公司BPD模板

大序类号工作内容工作内容分解工作目标/要求实施负责人1234月度进度分解567101112项目完成情况级别自评/说明任务状态月检查/评价1季2季3季4季检查/评价人1物贸公司信息系统一期、二期的构建推进实施2SGMW发动机屑料项目3青岛业务优化项目4物贸公司业务流程梳理项目5联发降成本项目（原材料）6广菱降成本项目（原材料）7新业务拓展项目（新业务）项目工8客户服务质量提升项目作及管理9一般物料刀具降成本项目改进10二氧化碳集中供气项目完成一期，启动二期三月底完成调整优化并确定新的组织机构，优化管理流程10月底完成孙照军、何国权、黄喆孙照军、潘（家和陈晓峰、何（国权陈晓峰、何（国权、黄喆（）))）公司级公司级公司级公司级公司级公司级部门级部门级年降低采购成本1000万杨毅年降低采购成本50万杨毅(((())))新开发（攀、马、梅钢等资源）；新开发3家用杨毅户，3种新材料订货。通过项目运作，提高一林玺胤（刘体化的服务水平（通过桂勇）服务体系认证）通过项目，综合将刀具成本下降10%，扣除价格上涨，实际降价20万元冯灏/刘桂勇（。通过项目培养刀具方面人才，为后续业务作通过项目，综合将二氧化碳成本下降10%，扣除刘桂勇（价格上涨，实际降价20万元。减少停线风险。12月底前力争完成2-4种冲压废料的压平、定尺潘家和卢伦剪切/高效运输等增值销昌售服务工作六月底前完成潘家和卢伦昌)部门级）部门级11冲压废料增值（延伸）服务项目((())公司级部门级12SGMW固体废弃物分类回收处置服务项目13废旧物料销售模式和市场拓展工作完成目标市场的调研分析,提出新的销售模式实施办卢伦昌法,全年完成新增目标市场2个,新增客户10个以上。)部门级新增项目计划及临时性计划：大序类号工作内容工作内容分解工作目标/要求实施负责人1234月度进度分解567101112项目完成情况级别自评/说明自评/说明任务状态月检查/评价1季2季3季序号1234安全5KPI项目重大（伤亡）安全事故0一般安全事故0损失工作日事故≤1天/年可记录事故≤2次/年险肇事故≤4次/年治安事件≤2次/年隐患整改执行率100%巡查和安检设备维护保养及修理员工安全教育达标率100%指标重大事故：造成3—10人死亡，或造成经济损失1000一般事故：造成3人以下死亡，或造成经济损失1000损失工作日事故：造成人员受伤,导致损失一天或更可记录事故：无人员受伤害，造成经济损失500-险肇事故：有潜在造成人员死亡、受伤、疾病和财治安事件:发生人员偷盗公共财产或打架斗殴，造成负责人叶盛叶盛叶盛叶盛叶盛叶盛叶盛季指标完成情况4季4季检检查/评1季检查2季检查3季检查查/评/评价/评价/评价价人价检查/评价人周检/月检/节前检制度化叶盛设备完好率≥95%叶盛叶盛刘林莫秋杰刘林6710111213141516171819质量五菱联发PCR/PRR通知到期闭环率≥92%五菱专用车PCR/PRR通知到期闭环率≥80%PPM≤120一次送检合格率%（联发）≥92%，玻璃钢外装饰件一次送检莫秋杰合格率%（专用车）≥65%五菱联发技术措施执行率%（联发）≥98%莫秋杰技术中心量产车型更改类文件执行率%≥80%，专用车工艺更莫秋杰改类文件执行率%≥90%重大质量事故0“三包”索赔率%≤0.35%三包索赔完成率%≥90%实施供应商过程审核：区内≥10家，区外≥5家6个月IPTV控制17种物料（每种物料指标详见附件）全年一级受控次数≤3次“三包”未履赔金额≤100万元/年（不含税）供应商的综合评价，每半年一次。莫秋杰莫秋杰莫秋杰莫秋杰刘林刘林莫秋杰莫秋杰大序类号工作内容工作内容分解工作目标/要求实施负责人1234月度进度分解567101112项目完成情况级别自评/说明任务状态月检查/评价1季2季3季4季检查/评价人202122新产品开发成功率≥98%；供应商优化或风险物料通过JPC批曾毅/曹金准开发成功率≥98%辉非五菱体系新供应商开发不成功：联发部分≤1家、专用车部曾毅分≤2家OTS交样及时率 ≥95%，OTS交样满足率 ≥98%专用车部分:OTS交样及时率 ≥80%，OTS交样满足率 ≥85%曹金辉林巍泉李长青2324一般物料订单到期闭环率≥95%影响SGMW生产停线时间为0影响五菱联发停线时间≤125小时/年，80次；其中物流原因影响时间≤50小时/年，30次；质量问题原因影响时间≤55小时/年，50次；采购问题原因影响时间≤10小时/年，原材料原因影响时间≤5小时/年，MRO原因影响时间≤4小时/年，废旧物料原因影响时间≤1小时/年。影响五菱专用车停线时间≤200小时/年，其中物流原因影响时间≤70小时/年，质量问题原因影响时间≤75小时/年，采购问题原因影响时间≤30小时/年，MRO原因影响时间≤5小时/年，原材料原因影响时间≤5小时/年，废旧物料原因影响时间≤2小时/年。专用车配件满足率≥85%25KP26I指标实施李雄文、曾毅、莫秋杰、杨毅、潘家和、刘桂勇响应林巍泉/沈江通27正常断点工作。其中：●物流室断点后老状态物料积压控制（按A、B、C、D分类，标准：A类，单件采购价格≥50元；B类，20元≤单件采购价格≤50元；C类，单件采购价格<20元；D类，单件采购价格<5元。）①A类物料断点后积压金额≤20万元；②B类物料断点后积压金额≤10万元；③C类物料曾毅、李雄文断点积压后金额≤5万元；④D类物料断点积压后金额≤3万元、莫秋杰。●采购室新状态物料控制指标：①样件交样及时率≥98%；②批量供货及时交付率≥95%。●SQE室断点物料新产品质量认可控制指标：①OTS按时认可率≥96%；②PPAP按时认可率≥96%。应收完成不超过隔月的5个工作日之内应付完成不超过隔月的10个工作日之内原材料资源满足率≥92％宝钢材料到货率≥95%、提货率 ≥95％陈园林、何国权陈园林、何国权杨毅杨毅大序类号工作内容工作内容分解工作目标/要求实施负责人1234月度进度分解567101112项目完成情况级别自评/说明任务状态月检查/评价1季2季3季4季检查/评价人武钢材料到货率≥80%、提货率 ≥90％2829一般物料年度降价比率≥3%（60万元以上）全年生产物料采购成本降幅≥1％专用车部分全年采购成本改装车降幅≥1%，V1车降幅≥2%30313233343536373839404344465051525355成本实现生产物料采购金额110566.98万元（不含税）生产物料实现销售收入113019.53万元（不含税）原材料实现销售收入48115.88万元（不含税）一般物料实现销售收入5650万元（不含税）废旧物料再生服务实现销售收入14063.27万元（不含税）合计实现销售收入180848.68万元（不含税）（不含内部领用）生产物料销售实现毛利2452.55万元（不含税）原材料销售实现毛利13.45万元（不含税）一般物料一体化服务实现毛利356.81万元（不含税）废旧物料再生服务实现毛利2603.86万元（不含税）合计实现毛利6767.67万元（不含税）原材料资金占用(含税)预付款≤5千万,库存资金积压≤7千万部门预算费用受控，费用开支执行率＜100%，其中费用开支执行率=（实际费用开支/预算）/时间进度。管理费用≤701.76万元（不含人员工资与福利）杨毅刘桂勇曾毅曾毅曾毅曾毅杨毅刘桂勇潘家和何国权曾毅杨毅刘桂勇潘家和何国权杨毅何国权何国权部门劳务费用≤322.9万元原材料欠收(万元/含税,每月)≤1000万元6个月以上库存材料≤500吨，3个月以上库存材料≤2000吨板材月库存数量≤11000吨（一个半月用量）员工培训(小时/人,年)≥40小时，具体岗位培训学时详见培训学时计划杨毅杨毅杨毅黄喆邹钟燕陈园林组织发展员工考评(次/人,年)4次团队建设(次/年)≥2次大序类号工作内容工作内容分解工作目标/要求实施负责人1234月度进度分解567101112项目完成情况级别自评/说明任务状态月检查/评价1季2季3季4季检查/评价人编制：图例:(计划行动开始点)实际行动开始/ 结束点进度按计划进行审核：序号计划调整/更改备注更改原因更改人日期审批进度不能按计划进行，但有有效的补救措施，可挽回进度。进度不能按计划进行，且没有有效的补救措施，进度不可挽回。计划完成时间延后并继续进行。备注:任务状态分为：S-超预期、A-正常、B-滞后、C-严重滞后。