2020年财务预算报告

来源：爱go旅游网

2020年度财务预算报告

根据协会的经营情况，结合协会总体发展规划，确定2020年财务预算指标，下面是协会2020年预算收支情况说明：

一、收入预算：124.5万元，主要包括：会费收入124万元，存款利息收入0.5万元。

二、费用支出预算：116.92万元

1. 固定费用支出86.42万元，主要包括房屋租金11.36万元，物业费2.52万元，分散办公费补贴28.42万元，人员工资21.9万元，通讯补贴、福利、差旅补助9.3万元，社保费用4.62万元，日常办公费用（办公用品、牌匾证书、招待费、网费、电费、快递费等）8.3万元。

2. 变动费用支出30.5万元，主要包括会长办公会4万元（4次），理事会6万元（常务理事会、理事会、监事会同时召开），水利水电年会2万元，秘书交流会、会长交流考察10万元，五省区交流会2.5万元，培训交流4万元（2次，包括专家费用），其他临时会议2万元。

三、结余预算：收入-支出=7.58万元。四、其他款项

其他应收款预算 0.88万元（租赁押金）。

河北省****秘书处

2020年4月22日

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