，培训分）。 记录齐全 对各岗位编制了岗位建立了从业人员安全 5 10 1）有最新有效的安全生产岗位操作规程文本； 操作规程，并对规程★★★ 2）有安全生产岗位操作规程的获取渠道. 进行了发放 1）有本岗位操作规程的学习和培训记录(5分）。 合理安排时间，对岗位操作规程进行了教育培训。符合文件要求 10 5 5 5 1） 有安全生产管理措施的文件(5分）. 有措施文件 5 执行业特点,制定企业安行全生产管理措施； 及档案②每年至少一次对安标准管全生产法律法规、理 规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查; ③建立和完善各类台账和档案,并按要求及时报送有关资料和信息。 ①按规定足额提取安全生产费用； 5 1）每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查并有检查记录（2分）； 2）有处理结果（3分)。 进行了一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况的检查，有记录、有处理结果 建立了从业人员、车辆、保险、工伤保险等管理台账，符合文件要求 5 1）有台账; 5 2)有档案； ★★★ 3）有按要求及时报送的内部资料。 5 按1.5％的标准提取 15 1）按上年度实际营业收入1.5％提取安全生产了安全生产费用，符★★★ 费用（10分）. 合文件要求 15 1、②安全生产经费专款15 保证安全生产投五、资专用，★★ 安全金入的有效实施; 投入 投③及时投入满足安全50入 10 生产条件的所需资金； 分 ④为旅客投保承运人5 责任险。 ★★ 2①跟踪、监督安全生产、专项经费使用情况。（55 1）安全生产经费科目单列； 2）专项核算; 3）专项专用。 安全生产经费使用进 行了科目单列,同时对使用情况进行了核算，做到了专款专用，符合文件要求 15 1)按规定及时投入满足安全生产条件的所需资按规定投入生产条件 的所需资金 金(10分）。 按规定对全部营运车 1）承运人责任险无遗漏。 辆投保承运人险 10 5 5 1）安全生产专项经费使用是否符合要求(3对安全费用使用情况 进行了跟踪和监督 分）； 费分) 用管理 ①具备与《汽车公司级别划分和建设要求》相适应的场地和设施设备； 2）有跟踪、监督安全生产专项经费的使用机制(2分）。 5 1）场地符合站级标准； ★★★ 2)设施、设备符合站级标准。 场地及设施、设备符合站级标准 有消防验收文 件。旅客疏散紧急通道保持畅通，消防设备器材足额配备且有效 按标准每个公司均配置2个行包检测仪. 10 5 六、装备设施 90分 1、③一级标准公司配置设行包安全检查设备2施 套,二级标准公司配置行包安全检查设备1套,并保持设备运行正常； ④设置专门的车辆安全检查场地，配备汽车安全检验台及必要的仪器、设备； ②按国家有关规定设1）有消防验收文件; 置旅客疏散紧急通道，15 2）旅客疏散紧急通道保持畅通； 并配足有效的安全消★★★ 3）有消防设备器材足额配备且有效。 防设备及器材； 15 15 ★★ 1）设备数量按规定配备齐全 2）设备运行正常。 15 10 1)有专门的车辆安全检查场地（5分）； 2）有有效的安全检验台(3分）； 3)有有效的安全检验设备、仪器(2分）。 有停车场、安检台，安检设备定期检测有效 ⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控； ⑥设有专用应急通道，并规范标识. ①售票厅、候车室、停车场等处设置宣传告示设备、安全警告标2志、指示牌、示意图；张、悬挂安全警示图文、禁运限运装贴旅客须知、安全宣传备 物品宣传图、画、宣传标语； ②各种设施、设备维护保养良好. 七、科技创新与信息化 50分 1、科②使用先进的、安全性技能可靠的新技术、新工应艺、新设备和新材料,用 优先选购安全、高效、节能的先进设备； ①设有安全电子门检查系统； 10 10 1）有安全视频监控设备，覆盖重点(售票厅、候车厅、发车区、出站入站口等）部位，满足一项得1分（5分）； 2)监控设备运行正常(3分）； 3）实时监控(2分）。 1）有专用应急通道（5分）； 2）应急通道标识规范（2分）; 3）应急通道畅通无阻碍（3分）。 1）在售票厅、候车室、停车场等处，相应的设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌、示意图；（5分） 2)在售票厅、候车室、停车场等处，相应的悬挂安全警示图文、张贴旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语（5分）； 1）与公司等级要求相对应的基本设施设备良好（15分） 1）进、出站口有安全电子门，非自动识别的可辅以人工检查; 2）电子门运行正常. 1)有先进技术、工艺、设备和材料<是指被国家有关部门认定并列入鼓励发展的，可由企业根据实际情况自行提供〉的应用，且运行正常（10分）。 10 共设有监控头 66个，覆盖售票厅、候车厅、发车区、出站入站口等区域 有专用应急通道，且标识规范, 安全门有上锁情况 售票厅、候车室、停车场等处，悬挂了安全警示标志、印刷旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语 基本设施设备维护良好 进、出站口辅以人工检查 应用了旅客售检票联网系统和机动车检测系统、实时视频监控系统 10 10 10 15 15 ★★ 15 15 10 10 ③设有电子显示设备； 5 1）有电子显示设备(3分）; 2)电子显示设备保持完好状态（2分)。 ④设有安全生产管理信息系统. 2①组织开展安全生产、科技攻关或课题研究； 科技②设有其它安全监管创信息系统。 新 1、①制定并实施年度及培长期的继续教育培训训计划，明确培训内容和八、计年度培训时间. 队伍划 建设 290、分 ①组织开展安全生产宣的法律、法规和安全生传产知识的宣传、教育。 教育 10 ★ 5 1）有安全生产管理信息系统(包含公司基本情信息库系统，内容包况登记、安全检查落实、设备年审数据本地录括公司信息、车辆信息、驾驶员信息，应入等至少一项功能）. 用于报班审核 没有参加或参与1） 有参加或参与科技攻关、课题研究的相关科技攻关、课题研资料（5分）。 究的相关资料 1)有其他(指“安全生产管理系统\"以外的安全 应用了旅客售检票生产管理信息系统)安全监管信息系统（5分）。 联网系统 售票厅、候车室均 有电子显示设备，电子显示设备完好 开发进站营运车辆 5 10 5 0 5 5 10 1）有年度培训计划（5分)； 2)培训内容及时间明确（5分)。 有年度培训计划、内容时间明确 10 10 1)有宣传教育记录(10分）。 有宣传教育记录，记录不规范 10 ①企业主要负责人和管理人员具备相应安10 全知识和管理能力，并★★★ 取得行业主管部门培3训合格证； 、②专（兼)职安全管理管人员具备专业安全生理产管理知识和经验，熟人悉各岗位的安全生产员 业务操作规程，运用专15 业知识和规章制度开展安全生产管理工作,并保持安全生产管理人员的相对稳定。 ①从业人员每年接受再培训，提高从业人员再培训4的素质和能力，10 、时间不得少于有关规★★ 未经安全生产从定学时。业培训合格的从业人员，人不得上岗作业； 员②转岗人员及时进行10 培岗前培训； 训 ③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作10 人员进行专项培训。 1）主要负责人持证； 2）分管负责人持证； 3) 具体负责人持证. 公司主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得了行业主管部门培训合格证，全部持证上岗 10 1)安管人员具备专业安全生产管理知识和经验（6分）; 2）安管人员熟悉各岗位的安全生产业务操作规程（6分）； 3）安管人员相对稳定（3分）. 安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验,熟悉各岗位的安全生产业务操作规程,安管人员齐全稳定。 15 1）从业人员每年接受再培训（包括企业内部培训)； 2）从业人员经培训合格后上岗。 从业人员接受了再培训（目前基本实施完毕）,再培训时间符合有关规定的学时。 10 1)转岗人员岗前培训合格（10分)； 1）有专项培训记录（10分）。 公司目前没有转岗人员 新设备（车辆更新）投入使用前,对管理和操作人员进行了专 10 10 项培训 ①建立健全安全宣传5教育培训考评档案，详、细准确的记录培训考规核情况； 范②对培训效果进行评档审,改进提高培训质案 量。 1、①严格执行操作规程现和安全生产作业规定场的，严禁违章指挥、违作章操作、违反劳动纪九、业律. 作业管管理 理 2002分 ①制定并落实安全生、产值班计划和值班制安度，重要时期实行领导全到岗带班，有值班记值录。 班 5 1）建立安全生产培训考评档案（3分）； 建立了安全生产培训2）内容记载详实（例如有考试成绩、有记录，考评档案、有记录 有证书均可）（2分）. 1）有评审记录（5分）； 2）有改进措施（5分）。 没对培训效果进行评审 5 10 5 5 10 1） 现场检查无违章指挥（3分）； 2) 现场检查无违章操作（4分）； 3） 现场检查无反劳动纪律（3分)。 严格执行操作规程和安全生产作业规定，没有建立三违检查记录 10 10 1) 有领导值班制度（2分）; 2） 有值班安排表(4分）; 3）值班日志记录完整(4分）. 制定并落实了安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班、记录齐全 10 3、①明确两个或两个以相上单位共用同一设施关进行生产经营的安全方生产管理职责。 管理 ①制定并落实三品（易燃、易爆、易腐蚀的物品）查堵制度、防止三品进出站上车的有效措施; 4②制定三品检查工作、程序，设立专门的三品三查堵岗位，配有三品检品查员； 查③对进站旅客携带的堵 行李物品和托运行包进行安全检查，对查获的三品要进行登记并按有关规定妥善处理,确保三品不进站。 5①制定并落实车辆安、全例行检查制度； 5 1） 有相关方的名册或档案（2分）; 2) 与相关方签订安全责任协议（3分）. 建立了相关方的台账、但没与场内加气站所有者签安全协议 3 2 10 1）有三品查堵制度; ★★★ 2）有三品查堵汇总记录。 制定了三品查堵制度，及三品查堵记录簿 制定了三品查堵 操作流程, 配有三品检查员并进行了培训 现场三品检查岗位有人值守，对查获到的三品有登记处理记录及转交记录 制度了车辆安全 例检制度. 10 5 1）有三品查堵操作流程（3分）； 2）配有三品检查员（2分）。 5 10 ★★ 1）三品检查岗位有人值守； 2）对查获到的三品有登记处理记录。 10 5 1）有车辆安全例检制度（5分）。 5 车②按规定配备专门的辆安全例检人员。安全例例检人员熟悉客车结构、检 检验方法和相关技术标准,并经考核合格； ③《车辆安全例行检查表》填写规范； ④对检查符合要求的客车，经客车例检人员签字并加盖汽车公司安全例行检查印章后出具《安全例检合格通知单》。 ①制定并落实车辆出6站检查制度。确保超载、客车不出站、安全例检车不合格客车不出站、驾辆驶员资格不符合要求出不出站、客车证件不齐站全不出站,按要求填写前《汽车公司车辆出站检登记表》，并经受检客查 车驾驶员签字确认。未经审核签字不出站。 10 1）按规定配备专职安全例检人员（5分）； 按要求配备了专2)安全例检人员有相关资格证明（包括企业内职例检人员,所有部的培训考核)（5分）. 例检人员持证上岗 《车辆安全例行 1）《车辆安全例行检查表》填写规范，每一项检查表》填写符合不符合要求扣1分，扣完为止（5分）。 要求 1）《安全例检合格通知单》上有例检人员签字 《安全例检合格（2分）； 通知单》填写符合2）《安全例检合格通知单》上有安检机构签章要求 （3分）. 10 5 5 5 5 1）有出站检查制度； 2）有《车辆出站登记表》； 10 3)按照《车辆出站登记表》各检查项目逐一检★★★ 查并填写完整,每缺一项扣1分,扣完为止； 4）驾驶员签字栏不漏签. 制定了车辆出站检查制度，《车辆出站登记表》填写符合要求 10 ②车辆出站前进行检查，主要内容包括:安全例检合格通知单、驾驶证、从业资格证件、行驶证、道路运输证、线路标志牌、核载人数及实载人数等; ③车辆出站门检必须核查实际载客人数，并签字确认.（5分) ①制定并落实车辆进站管理制度；（5分） ②公司实行封闭式管7理.停车场内区间划分、明确，有导航及警示图停标。实行车辆进出分车道、人车分道,发车区、场停车区、上下客区分区管管理。确保无关人员不理 进站（发车区）、无关车辆不进站； ③停车场内有专人指挥，调度车辆进站发车，疏导旅客，停车整 1）查看《车辆出站登记表》(5分）； 均按要求进行车2）查看工作人员是否按要求进行车辆出站前检辆出站前检查 查(5分). 10 10 5 5 1）查看工作人员是否按要求检查实际载客人数（3分）； 2）查看驾驶员和检查工作人员是否签字确认(2分）。 1）有与进站车辆签订有《进站协议》或《代理售票服务合同》（3分)； 2）有《司乘人员进站管理规定》（2分）。 1)有封闭管理分区示意图(2分）; 2）有人车分道的指示标识(2分）; 3）有发车区分区地面标线(2分); 4）有停车区分区地面标线（2分）; 5）有上下客区分区隔离护栏或地面标线（2分)。 1）查看是否配备停车场管理人员（5分）； 2）是否有专人在现场指挥（3分）； 3）人流车流是否有序畅通（2分）。 车辆出站检查按 要求检查实际载客人数，签字符合要求 有《进站协议》，满足要求 有公司分区示意图；有人车分道的指示标识、发车区及停车区分区地面标线；设置上下客区分区隔离护栏 5 5 10 10 10 停车场管理符合要求 10 齐规范,人流、车流有序，安全通道畅通。 ①与道路旅客运输经营签订《安全责任协议》，依法明确双方的安全责任; 5 1）有与道路旅客运输经营者签订《安全责任协 《安全责任协议》议》文本（3分）; 文本符合要求 2）责任书依法明确双方的安全责任(2分）。 1)查看是否按照车辆核载限额售票,不售超员票（5分）; 2)查看计算机售票系统与检票系统是否同步衔接（3分)； 3）查看检票人员是否认真核对客票和证件（2分)。 1）有车辆报班制度（3分); 2）在进站协议中有关于报班制度的相关约定（2分）. 5 ②严格按照客车核定人数售票、检票； 8、③制定并落实车辆报站班制度; 务管④调度部门在调度客理 车发班时，对其《安全例检合格通知单》进行检查； ⑤因天气、路况等原因影响行车安全时，视情况发车或要求停班； ⑥对行经三级以下道路的客运班线,合理安排发车时间，避免夜间通行； 10 售票及检票系统符合要求，没有超员 有车辆报班制 度; 进站协议符合要求 10 5 5 5 1）查看是否在发班前检查车辆《安全例检合格 检查符合要求 通知单》（5分）。 特殊天气、路况 1）查看特殊天气、路况下的应急措施（5分）; 有应急措施，极端2）有相关的停班记录(5分）. 天气又停班记录 1）查看班次时刻表的发班时间是否符合要求， 无夜间通行班次 无夜间通行班次（10分）. 5 10 10 10 10 ⑦客车班次安排科学合理,往返车次有足够5 的途中作业时间和休息时间; ⑧班车单程运行里程超过400公里(高速公路直达客运超过60015 公里)的，按规定要求★★★ 车辆配备两名以上驾驶员。 ①存在危险因素的作业场所和设备设施，设9置明显的安全警示标5 、志，警示、告知危险种警类、后果及应急措施; 示标②设备设施检修、施工志 等作业现场设置警戒5 区域和警示标志。 十、危险源辨识与风险控制351①开展本单位危险设、施或场所危险源的辨危识和确定工作； 险②辨识重大危险源，采源取有效的防护措施，按辨规定报有关部门备案。 识 10 往返班次有足够1）查看班次时刻表的往返班次是否符合要求，的途中作业时间和有足够的途中作业时间和休息时间（5分）。 休息时间 1）查看双班驾驶员的资格证件是否符合要求; 2）查看发车时是否审核双班驾驶员的配备情况； 3）查看发车前是否落实双班司机签字制度（看出站登记表）。 驾驶员的资格证件符合要求；双班驾驶员的配备情况符合要求；落实了双班司机签字制度 5 15 1）有危险因素存在的作业场所和设备设施有安 相关作业场所和全警示标语（3分）; 设备设施有安全警2）安全警示标语醒目(2分）。 示标语、醒目 没有设备设施检 1）在设备设施检修、施工的作业场所有安全警修、施工的作业场示标语(3分）； 所，但已经配置了2）安全警示标语醒目（2分）。 相关警示牌 1)有对危险源范围确定的文件或资料（5分）； 对公司危险设施或场 2）有对危险源的具体表现形式进行表述的文件所危险源进行了辨识和确定工作，有资料 或资料(5分）。 1)有重大危险源的辨识； 辨识了公司的重大危险源，经排查没有重2)有重大危险源的防护措施； 大危险源存在。 3）有重大危险源的备案记录。 5 5 10 10 ★★ 10 分 十一、隐患排查与治理 70分 ①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别； 2②向从业人员如实告、知作业场所和工作岗风位存在的危险因素、防险范措施以及事故应急控措施； 制 ③对危险源进行建档,重大危险源单独建档管理。 ①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法； 1②每月至少开展一次、安全自查自纠工作,及隐时发现安全管理缺陷患和漏洞，消除安全隐排患.检查及处理情况应查 记录在案; ③对各种安全检查所查处的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。 5 1）有危险源识别的检查记录（5分）。 对公司作业活动和设备的危险有害因素的识别不充分 2 3 5 1)从业人员知晓作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施（5分)。 员工安全知识手册已告知防范、应急措施 5 5 1)建立危险源档案（3分）； 2）有重大危险源档案（2分)。 1)有隐患排查工作方案（2分）； 2）工作方案基本内容齐全,明确目的、依据、范围、方法，每缺1项扣2分（8分）。 对危险源进行了建档,公司目前没有重大危险源 制定了隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，方案内容齐全 每月开展了一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患,符合要求 5 10 10 15 1)查每月安全自查自纠活动记录或报告； ★★★ 2）对发现的问题有处理结果并记录在案。 15 10 1)有隐患原因分析材料（5分）； 2）有针对性的控制（整改）措施(5分）。 对安全隐患分析不完整 5 5 ①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、5 机构和人员、时限和要求；（5分) ②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防5 2范和整改措施，并组织、整改到位; 隐③重大安全隐患报相患关部门备案，做到整改10 治措施、责任、资金、时★★ 理 限和预案“五到位”； ④建立隐患治理台账和档案，有相关的记5 录； ⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计10 分析，并向有关部门报送。 十1①设置或指定职业健5 二、、康管理机构,配备专职业健（兼）职管理人员; 健康 康②按规定对员工进行5 20管职业健康检查。 1)有隐患治理方案（1分）； 2）方案内容完整，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求，每缺1项扣1分,扣完为止(4分）。 制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求，符合 对一般性安全隐患有检查记录、整改措施也比较到位，符合考核要求。 5 5 1)有安全隐患检查记录(2分）; 2)有整改措施并组织整改到位（3分）. 1）有重大隐患及时报备； 2）重大隐患按照“五到位”原则及时整改。 1）有隐患治理台账或档案（2分）； 2）档案内容完整（3分）。 重大隐患的治理符合要求 建立了隐患治理台账和档案，有相关的记录 10 5 1）有隐患排查和治理统计分析报告（5分）； 有每月按时向有关部门报送 2）按要求向有关部门报送（5分）。 1)有健康管理机构（3分）； 2）有专（兼）职管理人员（2分)。 1）查职业健康检查的相关资料（5分）。 有机构和兼职管理人员 未对新入企从业人员进行上岗前健康检查 10 5 2 3 分 理 2①对从业人员进行职、业健康宣传培训。使其危了解其作业场所和工害作岗位存在的危险因告素和职业危害、防范措知 施和应急处理措施。 3、①为从业人员提供符环合职业健康要求的工境作环境和条件，配备与与职业健康保护相适应条的设施、工具. 件 ①设立安全文化长廊、安全角、黑板报、宣传1栏等员工安全文化阵每月至少更换一次、地，十三、安内容; 安全全②公开安全生产举报通信地址或文化 环电话号码、境 者电子邮箱。对接到的35安全生产举报和投诉分 及时予以调查和处理. 2①开展安全承诺活动; 、 5 1）查职业健康宣传培训的记录(2分); 2）抽查相关人员是否了解其作业场所和工作岗已将健康宣传编入员位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应工安全知识手册 急处理措施(3分）。 为从业人员提供了符合要求的工作环境和1）有防护设施、工具管理台账（2分); 条件，配备了与职业2）查看防护设施、工具是否正常使用（3分）。 健康保护相适应的设施、工具 有设立安全文化长 廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地且每月至少更新一次内容 5 5 5 5 1）有设立安全文化长廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地（3分）； 2)每月至少更新一次内容（2分)。 5 5 1)公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮箱（2分）； 2)查投诉举报调查处理记录（3分)。 1）查安全承诺活动记录。 公开了公司安全生产举报电话号码、通信地址 提供了公司安全生产承诺书 5 5 ★ 5 安②编制安全知识手册，全并发放到员工； 行③组织开展安全生产为 月活动,安全生产竞赛5 5 1）有安全生产知识手册（3分)； 2）查安全知识手册发放记录(2分）. 1）有安全生产活动或竞赛活动(2分)； 2）有活动方案和总结（3分）。 1）有安全表彰奖励文件（3分）； 2）表彰、奖励与其经济利益挂钩（2分）. 未记录安全知识手册发放 针对安全生产月进行了策划和总结，符合要求 对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予了表彰、奖励 2 3 5 活动，有方案、有总结; ④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个5 人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩; ⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结5 和交流经验，推广安全生产先进管理方法。 ①制定相应的突发事10 件应急预案，有相应的★★★ 应急保障措施； 十1②结合实际将应急预四、、案分为综合应急预案、5 应急预专项应急预案和现场★★ 救援 案处置方案; 85制③应急预案与当地政分 定 府预案保持衔接，报当5 地有关部门备案，通报有关协作单位； 5 5 1）有对安全生产的检查、评比、考评，总结和对安全生产进行了检查、评比、考评和总交流经验的记录(3分）; 结 2）有推广安全生产先进管理方法(2分）。 1）有相应的突发事件应急预案； 2)预案中有应急保障措施。 1)有结合实际的综合应急预案内容; 2）有结合实际的专项应急预案内容； 3）有结合实际的现场处置方案内容。 制定了公司相应的突 发事件应急预案，有相应的应急保障措施 将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 10 5 5 1）应急预案与当地预案保持衔接（1分）； 应急预案通报了有关2）查应急预案报有关部门备案的记录（2分）； 协作单位 3)查通报有关协作单位的记录（2分）。 ④定期评审应急预案，并根据评审结果或实10 际情况的变化进行修订和完善。（10分） ①开展应急预案的宣传教育，普及生产安全5 事故预防、避险、自救和互救知识；（5分） ②开展应急预案培训2活动,使有关人员了解、5 应急预案内容,熟悉应预★★★ 急职责、应急程序和应案急处置方案; 实③发生事故后，及时启施 动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照10 规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门. ①建立与本单位安全3生产特点相适应的专、兼职应急救援队伍,或5 应指定专兼职应急救援急人员； 队②组织应急救援人员伍 5 日常训练。 1） 查应急预案定期评审记录（5分）; 2)应急预案至少每三年修订一次（5分）。 预案评审记录不规范。今后对制定的预案每年进行一次评审，并做好记录 10 1）查应急预案的宣传教育活动资料(报道或照对应急预案进行了宣片）(3分)； 传和教育，提供了报2）宣传资料的内容包含事故预防、避险和救险道和照片记录 知识（2分）。 对应急预案进行了培 1）有应急预案培训记录或证书； 了解应急预案内容，2）询问有关应急管理人员是否了解相关内容。 熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案 训活动，使有关人员 5 5 1）查事故应急预案的启动记录（4分）; 2)救援措施是否有效（4分）； 没有发生突发事件。 3)查预案启动情况和事故信息报有关部门的记录（2分）。 1）查应急救援人员或应急救援队伍的名单和联急救援队伍,有名单系方式（5分）。 和联系方式 1）查应急救援人员日常训练的活动记录(5应急队伍训练记录不规范 分)。 建立了公司的兼职应 10 5 5 0 ①按照应急预案的要4求配备相应的应急物、资及装备； 应②建立应急装备使用急状况档案，定期进行检装测和维护,使其处于良备 好状态； 5 1)查应急物资及装备的登记台账（5分）。 1）查现场检查应急装备是否处于良好状态（3分）； 2）查应急物资及装备的日常检查维护记录(1分）; 3）查应急物资及装备的使用状况档案（1分）。 1）有应急预案演练计划； 2）查应急预案演练活动记录。 按照应急预案的要求配备了相应的应急物资及装备 建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，有日常维护记录。 制定了应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练 5 5 5 十五、事故报告调查①按照有关规定制定应急预案演练计划，并10 5按计划组织开展应急★★★ 、预案演练； 应②应急预案演练结束急后,对应急预案演练效演果进行评审，撰写应急5 练 预案演练评审报告，分★ 析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 1①发生事故及时进行、事故现场处置，按相关10 事规定及时、准确、如实★★★ 故向有关部门报告，没有报瞒报、谎报、迟报情况； 10 1)有应急预案演练评审报告； 应急预案演练结束2）有针对应急预案演练评审结果的修订意见后,对应急预案演练效果进行了评审 （不符合扣5分分）. 5 1）查事故统计报表和原始记录台账; 2）及时、准确、如实向有关部门报告。 发生事故后，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况 10 处理 告 ②跟踪事故发展情况，50及时续报事故信息,建分 立事故档案和事故管理台账. ①接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失; ②发生事故后，按规定成立事故调查组，积极2配合各级组、织的事故调查,随时接事受事故调查组的询问，故如实提供有关情况； 处③按时提交事故调查理 报告，分析事故原因，落实整改措施； ④发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查; 5 1）有事故档案和事故管理台账（3分）； 2）有跟踪和续报事故的相关信息(2分)。 建立了公司事故档案和事故管理台账 5 10 1)事故发生后及时采取有效处置措施的记录有措施和记录 （10分）。 10 5 1）成立事故调查组并有记录(3分); 2)配合有关部门进行事故调查（2分）。 若发生重大事故有调查有记录并配合有关部门进行事故调查。未发生重大事故的没有记录。 提交了事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施 5 5 1）事故调查报告有事故原因分析（2分）； 2）事故调查报告有整改措施意见（3分）。 5 5 1）有安全事故通报资料（2分)； 倒查资料不全，今后2）有对相关责任人员进行责任倒查的资料（3详细登记倒查资料。 分). 5 十六、绩效考核与持续改进35分 ⑤按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人，处理结果报有部门备案. 1①每年至少一次对本、单位安全生产标准化绩的实施情况进行评定，效对安全生产工作目标、评指标的完成情况进行定 综合考评。 2①提出进一步完善安、全标准化的计划和措持施，对安全生产目标、续指标、管理制度、操作改规程等进行修改完善。 进 3、安①根据企业生产经营全实际,建立相应的安全管管理体系，规范安全生理产管理，形成长效机。 系建 10 ★ 1）是否严格按照“四不放过”的原则查处事故； 按“四不放过\"原则严肃查处事故，严格追2）是否严格追究相关责任人的责任； 究相关责任人 3）事故处理结果是否报有关部门备案。 对公司安全生产标准1)有对安全生产标准化实施情况的评定报告（3化的实施情况进行了分）； 一次评定,对安全生产工作目标、指标的2）评定报告内容齐全（1分)； 3）评定周期符合要求，每年至少一次(1分）。 完成情况进行综合考评 10 5 5 10 1）有安全标准化工作的相关计划（5分); 2）有安全标准化工作的改进措施(5分）。 制定了安全标准化工作的考核计划、计划措施齐全 10 1）公司建立安全管理体系,并取得相关机构颁发的认证证书。 2)按照管理体系标准的要求接受监督审核和复评，保持认证证书的有效性. 20 ★ 对安全管理体系进行定期评审，一形成自我完善、自我改进机制 20 设 总 分 1000 实 际 得 分 9 自评员（签名）： 考评时间：2014 年XX月 XX 日五、附件

1、安全生产管理制度清单 2、操作规程清单