企业公司出差管理制度

为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。

一、本规定适用于公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。 四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：

1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：

交通工具 飞机 级 别 总经理、副总经理、总经济舱 二等舱 软席（软座、软凭据报销 轮船 火车 其他交通工具 经理助理 经理、副经理 经济舱 三等舱 卧） 硬席（硬座、硬凭据报销 卧） 硬席（硬座、硬其他 三等舱 卧） 凭据报销 六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。 九、住宿费标准见下表（单位：元/天）

级 别 总经理 副总经理、总经理助220~300 理 经理、副经理、经理助180~220 理、主任、副主任 单人 员工 双人 100 十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

200 住宿标准（元） 300~500 十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。

十二、由于薪资结构中含有伙食补助，故出差期间不再发放伙食补助。确因工作需要宴请时，可如实报销。

十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。

十四、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

十五、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。