模板-信息系统工程监理表式

信息系统工程监理表式

北京得网时代信息技术有限公司

二零一一年

目 录

A类表 承建单位用表 ...............................................................................................3 方案/计划报审表 ..........................................................................................................3 项目分包申请表............................................................................................................4 工程开工申请表............................................................................................................5 工程复工申请表............................................................................................................6 工程付款申请表............................................................................................................7 分项/分部/初步/竣工验收报审表 ................................................................................8 材料/配件/设备/产品进场报审表 ................................................................................9 隐蔽工程报验申请表..................................................................................................10 监理通知回复单.......................................................................................................... 11 设备/产品开箱检验表 ................................................................................................12 用户使用调查表..........................................................................................................13 B类表 监理单位用表 ..............................................................................................14 开工令..........................................................................................................................14 停工令..........................................................................................................................15 复工令..........................................................................................................................16 工程款支付证书..........................................................................................................17 工程备忘录..................................................................................................................18 监理通知单..................................................................................................................19 监理意见......................................................................................................................20 评审意见......................................................................................................................21 工程进度检查表..........................................................................................................22 软件开发监理检查记录..............................................................................................23 软件评测监理记录......................................................................................................24 测试报告评审表..........................................................................................................25 培训检查记录..............................................................................................................26 工程临时延期审批表..................................................................................................27

工程最终延期审批表..................................................................................................28 费用索赔审批表..........................................................................................................29 质量事故处理表..........................................................................................................30 分项/分部/初步/竣工验收合格证书 ..........................................................................31 移交证书......................................................................................................................32 供方评价记录表..........................................................................................................33 来文登记表..................................................................................................................34 发文登记表..................................................................................................................35 C类表 各方通用表 .................................................................................................36 监理工作联系单..........................................................................................................36 工程变更单..................................................................................................................37 工程试运行问题报告..................................................................................................39 会议纪要......................................................................................................................40 工程延期申请表..........................................................................................................41 费用索赔申请表..........................................................................................................42 电话记录......................................................................................................................43 会议签到表..................................................................................................................44

A类表 承建单位用表

方案/计划报审表

工程名称： 编号：DWQB-A01

序号：项目编号-顺序号

致（监理单位）： 抄送（业主单位）： 我方根据合同的有关规定完成了 项目(设计方案/施工组织计划)的编制工作，并通过我单位内部审核，由（技术负责人/技术总监）批准，请予以审查。 附件：×××××××方案/计划 承建单位（章） 项目经理： 日 期： 总集成商审查意见（如有）： 项目经理： 日 期： 监理单位审查结论： □同意 □不同意 具体审核意见： （总）监理工程师： 日 期： 项目分包申请表

工程名称： 编号：DWQB-A02

序号：项目编号-顺序号

致（监理单位）： 抄送（业主单位）： 因 的原因，我方拟将 （详见下表）进行分包，经考察，我方认为拟选择的 （分包单位） 具有承担下列工程的（系统集成/软件开发）能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行 （系统集成/软件开发） 。分包后，我方仍承担 项目的全部责任。请予以审查和批准。 附：1．分包单位资质材料； 2．分包单位业绩材料。 分包工程名称（部位） 合 计 工程量 拟分包工程合同额 分包工程占全部工程比例 承建单位（盖章） 项目经理： 日 期： 总集成商审查意见： 项目经理： 日 期： 监理单位审核意见： （总）监理工程师： 日 期： 建设单位审核意见： 项目负责人： 日 期：

工程开工申请表

工程名称： 编号：DWQB-A03

序号：项目编号-顺序号

致（监理单位）： 抄送（业主单位）： 根据合同的有关规定，我方已完成项目前期的各项准备工作，工程具备了开工条件。经我单位（上级负责人）审查批准，特此申请 项目开工，请予以审核批准。 附件： 1. 工程技术方案 2. 工程实施方案 3. 施工组织计划 4. 工程质量管理计划 5. …… 承建单位（章） 项目经理： 日 期： 总集成商审查意见： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见： （总）监理工程师： 日 期： 建设单位审核意见： 项目负责人： 日 期：

工程复工申请表

工程名称： 编号：DWQB–A04

序号：项目编号-顺序号

致：（监理单位） 抄送（业主单位）： 我方承担的 工程，已完成了贵单位下发的《停工令》（ ）的整改要求，具备了复工条件，特此申请复工，请核查并签发复工指令。 附： 1. 工程复工报告 2. 整改情况说明 3. （其他证明文件） 4. …… 承建单位（章） 项目经理： 日 期： 总集成商审查意见： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见： （总）监理工程师： 日 期： 业主单位审核意见： 项目负责人： 日 期：

工程付款申请表

工程名称： 编号：DWQB-A05

序号：项目编号-顺序号

致：（监理单位）： 抄送（业主单位）： 我方已按 合同的要求完成了 工作，按合同的 条 款的约定，业主单位应在 日内支付该项工程款（大写） （小写： ），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。 附件： 1、工程阶段报告； 2、…… 承建单位（盖章） 项目经理： 日 期：

分项/分部/初步/竣工验收报审表

工程名称： 编号：DWQB–A06

序号：项目编号-顺序号

致：（监理单位） 抄送（业主单位）： 我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以分项/分部/初步/竣工验收。 附件： 1. 技术类文档：系统技术方案、安装维护手册等 2. 3. 4. 5. 软件类文档：需求分析说明书等 验收测试（初验/终验）方案 自检报告 配置方案 6. 竣工方案 7. 用户手册 8. …… 承建单位（盖章） 项目经理： 日 期： 总集成商审查意见： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见： 经审核，该工程 1. 符合/不符合我国现行法律、法规要求； 2. 符合/不符合我国现行工程建设标准； 3. 符合/不符合设计方案要求； 4. 符合/不符合承建合同要求； 5. 经组织测试，结果符合/不符合测试方案预期输出。 综上所述，该工程初步审验合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。 （总）监理工程师： 日 期：

材料/配件/设备/产品进场报审表

工程名称： 编号：DWQB-A07

序号：项目编号-顺序号

致：（监理单位）： 抄送（业主单位）： 我方拟于______年___月___日进场的工程材料/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： ，请予以审核。 附件：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果 4、…… 承包单位（盖章）： 项目经理： 日 期： 总集成商意见： 总集成商： 项目经理： 日 期： 监理单位意见： 经检查上述工程材料/配件/设备符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场。 监理单位：北京得网时代信息技术有限公司 （总）监理工程师： 日 期： 业主单位意见： 业主单位： 项目负责人： 日 期：

隐蔽工程报验申请表

工程名称： 北京市西城区教育技术装备中心中、高考英语计算机考试考点建

设项目

编号：DWQB-A08

序号：项目编号-顺序号

致：（监理单位）：北京得网时代信息技术有限公司 抄送（总集成商）：北京市西城区教育技术装备中心 我方已完成了 北京第四十四中学天花以上和地板以下布设线缆 工作，准备进行隐蔽，现报上该工程报验申请表，请予以检查和验收。 附件： 1. 隐蔽工程自检记录 承建单位（盖章）： 项目经理： 日 期： 总集成商审查意见： 项目经理： 日 期 ： 监理单位审查意见： 附件：隐蔽工程检查记录 监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司 （总）监理工程师： 日 期：

监理通知回复单

工程名称： 编号：DWQB–A09 顺序号

致：（监理单位）： 抄送（业主单位）： 我方接到编号为 _________________________ 的监理工程师通知后，已按要求完成了 ，现报上，请予以复查。 详细内容： 承建单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见： 监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司 （总）监理工程师： 日 期：

序号：项目编号-

设备/产品开箱检验表

工程名称： 编号：DWQB–A10 承建单位 接货单位 货物名称/型号 货 物 描 述

序号：项目编号-顺序号

到货日期 合同号 货物数量 产品序列号 货物配置描述 货物数量是否齐全 所有货物包装是否完好 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 （备注：如果不能将所接货物描述清楚，需附“发货清单”或“装箱单”。） 所有设备加电测试是否正常 货货损描述 物验收 缺货描述 □ 是 □ 否 错货描述 业主单位： 代表： 日 期： 备注： 承建单位： 代表： 日 期： 监理单位： 监理工程师： 日 期：

用户使用调查表

工程名称： 编号：DWQB–A13 用户部门 功 能 适 用 性 1. 已使用多长时间？是否经常使用？长期运行是否稳定？ 稳 定 性 2. 使用中是否出现错误？出现错误次数？错误严重性如何？ 软件界面是否简洁规范？操作是否符合用户使用习惯？ 易 用 性 提示信息是否清晰有效？ 是否易于学习？易于操作使用？

序号：项目编号-顺序号 使用时间 1. 功能是否满足用户业务的需要？满足程度如何？ 2. 功能在完成用户任务中是否正确有效？有效程度如何？ 3. 需要增加哪些功能或进行哪些改进？ 服 务 支 持 1 承建单位是否提供技术支持和服务？ □ 是 □ 否 2 集成售后服务质量是否满意？ □ 满意 □ 基本满意 □ 不满意 调查方式 填表人

□ 现场 □ 电话 被调查人 调查时间 B类表 监理单位用表

开工令

工程名称： 编号：DWQB-B01

序号：项目编号-顺序号

致：（承建单位） 抄送：（业主单位） 经审核，我方认为你方已经完成了工程实施前的准备工作，满足开工条件，同意你方于 年 月 日起开始实施。 附： 1、经过总监理工程师审核批准的系统设计方案； 2、经过总监理工程师审核批准的实施组织设计方案。 监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司 总监理工程师： 日 期：

停工令

工程名称： 编号：DWQB-B02

序号：项目编号-顺序号

致（承建单位）： 抄送：（业主单位） 经查实，我方认为工程实施过程中，存在____________________________________________ 问题，影响了工程的正常实施。因此，贵单位务必于 年 月 日起开始停止施工。 附：（证明材料） 监理机构（章）：北京得网时代信息技术有限公司 总监理工程师： 日 期：

复工令

工程名称： 编号：DWQB-B03 由于 原因，现通知你方必须于 ___年 月 日 时起，对本工程的实施复工，并按下述要求做好各项工作： 监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司 总监理工程师： 日 期：

序号：项目编号-顺序号

致（承建单位）：

工程款支付证书

工程名称： 编号：DWQB-B04 根据贵单位与承建单位签订的 合同的约定，经审核承建单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写 ）；（小写 ）。请按合同规定及时付款。 其中： 1、 承建单位申报款为： 2、 经审核承建单位应得款为： 3、 本期应扣款为： 4、 本期应付款为： 附件： 1、承建单位的工程付款申请表及附件； 2、项目监理机构审查记录。 监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司 总监理工程师： 日 期： 业主单位审批意见： 业主单位（章）： 项目负责人： 日 期：

序号：项目编号-顺序号

致（业主单位）：

工程备忘录

工程名称： 编号：DWQB–B05 事由： 内容：

序号：项目编号-顺序号

日期： 承建单位代表： 监理单位代表： 业主单位代表：

监理通知单

工程名称： 编号：DWQB-B06 事由： 内容： 监 理 单 位：北京得网时代信息技术有限公司 监理工程师： 日 期：

序号：项目编号-顺序号

致（承建单位）：

监理意见

工程名称： 编号：DWQB–B07 事由： 审核意见： 审核结论： 监理单位：北京得网时代信息技术有限公司 监理工程师： 日 期：

序号：项目编号-顺序号

致：

评审意见

工程名称： 编号：DWQB–B08 文档名称： 评审时间： 评审性质： □初审 □复审 审核意见： 审核结论： 修改意见： 附件： （总）监理工程师： 日 期：

序号：项目编号-顺序号

致：

工程进度检查表

工程名称： 编号：DWQB–B09 任务名称 监理意见： 监理工程师（签字）： 日 期

序号：项目编号-顺序号

完成情况 偏差原因 负责人 预定计划

软件开发监理检查记录

工程名称：________________________________________________________ 编号：DWQB–B10 项目名称 监理单位 开发单位 检查依据 评价与 建议 备注 检 查 记 录 序号 检查项 检查内容 预期结果 检查结果 是否 复检

序号：项目编号-顺序号 □ 检查 □ 复检 检查日期 监理执行人 项目负责人 检查类型

软件评测监理记录

项目名称：

开发单位： 项目经理： 日期：____年__月__日 编号：DWQB–B11 序号 工作名称 模块名称 已完成 编码的 1. 功能模 块 要) 经测试反应的产品整体质量情况 未完成内部测试的模 2 当前 工作 块 系统集成情况 处于编码期的功能模 块 响进度的主要工作 当前的3 资源保证 4 其它 工作 当前的技术难点及影 □完成 □未完成 □存在问题： 序号：项目编号-顺序号 改进措施 （如不符合要求） □好 □中 □差 BUG数量： 备注 监理情况 能否 是否符合项目要演示 求（专家评价） 未修改完成的BUG(主 □加班 □增加人员 □变更质量目标 □其它措施：

测试报告评审表

项目名称： 编号：DWQB–B12 子系统名称 承建单位名称 测试人员 监理工程师 报告 审核 意见 测试 批准 人意 见 批准人/日期：

报告结论准确性 A □ B □ C □ D □ 质 量 评 分 总 评 成 绩： A □ B □ C □ D □ 报告结论充分性 A □ B □ C □ D □ 综合论述恰当程度 A □ B □ C □ D □ 文字描述准确性 A □ B □ C □ D □ 报告的完整性 A □ B □ C □ D □ 文档标准化程度 A □ B □ C □ D □ 出 错 数 量： 审核人/日期：

测试类型 序号：项目编号-顺序号 报告编号 评审日期 审核人员

培训检查记录

工程名称： 编号：DWQB–B13 培训单位 培训时间 序号 监理意见： 专业监理工程师（签字）： 日 期

序号：项目编号-顺序号 培训课题 授课人 培训结果 备注 参加人员 工程临时延期审批表

工程名称： 编号：DWQB–B14

序号：项目编号-顺序号

致：（承建单位）： 根据工程合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估： □ 暂时同意工期延长 日历天。竣工日期 年 月 日不变。请你方执行。 □ 不同意延长工期的申请，请按约定竣工日期组织工程。 说明： 监理单位（章）：北京得网时代信息 技术有限公司 （总）监理工程师： 日 期：

工程最终延期审批表

工程名称： 编号：DWQB–B15

序号：项目编号-顺序号

致：（承建单位）： 根据工程合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估： □ 最终同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 □ 不同意延长工期的申请，请按约定竣工日期组织工程。 说明： 监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司 （总）监理工程师： 日 期：

费用索赔审批表

工程名称： 编号：DWQB–B16 根据工程合同条款 条的规定，你方提出的 费用索赔申请（第 号），索赔（大写） ，经我方审核评估： □ 不同意此项索赔。 □ 同意此项索赔，金额为（大写） 。 同意/不同意索赔的理由： 索赔金额的计算： 监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司 （总）监理工程师： 日 期：

序号：项目编号-顺序号

致：（承建单位）：

质量事故处理表

工程名称： 编号：DWQB–B17 子系统名称 发现原因 事故 现象 及后 果 检查 核实情况 □内测 □申诉

序号：项目编号-顺序号

承建单位 发现日期 改进 和预 防措 施 处 理 意 见 监理工程师/日期： 批 准人/日期：

分项/分部/初步/竣工验收合格证书

工程名称： 编号：DWQB–B18 验收地点 验收对象 验收组成员 姓名 验收过程 验收结论 业主单位（章）： 项目负责人： 日 期： 总集成商（章）： 项目经理： 日 期：

总监理工程师： 日 期： 承建单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位（章）：北京得网时代信息技术 有限公司 单位 职务 联系方式

序号：项目编号-顺序号 验收时间 移交证书

工程名称： 编号：DWQB–B19

序号：项目编号-顺序号

致（业主单位） ： 抄送（承建单位） ： 兹证明 工程已按照合同和监理工程师的指示（该报验单注明的工程缺陷和未完工程除外）完成，项目文档资料及设备均已于 年 月 日完成向 的交接工作，因此从 年 月 日开始，该工程进入质保阶段（缺陷责任期）。 附件： 1. 文档资料移交清单 2. 设备移交清单 监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司 总监理工程师： 日 期：

供方评价记录表

工程名称： 编号：DWQB-B20 供方名称 联系人 评 价 内 容 职务

序号：项目编号-顺序号地址 联系方式 （可附评审会议记录） 评 审 结 果 监 理 意 见

总监理工程师（签字）： 日期： 年 月 日

来文登记表

工程名称： 编号：DWQB-B21 序号 来文编号

序号：项目编号-第 XX 页 来文主题 时 间 签收人 办理人 来文单位

发文登记表

工程名称： 编号：DWQB-B22 序号 发文编号 主题 序号：项目编号-第 XX 页

发往单位 份数 收件人签名 时间 C类表 各方通用表

监理工作联系单

工程名称： 编号：DWQB-C01 致： 事由： 内容： 单 位：______________________________ （盖章） 负责人：______________________________ 日 期：______________________________

序号：项目编号-顺序号

工程变更单

工程名称： 编号：DWQB-C02

序号：项目编号-顺序号

致（监理单位）： 由于 原因，兹提出 工程变更（内容见附件），请予审批。 附件：工程变更情况说明 申请单位（盖章）：_________________________ 填表人：_________________________ 日期：_________________________ 总集成单位意见： 总集成单位（盖章）：_______________________ 负责人：_________________________ 日期：_________________________ 监理单位审查意见： 监理单位（盖章）：_________________________ 负责人：_________________________ 日期：_________________________ 业主单位审查意见： 业主单位（盖章）：_________________________ 负责人：_________________________ 日期：_________________________

工程试运行问题报告

工程名称： 编号：DWQB-C03 工程名称 承建单位 问题描述： 日 期：

序号：项目编号-顺序号

报告时间 处理意见： 负责人： 日期：

附注：

会议纪要

工程名称： 编号：DWQB-C04 会议时间： 会议地点： 会议议题： 参与人员： 会议纪要：

业主单位代表（签字）：

承建单位代表（签字）：

监理单位代表（签字）：

序号：项目编号-顺序号

工程延期申请表

工程名称： 编号：DWQB-C05

序号：项目编号-顺序号

致：（监理单位）： 抄送（业主（承建）单位）： 根据合同条款 条的规定，由于 的原因，我方申请工程延期，请予以批准。 附件： 1、工程延期的依据及工期计算 合同竣工日期： 申请延长竣工日期： 2、证明材料 申请单位（章） 负责人： 日 期：

费用索赔申请表

工程名称： 编号：DWQB-C06

序号：项目编号-顺序号

致：（监理单位）： 抄送（业主（承建）单位）： 根据合同条款 条的规定，由于 的原因，我方要求索赔金额（大写） ，请予以批准。 索赔的详细理由及经过： 索赔金额的计算： 附：证明材料 申请单位（章）： 日 期：

电话记录

工程名称： 编号：DWQB-C07 通话日期 主叫 称 被叫 称 事由 单位名 通话人 单位名 通话人

序号：项目编号-顺序号 通话时间 内容 记录人 记录时间

会议签到表

工程名称： 会议主题： 日期： 编号：DWQB-C08 姓名

单位

序号：项目编号-顺序号 职务 联系电话 备注

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