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序号 发布/修订日 期 2018/8/7 修订内容摘要 编制 批准 版本 总页 数 a 6 1 首版发布 文件编号
2018/8/7 a 版本号 1目的
为了规范公司新供应商开发过程及合格供应商的定期评审过程，确 保供应商能持续稳定的提供满足公司需求的产品和零件，保证公司产品 质量和增加公司产品竞争力，保持公司长期业务稳定，特制定此管理规 定。
2范围
适用于公司范围内的所有供应商的开发或定期评审。
3. 定义
A类供应商：年度采购额220w或涉及关键零部件供应商，如轴、齿 轮、
箱体，电磁阀等
B类供应商：5W＜年度采购额＜20w或涉及非关键零部件供应商，如 端
盖、法兰、电缆等
C类供应商：年度采购额W5w或其他辅料类供应商
4职责
4.1采购部负责新供应商开发及合格供应商的组织评审工作。 4. 2设计部负责新供应商开发及合格供应商的技术评审工作。 4. 3质量部负责新供应商开发及合格供应商的质量能力评审工作。 4. 4财务部负责新供应商开发及合格供应商的财务能力评审工作。 4. 5总经理负责新供应商开发最终批准工作。
4工作程序
文件编号 2018/8/7 a 版本号 4.1新供应商开发评审
4. 1. 1新供应商开发需求提岀
采购部根据业务需求或各部门采购计划需求按照物料价格、质量、交付 期等要求提岀选择新供应商的要求。
4. 1. 2新供应商资源开发
采购部采购员根据物料价格、质量、交付期等要求依据公司己有资源寻 找合适供应商并进行对比评估，初步确认候选供应商待评审。
4. 1. 2新供应商评审过程
采购员负责与新供应商联络，确定新供应商评审时间安排，新供应商总 评分按供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模 块进行评价，总分100分，评价总得分280分，可判定为合格新供应商。
模块 供货能力及交货期 财务能力 技术能力 质量保证能力 分值 得分 25 25 25 25 4.1.2. 1供货能力及交货期评审
采购部负责对供应商供货能力及交货期符合性情况进行评审，使用《供 应商供货能力及交货期评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25 分进行折算，得出供货能力及交货期模块得分。
4. 1. 2. 2财务能力评审
财务部负责对供应商财务能力进行评审，使用《供应商财务能力评价表》 进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出财务能力模
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文件编号 版本号 2018/8/7 a 块得分。
4. 1. 2. 3技术能力评审
设计部负责对供应商技术储备能力和技术支持能力进行评审，使用《供 应商技术能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行 折算，得出技术能力模块得分。
4. 1.2.4质量保证能力评审
质量部负责对供应商质量保证能力进行评审，使用《供应商质量保证能 力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出技 术能力模块得分。
《供应商质量保证能力评价表》包括质量管理体系评审、过程能力评审、 产品评审三个维度。
质量保证能力评审 质量管理体系评审 过程能力评审 产品评审 分值 得分 40 30 30 100 总计 4. 2合格供应商定期评审 4.2.1定期评审原则
合格供应商原则上每年都要进行定期评审，至少每年一次，考虑到资源 的合理利用，具体实施可参照以下要求：
> A类供应商100%定期评审
> B、C类供应商根据产品质量、供货能力等实际进行确认
文件编号 2018/8/7 a 版本号 采购员负责与供应商联络，确定供应商评审时间安排，供应商总评分按 供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模块进行 评价，总分100分，合格供应商定期评审模块根据实际情况针对4个模 块进行全部评审或单一模块，最终按100分进行折算，评价总得分$80 分，可继续判定为合格新供应商，进行下一年度的供货。
模块 供货能力及交货期 财务能力 技术能力 分值 得分 质量保证能力 25 25 25 25 4. 3供应商退出机制 4.3.1供应商退出原则
4.3. 1.1新供应商开发退出原则
＞新供应商开发评审根据4.1要求，得分＜80分，不作为合格供应商， 不能
对公司进行产品供货；
＞如因价格、交货期等因素影响，可临时进行供货，但所有入库原材料 或零
部件必须进行100%全检确认，具体按《抽样方案管理规定》执 行； ＞采购部要求新供应商针对评审不符合项进行改进，相关部门根据采 购部协
调时间进行第二次评审，如再次不符合评分要求，要求立即停 止供货，并判定为不合格供应商，第二次评审周期不超过1个月；
4.3.2合格供应商退出原则
＞合格供应商评审根据4. 2要求，得分＜80分，判定为不合格供应商；
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文件编号 2018/8/7 a 版本号 ＞采购部要求其对评审不符合项进行限期整改，并与供应商沟通，组织 相关
部门进行第二次评审，如再次不符合评分要求，要求立即停止供 货，并判定为不合格供应商，退出现有合格供应商名录，第二次评审 周期不超过1个月；
4. 3. 3不合格供应商再次进入原则
被判定为不合格供应商要求6个月内不得向公司供货，6个月后可进行 中请供应商评定，具体按4.1新供应商开发流程执行
5相关文件
5.1《记录控制程序》 5.2《抽样方案管理规定》
6表单
6.1供应商供货能力及交货期评价表》 6. 2《供应商财务能力评价表》 6. 3《供应商技术能力评价表》 6.4《供应商质量保证能力评价表》
步骤 第一步 第二步 内容 新供应商开发需求提 出 新供应商开发 采购部初步确认候选供应商待评审 供货能力及交货期评审 第三步 新供应商评审 财务能力评审 技术能力评审 质虽:保证能力评审 表1新供应商评审 明细 采购部根据业务需求或幹部门采购讣划需求提出选择新供应商需求 文件编号 2018/8/7 a 版本号 步骤 第一步 内容 定期评审原则确定 明细 合格供应商原则上每年都要进行定期评审，至少每年一次，具体视悄 况而定 供货能力及交货期评审 第二步 合格供应商定期评审 财务能力评审 技术能力评审 质虽保证能力评审
表2合格供应商评审 A类 B类 C类 年度采购额N20蕭或涉及关键零部件供应商.如轴、齿轮、箱体，电磁阀等 5WV年度采购额＜20硏或涉及非关键零部件供应商.如端盖.法兰、电缆等 年度采购额W5*，或其他辅料类供应商 表3供应商分类
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