责任部门 客户 提出订单变更要求 业务员跟踪 商务部 商务部 版本号 生产部 V1.0 输出记录/文件 关键控制要素 了解变更原因 N 回复客户 可否变更 结束 Y N 取消或终止变更 Y 取消订单 产品数据或工艺变化 可否变更：客户变更要求是否合理，综合考虑后决定是否下单，生产部是否开始生产，生产订单交期是否受到影响，品管意见等信息。 【合同更改通知单】 【合同更改通知单】： 合同更改通知单 N 是否有损失 生产计划变更流程 商务部可接受范围内修改玻璃工艺、交货数量等订单要素，但需及时将修改后的【合同更改通知单】信息通知到生产部、财务部。 Y 了解原因并追究责任 直接责任人
分管责任人 实施日期
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