HSE隐患排查表

检查日期

检查人

序号S 1.1检查项目检查标准检查方法检查依据检查问题1. 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。查文件《安全生产法》2. 专职安全生产管理人员不少于员工总数的2%。查记录《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知3. 专职安全生产管理人员具备化工或安全管理相关专》的实施意见（安监总管业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经查记录三〔2010〕186号）历，取得安全管理人员资格证书。4. 建立、健全安全生产责任制度。查文件5. 明确以下人员的安全职责：1）主要负责人；2）经理、副经理；3）总工程师、各副总；查文件4）各级专（兼）职安全员、安全工程师及技术人员；5）从业人员。6. 明确以下安全生产管理机构和职能部门的安全职责：1）安全生产管理机构； 安全管理机2）设备管理部 ；构的建立、3）生产部门；安全生产责4）质量管理部；查文件任制5）安全环保部（消防、安全、职业卫生、环保）；6）人力资源部；7）工会；8）综合管理部；9）其他有关部门 。《安全生产法》、《危险7. 明确各生产基层单位的安全职责。查文件化学品安全管理条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》8. 签订各部门/厂/班组的安全目标责任书。查记录（国家安全监管总局令第41 号）（国家安全监管总局令第

41 号）9. 各岗位人员掌握本岗位安全生产责任。10. 建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。11. 设置安全生产委员会或领导小组，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。12. 主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力并取得资质证书。1. 企业负责人作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持（人、财、物、技术、知识和活动）。S 1.2负责人与责2. 主要负责人依据国家法律法规，结合企业实际，组任织制定文件化的安全生产方针和目标。3. 制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成1. 制定完善下列主要安全生产规章制度：1）安全投入保障制度；2）安全生产奖惩制度；3）安全培训教育制度；4）领导干部轮流现场带班制度；5）特种作业人员管理制度；6）安全检查和隐患排查治理制度；7）重大危险源评估和安全管理制度；8）变更管理制度；9）应急管理制度；10）安全事故或者重大事件管理制度；安全管理制11）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；度健全和落12）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；实13）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；14）危险化学品安全管理制度；15）职业健康相关管理制度；16）劳动防护用品使用维护管理制度；17）承包商管理制度；询问/查文件查文件查文件/记录询问/查文件询问/查文件查文件查文件查文件 《安全生产法》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 41 号）S 1.318）安全管理制度及操作规程定期修订制度；对上述制度是否开展监督检查及不符合项纠正落实。2. 根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作规程,规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。1. 建立安全生产费用台账，按照以下标准计提安全生产费用：1）营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；2）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；3）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；4）营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。2. 安全生产的费用按照以下范围使用：1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出；2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项安全生产费目安全评价）、咨询和标准化建设支出；用提取、使5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；用6）安全生产宣传、教育、培训支出；7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8安全设施及特种设备检测检验支出。3. 为员工提供的医疗保险所需费用，以及团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险费用，新建、改建、扩建项目安全评价，“三同时”要求初期投入的安全设施，不在安全费用中列支。4. 提取的安全费用由财务部门专户核算，按规定范围安排使用，不挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。5. 各部门/厂在领用材料时，属于安全生产投入的，需向保管说明，保管在材料录入时计入安全费用；各部门/厂在报销安全费用票据时，应注明安全费用，财务部在记账时直接划入安全生产费用。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》查文件查记录《安全生产法》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 41 号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》查记录S 1.4《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》、《安全生产费用管理细则》查记录《安全生产费用管理细则》查记录《安全生产费用管理细则》查记录《安全生产费用管理细则》S 1.5工会监督1. 工会任命职业健康安全事务代表，依法行使对职业健康安全工作监督。查文件《职业卫生防治》、《安全生产法》 S2 安全培训教育检查表检查日期

序号检查项目检查标准检查方法检查人

检查依据1.从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。S 2.12. 特殊工种从业人员经过培训取证，定期复审。岗位安全资格培训3.企业主要负责人和安全生产管理人员取得安全资格证书，定期复审。4.公司其它管理人员，包括各部门厂副职、助理、专业工程师和技术员每年经过安全培训。1. 新员工上岗前经过三级安全培训教育：1）培训时间不少于72学时；2）试卷分为应会部分（60分）和应知部分（40分），总分高于80分；3）安全培训台账建立并更新。2.公司级培训至少应包含以下内容，试卷与培训内容匹配：1）单位安全生产情况及安全生产基本知识；2）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；3）从业人员安全生产权利和义务；4）有关事故案例；5）事故应急救、现场处置演练及防范措施。3.部门级培训至少应包含以下内容，试卷与培训内容匹配：1）工作环境及危险因素；2）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3）所从事工种的安全职责及操作技能及强制性标准；三级安全教4）自救互救、急救方法；疏散和现场紧急情况处理；育（包括业务外包人5）安全设备设施及个人防护用品的使用和维护；6）本部门/厂安全生产状况及规章制度；员）7）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8）有关事故案例学习；抽问查文件查记录查记录《安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》、《危险化学品安全管理条例》、《培训管理实施细则》查记录/抽问查记录查记录S 2.2《生产经营单位安全培训规定》、《培训管理实施细则》9）其他需要培训的内容。4.班组级培训至少应包含以下内容，试卷与培训内容匹配：1）岗位工作任务；2）特点、安全注意事项；岗位责任制、岗位安全操作规程；3） 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；4）事故案例及预防措施；5）安全装置和工（器）具、个人防护用品、防护器具和消防器材的使用方法。5.员工调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应重新接受车间和班组级的安全培训。6.部门间岗位异动员工，调入部门进行二、三级安全培训合格上岗。1.部门/厂级安全培训每月至少组织1次，每次时间不少于2学时。2.班组级培训每月至少组织3次，每次不少于1学时，填写《班组安全培训活动台账》。S 2.33. 管理人员参与班组培训活动，并签字留证：日常安全培1）总经理每季度至少参加1次；训2）主管领导每月至少参加1次；3）各部门/厂负责人及其管理人员应每月至少参加2次；4）安全环保部每月至少参加1次。4. 从业人员每年接受再培训的时间不得少于20学时。1.公司级安全培训档案内容包括培训计划、培训台账、培训记录、培训效果评估表、培训讲义、培训计划变更安全培训档申请表。案管理2.部门/厂安全培训档案内容包括培训计划、培训记录、培训讲义、考试成绩。查记录查记录查记录查记录查记录《培训管理实施细则》查记录查记录查记录《培训管理实施细则》查记录S 2.4 S3 事故（事件）管理检查

检查日期

序号检查项目检查标准检查方法检查人

检查依据1. 按规定成立事故调查组。查记录《事故管理实施细则》2. 事故调查组在6个工作日内完成事故调查分析，编制查记录、《事故调查《事故管理实施细则》、《事故调查报告》，原因分析客观、全面，纠正预防措报告》、《事故报告《安全生产法》第 73条单》施有效。S 3.1事故调查处3. 事故调查组在编制完成《事故调查报告》后，1个工理作日内填写《事故报告单》并发布。4. 《事故报告单》填写规范，纠正预防措施完成日到期后2日内完成验证并留存相关可验证性资料。5. 各部门/厂建立事故台账并留存事故报告单。1. 未遂事件发生后2个工作日内，事件发生部门完成《未遂事件报告单》填写，并在安全环保部备案、2. 事件主管部门在1个工作日内填写意见并通过纠正预未遂事件调防措施责任人签字确认，同时发布未遂事件报告单、查处理3. 事件主管部门在纠正预防措施完成日到期后2个工作日内完成验证，并留存可验证性资料、4. 各部门/厂建立未遂事件台账并留存未遂事件报告单、急救箱事件1. 急救箱事件如实上报，安全环保部每月对急救箱事件的处理进行统计分析。1. 设备管理部和质量管理部每月25日将当月验证完毕的事故报告单、未遂事件报告单、事故调查报告及事故事其它管理要件台账备案安全环保部。求2. 人力资源部建立并更新工伤事故台账，每月25日上报安全环保部。查记录《事故管理实施细则》查记录查记录查记录《事故管理实施细则》、《危险化学品从业单位安S 3.2查记录查记录《未遂事件报告单》查记录查记录《事故管理实施细则》S 3.3《事故管理实施细则》查记录《事故管理实施细则》查记录S 3.4 S4 承包商安全检查表检查日期

序号检查项目检查标准检查方法检查人

检查依据S 4.1承包商培训1.安全环保部对作业人员进行入厂前HSE培训教育，并将培训结果填写《承包商作业人员名册》。2. 承包商作业前必须经过属地部门厂二级培训。查记录《承包商管理实施细则》查记录1. 签订承包商合同的同时签订HSE协议。2.承包商合同中载明HSE保证金交纳额度，按照制度要求足额交纳，安全环保部留存保证金交纳收据复印件承包商管理。3.承包商主管部门对入厂作业人员进行资质审查，填写《承包商作业人员信息表》、《承包商作业人员名册》。1.承包商将《承包商作业人员信息表》提交作业属地单位对作业期间承包商的作业HSE管理能力进行评价，提交安全环保部进行最终的评价，并将结果提交承包商主管部门，作为承包商业绩的考评依据。承包商评价2.承包商主管部门每年对承包商进行评价，留存相应及管理档案评价记录。3.承包商主管部门对合格承包商建立《承包商档案》，内容包括承包商资质类文件复印件、近三年业绩、HSE协议、检查记录、评价报告及其他有关资料。查记录查记录《承包商管理实施细则》查记录S 4.2查记录S 4.3查记录查记录《承包商管理实施细则》S5 重大危险源重点部位管理检查表

检查日期

序号检查项目检查标准检查方法1. 重大危险源岗位操作人员是否按时对各巡检点的各项检查内容进行检查, 对液位、压力、温度等工艺参数进行记录。工艺参数是否控制在正常范围内，有无超装、超压、超温等情况。工艺操作人员是否持有压力容器操作证，证照是否在有效期内。机械、电气、仪表专业是否按时巡检，形成巡检记录。压力容器、压力管道是否按期进行检测，建立检测档案储罐地基是否有沉降，是否建立有沉降观察记录检查人

依据/标准查现场、查记录查现场、查记录查现场、查记录查现场 查记录查现场 抽样检查查现场、查记录查现场、查记录查现场S 5.1工艺危险化学品重大危险源监督管理暂行规定危险化学品重大危险源监督管理暂行规定危险化学品重大危险源监督管理暂行规定危险化学品重大危险源监督管理暂行规定危险化学品重大危险源监督管理暂行规定危险化学品重大危险源监督管理暂行规定危险化学品重大危险源监督管理暂行规定S 5.2设备安全阀、压力表、液位计等安全附件是否定期进行校验，确保准确、有效。转动设备防护罩是否完好罐区照明灯具、开关有无损坏生产部、检修单位是否建立重大危险源档案和台帐罐区走梯、平台、栏杆等常规防护设施是否完好罐区防雷、防静电接地线是否完好，是否定期进行检测，建立检测档案罐区视频监控系统、可燃气体检测系统运行是否正常。罐区洗眼器是否完好并处于备用状态。查现场查现场、查记录查现场查现场 查记录查现场 查记录查现场查现场查现场、查记录查现场查现场、查记录危险化学品重大危险源监督管理暂行规定危险化学品重大危险源监督管理暂行规定危险化学品重大危险源监督管理暂行规定S 5.3安全、职业罐区安全警示标志是否完好，有无缺损。卫生罐区职业危害因素是否定期进行检测并建立有检测档案，检测数据是否定期进行公布。罐区围堰是否完好，有无裂纹等。承包责任人是否每月一次组织对重大危险源进行检查，及时整改存在的问题并建立相应的记录。罐区喷淋系统、泡沫灭火系统是否正常并处于备用状态，并建立有日常维护记录。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定查现场、查记录危险化学品重大危险源监督管理暂行规定危险化学品重大危险源监督管理暂行规定危险化学品重大危险源监督管理暂行规定危险化学品重大危险源监督管理暂行规定危险化学品重大危险源监督管理暂行规定危险化学品重大危险源监督管理暂行规定S 5.4消防罐区火灾报警系统是否完好灵敏并定期进行检测。罐区灭火器是否配置到位并在有效期内。罐区排水系统是否畅通查现场、查记录查现场、查记录查现场查现场查现场、查记录S5.5环保罐区清污分流是否处于正常关闭状态罐区环保分析数据是否正常2. 重要部位剧毒药品、易制毒品发放是否两人签字、两人记帐，双帐是否相符。查现场、查记录6

S5.6剧毒药品、易制毒品储存用的保险柜是否完好，是否有双锁、双帐，帐、物是否相符。所在单位领导、安全管理人员是否定期进行检查。查现场、查记录查现场、查记录危险化学品重大危险源监督管理暂行规定危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 S6 作业管理检查表检查日期

序号检查项目检查标准1. 按照作业分级、分类归档存放。2. 一级动火、特殊受限空间、二级以上登高作业票第一联在安全环保部存档，特殊吊装作业在设备管理部存档作业票归档。存放3. 部门/厂建立作业票台账，对现场作业及施工作业和作业票证进行管理。4. 除S6.1-3条外的其它票证各部门/厂存档，且留存除作业单位以外的其他两联票或一联。1. 作业票据票面填写工整、齐全，空白处是否划“/”，各相关人员已签字，不得涂改、代签。2. 作业信息描述准确充分，如工作位置、工作设备、具体的工作特性和范围等。3. 气体检测按频次（作业开始前30分钟内，作业中2小时1次）进行并正确填写，检测结果确认后检测人和确作业票面要认人双方签字。求4. 作业票的分级、办理流程及审批与现场作业实际情况符合。5. 作业票延期是否已标并填写延期期限，延期签字确认齐全。6. 作业完毕后作业票证签字关闭。检查方法查资料查资料《安全作业管理实施细则》检查人

检查依据S 6.1查资料查资料/《安全作业管理实施细则》现场抽问查资料查资料查票证查现场查资料查资料《安全作业管理实施细则》S 6.27. 变更后的监护人在许可票签字并进行现场交接。1. 有效识别作业中所有的危害。S 6.3危害识别及2. 所辨识的危害适用于所开展的工作。控制 措施3. 针对危害充分识别防护措施。4. 作业许可区外受影响的人员被告知。1. 支持文件齐全有效并附在作业票后，如能量隔离清单、作业票附页、作业方案、作业危害分析等。S 6.4支持文件2. 特级动火作业、特殊受限空间作业、一级登高作业、关键吊装作业等需要作业方案的风险作业有已批准的作业方案。1. 各部门/厂监护人的配置人数不得少于班组人数的30%。2. 作业监护人经过公司培训合格，发放监护人资格证。查票证查票证查票证查票证查票证查资料《安全作业管理实施细则》查资料《安全作业管理实施细则》查资料《安全作业管理实施细则》查资料S 6.5监护人 S7安全作业检查表（日常）检查日期

序号检查项目检查标准检查方法查现场查票证查票证查现场查现场查现场《安全作业管理实施细则》查现场1. 现场作业已办理相应类别的作业票证，如作业涉及多种风险作业，应分别办理相应类别的作业票。2. 作业票的分级、办理流程及审批与现场作业实际情况作业符合性符合。3. 危害识别齐全，并签字确认，如有附页，检查附页的危害及措施落实到位，无遗漏。1. 交叉作业符合SIMOPS要求，如有不符合修订SIMOPS。2. 现场如存在交叉作业，各个作业间的危险因素均须落实。检查人

检查依据S 7.1《安全作业管理实施细则》S 7.2交叉作业1. 作业票放于票夹内并摆放在作业现场公示。三联票由监护人、作业人各持一联，现场票夹内存放一联。S 7.3作业票票面2. 作业票据票面填写工整、齐全，空白处是否划“/”，各相关人员已签字，不得涂改、代签（包括作业延期审批）。1. 特级动火作业、特殊受限空间作业、一级登高作业、关键吊装作业等需要作业方案的风险作业有已批准的作业方案。2. 如需能量隔离则填写能量隔离清单并附在作业票后：1）能量隔离清单与作业票相关联；2）每一个隔离点均有效，是否加隔离锁或加盲板等方式进行隔离；3）隔离点描述清晰，无歧义。3. 电工作业、焊接与热切割作业、高处作业（登高架设作业）、吊装作业等具有相应的特种作业资格证书。4. 特殊工种的有效证件的有限期、作业须与资质符合。5. 承包商施工作业人员须有《安全施工作业证》，且经过公司级和属地部门/厂安全教育并有记录。1. 气体检测按频次（作业开始前30分钟内，作业中2小时1次）进行并正确填写，检测结果确认后检测人和确认人双方签字。S 7.5气体检测2. 采样点选择合理、具有代表性，容积较大时，应采取上、中、下各部位取样。3. 取样时应停止任何气体吹扫。S 7.6S 7.7警戒劳动防护1. 作业周围警戒范围划分合理，警戒线完好。1. 作业人员及监护人员的劳保穿戴符合规范要求，不按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗操作。1. 监护人作业期间无离岗、脱岗现象，不做与工作无关的事情。2. 监护人经过培训合格且取得《监护人资格证》，佩戴明显标志，风险作业派监护人进行作业监护。 7.8

查现场《安全作业管理实施细则》现场抽问查资料现场抽问查现场《安全作业管理实施细则》S 7.4附件/资质查证件查证件查证件查现场《安全作业管理实施细则》查现场查现场查现场查现场查现场查现场《安全作业管理实施细则》《安全作业管理实施细则》《安全作业管理实施细则》

S 7.8监护3. 监护人变更经作业批准人同意，变更后的监护人在许可票签字并进行现场交接。4. 抽问监护人监护人职责、岗位的生产过程和周围环境情况，具备基本救护技能熟悉工艺操作和设备状况与作业情况；出现问题或突发、应急事故能正确处理，熟练掌握现场配备应急器材的使用方法。查现场/票证《安全作业管理实施细则》现场询问S 7.9作业结束作业结束后，监护人检查无遗留隐患，申请人、监护人与批准人分别签字后关闭作业。查现场《安全作业管理实施细则》 S8 应急管理检查表检查日期

序号检查项目检查标准检查方法查资料《应急管理实施细则》查资料查资料查资料查资料检查人

检查依据S 8.11. 年度公司级应急演练计划经总经理审批并发布，各专项应急预案必须每年进行一次演练，其中火灾应急演练应急计划每半年进行一次。2. 部门/厂年度应急演练计划经部门/厂负责人审核、主管领导审批后发布。1. 按计划开展公司及二级应急演练。2. 演练脚本经审核通过后实施（审核人签字）。3. 应急演练实施前对参与演练人员进行演练脚本培训并留存记录。4. 应急演练结束后，对演练效果进行评价，填写《应急演练评估表》，针对问题制定措施并按期进行验证关闭应急演练。5. 安全环保部每月至少参加一次部门/厂的应急演练，提出书面建议，评估内容如下：1）参加应急演练人员经过培训；2）应急演练应全员参与，物资到位情况满足要求；3）应急评估中提出的问题以及整改措施与应急演练事故符合；4）脚本中设置的事故情景与处置方式与实际相符；5）到期后验证关毕。1.《应急防护用品配发标准》经签字审批并发布。查资料《应急管理实施细则》S 8.2查资料2. 现场按标准配备应急物资，物资完好可用。S 8.3应急物资检3. 气防柜张贴物资清单：查1）清单物品应与柜内物资相符；2）清单上注明有效的联系人及联系方式；3）气防柜检查记录齐全、按时检查并记录检查结果。4. 员工掌握应急气防用品的使用。1. 逃生路线制定合理，路线畅通，员工熟悉逃生路线。2. 风向标安装位置正确，风向指示准确。S 8.4其他3. 应急集合点设置明显标识。4. 应急预案经过评审并在安监部门进行备案，每三年修订一次。5. 公司24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。查现场查资料查现场《安全生产法》、《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》、《应急管理实施细则》现场抽问查现场/抽问查现场《应急管理实施细则》查现场查资料《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)现场抽查 S9 消防管理检查表检查日期

序号检查项目检查标准1. 灭火器、消防水炮、消火栓应每8天检查一次张贴器材清单。2. 消防控制主机值班人员应每2小时填写一次运行记录并记录报警、故障情况。3. 员工熟练使用现场消防器材且熟知“三懂四会、四个能力”的具体内容。4. 第三方检测机构每年对消防设施进行检测，并出具检测报告。1. 控制状态应处于自动状态、无故障报警。S 9.2火灾自动报2. 记录报警、故障部位、原因及处理情况。警系统3. 消音、复位功能正常。检查方法查现场或记录 查记录《消防管理实施细则》抽问查记录查现场查记录现场随机测试功能、检查人

检查依据检查问题S 9.1消防管理 9.2

警系统

4. 主、备电源状态处于良好备用状态。1. 各组件外观应完好，配置无缺失、无裸露线头，固定自动喷水系牢靠。统2. 喷头无异物。1. 属地每月对泡沫消防系统进行一次外观检查：1）检查固定管道的支、吊架牢固性；2）泡沫消火栓和阀门的开启与关闭应自如，不应锈蚀；泡沫灭火系3）压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不应统有损伤；4）水源及水位指示装置应正常。2. 泡沫站内检查表，每日班长检查签字，每周属地安全技术员检查签字。1. 消防水池储水充足，稳压泵正常运行2. 消火栓、消防炮 周围1米内严禁堆物，3米内严禁停消防给水车，不能影响消火栓正常使用，不得擅自挪作他用。3. 消防炮控制阀应启闭灵活， 回转与仰俯操作灵活，定位机构应可靠。消火栓箱外观无锈蚀、脱漆等现象，外观清洁、标识完好无损、消火栓箱内组件及工具配置齐全，完好无损、消火栓箱内无杂物。1. 配置检查：1）灭火器是否放置在规定的设置点位置；2）灭火器的铭牌朝外、并且器头向上；3）灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合配置设计要求；4）室外灭火器有防雨、防晒等保护措施；5）灭火器周围无障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象；6）灭火器箱不能上锁，箱内应干燥、清洁。2. 外观检查：1）灭火器的铅封、销闩等保险装置无损坏或遗失；2）灭火器的筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄露；3）灭火器喷射软管完好、无明显龟裂；查看现场指示灯查现场查现场S 9.3查记录《消防设施检查与使用规范》S 9.4查记录查现场S 9.5查现场查现场与测试记录S 9.6手提式/推车式干粉灭火器手提式/推车式二氧化碳灭火器查现场《消防设施检查与使用规范》、收及检查规范》查现场《消防设施检查与使用规范》、《建筑灭火器配置验收及检查规范》S 9.74）灭火器的驱动气体压力在工作压力范围内（二氧化碳灭火器和储气式灭火器可用称重法检查）。外观检查：1）外观无锈蚀、变形等现象；移动式泡沫2）设备铭牌完好，并清晰明了；灭火装置3）室外放置有防雨、防晒等保护措施；4）周围无障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象。1. 疏散通道、安全出口畅通；范》、《建筑灭火器配置验收及检查规范》查现场《消防设施检查与使用规范》、《建筑灭火器配置验收及检查规范》查现场查现场查现场现场抽检现场抽检《消防设施检查与使用规范》S 9.8建筑防火及2. 防火卷帘下方无障碍物；其疏散设施3. 疏散指示标志牢固、无遮挡，疏散方向的指示应正确清晰；1. 扩音机：指示灯显示正常，开关和控制按钮动作灵电气和通讯活，通话正常。2. 消防专用电话分机畅通，及时接听。S 9.9《消防设施检查与使用规范》 S10 职业卫生管理检查表检查日期序号检查项目检查标准检查方法检查人检查依据检查问题1. 各部门/厂以作业内容为主线，识别各装置存在的职业病危害因素，形成《职业病危害因素辨识表》，其辨识的时限要求如下：1）各装置投用后前三年的每一年；2）投用三年以上的装置，与初次识别时间间隔不超过三年； 3）发生职业病；4）作业条件的改变，采用新的用工制度，使用新工艺职业危害辨、新设备、新材料，生产新产品等；S 10.1识5）外部因素引起的变化，如法律法规的修订，职业健康安全知识和技术的发展等。2. 根据职业危害辨识结果编制、评审并发布《职业病危害因素及分布情况一览表》。3. 当职业病危害评价结果发生变化，对《职业病危害因素及分布情况一览表》进行重新评审、发布。查记录《职业健康管理实施细则》查记录查记录1. 每年委托有资质的外单位进行职业病危害因素现场检测，及时上报安全生产监督管理部门并更新各装置现场公告栏中的数据。查记录/查现场S 10.2职业危害因素检测2. 安全环保部每月对现场职业病危害因素进行检测，并将检测的数据公示在现场告知卡上。《职业健康管理实施细则》查记录/查现场1. 人力资源部委托有相应资质的单位进行职业健康监护。2. 根据《职业病危害因素及分布情况一览表》及《职业健康监护技术规范》中规定的频次、项目安排接危岗位人员进行上岗前（包括调岗人员）、在岗期间、应急时、离岗时的职业健康监护。3. 接收到协议单位反馈的职业健康检查报告书后，根据 职业健康检测机构的建议做好以下工作：1）安排需要复查人员按照职业健康检查机构要求的时监护间安排复查和医学观察并留存记录；2）有职业禁忌的调离或者暂时脱离原工作岗位，并留存相关记录； 3）对健康损害可能与所从事的职业相关的员工，进行妥善安置；4）对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断；5）书面反馈职业健康监护结果给员工本人，由员工签字确认，形成《职业健康监护结果反馈表》。 1. 建立劳动者个人职业健康监护档案，包括以下内容：1）《劳动者个人信息卡》；2）《工作场所职业病危害因素检测结果》；3）《历次职业健康检查结果及处理情况》；4）历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料；5）其他职业健康监护资料。查记录查记录S 10.3《职业健康管理实施细则》、《职业健康监护技术规范》（GBZ188）查记录、现场抽问查记录 10.4

护档案

》、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健

[2013]171号）

2. 建立用人单位职业健康监护管理档案，包括以下内容： 1）《职业健康监S 10.4职业健康检查机构资质证书》；护档案2）《职业健康检查结果汇总表》；3）《职业健康检查异常结果登记表》（附职业健康监护结果评价报告）； 4）《职业病患者、疑似职业病患者一览表》（附职业病诊断证明书、职业病诊断鉴定书等）；5）职业病和疑似职业病人的报告；6）职业病危害事故报告和处理记录；7）《职业健康监护档案汇总表》。1. 接触职业病危害因素的岗位人员应进行上岗前、在岗期间的职业卫生培训：1）存在职业危害因素的部门/厂在制定年度培训计划时须列入职业危害知识培训的内容；职业危害告S 10.5知与培训2）初次培训不得少于8学时；3）每年进行继续教育，继续教育不少于4学时。2. 在与接危岗位人员签订劳动合同及劳务派遣合同时应签订《职业病危害告知书》。1. 各部门/厂建立并更新《职业健康防护设施台账》。S 10.6职业健康防护设施管理2. 每月20号之前完成检查，需要维修的及时申报工单进行维修。1.《劳动防护用品配发标准》每年进行评审、签批并发布。2. 劳动防护用品及时采购并发放到位。《职业健康管理实施细则》、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171号）查记录查记录、现场抽问《职业健康管理实施细则》查记录、现场抽问查记录、现场《职业健康管理实施细则》查记录、现场查记录《劳动防护用品管理实施细则》查记录3. 建立公司级《特种劳动防护用品档案》。4. 建立本部门/厂《公用特种劳动防护用品台账》，确保防护用品完好、取用方便。查记录查记录5. 工熟练掌握劳动防护用品的使用、维护保养等知识。查记录、现场抽问S 10.7劳动防护用品的管理6. 现场员工作业时正确使用劳动防护用品。查现场7. 发放劳保用品时由领用本人在《劳动防护用品发放记录》上签字。查记录 S11 危险化学品管理隐患检查表序号检查项目检查标准检查方法检查依据1. 危险化学品档案齐全，包括：1）名称，包括别名、英文名等；2）存放、生产、使用地点；3）数量；S 11.1化学品档案4）危险性分类、危规号、包装类别、登记号；5）安全技术说明书与安全标签。查资料《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》、《危险化学品安全管理实施细则》 11.1

2. 公司应取得《危险化学品登记证书》。门卫对进入厂区的危险化学品车辆检查：1）检查车辆的导静电拖地带、防火罩；危化品车辆2）检查“危险货物运输证”，驾驶员和押运员的“危险货S 11.2检查物运输上岗资格证”并进行登记；3）驾驶员和押运员劳保穿戴合格；4）无香烟、打火机及手机、照相机等电子产品。1. 在危险化学品第一次入库时，储运部需向采购中心索取以下资质材料：1）危险化学品生产单位的安全生产许可证。2）危险化学品经营单位的危险化学品经营许可证及危险化学品生产企业的安全生产许可证；3）危险化学品运输单位的运输资质；4）生产商或代理商提供的危险化学品“安全技术说明书”。2. 危险化学品包装应符合以下要求：1）挂贴“危险化学品安全标签”；2）包装是否密封，应无任何破损。查证照《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》查现场《危险化学品安全管理实施细则》、《门卫管理实施细则》查资料查资料查现场S 11.3危险化学品出入库3. 危险化学品在入库、验收合格后，及时录入台账。查台帐《危险化学品安全管理实施细则》4. 公司危险化学品产品出库应检查如下内容并进行登记：1）运输单位的资质；2）危险货物道路运输许可证；3）驾驶人员资格证书；4）押运人员资格证书。5. 公安系统平台核销记录与台帐吻合，对易制毒、易制爆、剧毒危险化学品的废弃处置、处理，储运部应在公安计算机系统及时核销数量，并在台帐上做好记录。查资料登入系统查看查资料1. 各类化学性能相互抵触或灭火防护方法不同的危险化学品不得混合储存。查现场《危险化学品安全管理实施细则》2. 爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。查现场《常用化学危险品贮存通则》GB15603-19953. 库房内的存储，应根据危险品性能分区、分类、分库贮存。查现场4. 低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类宜储藏于一级耐火建筑的库房内。遇湿《易燃易爆性商品储藏养易燃物品、氧化剂和有机过氧化物可储藏于一、二级耐查现场护技术条件》GB17914-火建筑的库房内。二级易燃固体、高闪点液体可储藏于1999耐火等级 不低于三级的库房内。5. 储存危险化学品物质的建筑物、区域内禁止使用明火，如需用火，按《安全作业管理实施细则》进行办理查现场作业票。6. 遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险化学品不得在露天或在潮湿、查现场积水的建筑物内贮存。《常用化学危险品贮存通则》GB15603-19957. 受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的化学危险品应贮存在一级建筑查现场物中。其包装应采取避光措施。8. 爆炸物品不准喝其他类物品同贮，必须单独隔离、限量贮存。查现场危险化学品9. 剧毒品应专库贮存或存放在彼此间隔的单间内，需安装防盗报警器，库门装双锁。查现场《毒害性性商品储藏养护技术条件》GB17916-1999S 11.4

储存

10. 各部门/厂的危险化学品的存储：1）压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存；2）易燃气体不得与助燃气 体、剧毒气体同贮；3）氧气不得与油脂混合贮存；4）易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂查现场《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放；5）有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要露天存放，不要接近酸类物质；6）腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。11. 综合库房内不允许存放任何危险化学品。查现场《危险化学品安全管理条例》12. 危险化学品储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。查现场13. 剧毒化学品应当在专用仓库内单独存放，并实行双查资料人收发、双人保管制度。13. 剧毒化学品应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。查现场14. 储运部危险化学品出入库台账健全，剧毒、易制毒、易制爆化学品及时向公安计算机系统录入和核销，并查资料《危险化学品安全管理实如实记录数量、流向。施细则》15. 化学品库通风设施完好，并设有导除静电的接地装置。查现场《常用化学危险品贮存通则》16.甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。查现场《建筑设计防火规范》17. 泄漏或渗漏危险品的包装容器是否移至安全区域内《常用化学危险品贮存通。查现场则》18. 在危险化学品贮存区域内不得堆积可燃废弃物。查现场《常用化学危险品贮存通则》1. 桶装的易燃液体物料、各种氧化剂也不得在水泥地面滚动。查现场2. 遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或有毒气体的危险化学品，在装运时应采取隔热、防潮措施，确保安全。查现场3. 在有坡度的场地装卸货物时，采取防止车辆溜坡的有效的措施。查现场危险化学品S 11.5操作搬运、装卸

《危险化学品安全管理实施细则》S 11.5操作搬运、装卸《危险化学品安全管理实施细则》4. 禁止在装卸作业区内维修车辆。查现场5. 待装、待卸车辆不得在装卸区等候。查现场6. 装卸过程中，车辆的发动机必须熄灭并切断总电源，连接静电消除器。查现场 S12 防火防爆安全检查表序号检查项目检查标准检查方法检查依据1. 门卫对进厂人员火种、手机进行检查。查现场2. 维修厂、热电厂及电石厂建立火种台账。查记录3.进入化工生产区、电石厂易燃易爆场所（电石厂煤气柜/煤气加压站/电石炉二、三、四层/配料站等），严禁携带手机以及其它非防爆电子设备。查现场S 12.1点火源及其控制4.入厂车辆安装火花熄灭器（如阻火器、防火罩等），询问门卫/查看现场车进入易燃易爆危险场所的车辆经过审批。辆《防火防爆管理实施细则》5. 储运部、热电厂和电石厂制定本厂范围内车辆行驶路线，规定泊车位置。查现场6.在下列区域或设备作业必须使用防爆工具，必须用铁质工具，则需在工具接触面上涂以黄油，或采用其它安全措施：1）设置有现场固定式可燃气体报警仪的场所；2）存有或可能存在（曾经储存过或产生过）易燃易爆物质（残渣、残液和余气）的炉、塔、釜、罐、仓、槽、管道、烟道、下水道、沟、坑、井、池或其他封闭、半封闭的受限空间；3）存在乙炔的场所，禁止使用含铜工具。1. 检查跨接线和静电接地线的完好性。查现场查现场2. 维修厂每季度对接地线的电阻进行检测。查记录S 12.2防静电3. 进入厂区的人员劳保着装符合要求。查现场《防火防爆管理实施细则》4. 易产生静电的危险场所安装有导除人体静电的设施，功能完好。5.使用铝制或铜质制品容器盛装易燃、可燃液体。查现场查现场1. 防雷检测按法规要求定期进行检测。S 12.3防雷2. 维修厂每年对接地网进行一次检测。查记录资料《防火防爆管理实施细则》查记录1. 煤、兰炭、焦炭等易燃原材料按“先进先出”的原则进行使用，长时间堆积时每班进行不少于2次的巡检测温。查现场易燃、易爆2. BDO厂及储运部对属地内存放的废BYD催化剂及废S 12.4物质及其控滤芯进行喷湿或注水处理，并收集清理。制查现场《防火防爆管理实施细则》 12.4物质及其控

制》

3. 现场禁止堆放各类易燃物资及废旧材料。查现场1. 安全环保部定期对污水井、水封井检测情况抽查验证。查记录资料2. 各部门/厂每日对属地的污水井、水封井进行检测，并留存记录，发现超标情况及时处理消除。查记录资料《防火防爆管理实施细则》S 12.5防火防爆检测3. 操作人员熟悉有毒可燃报警器的安装部位和对应的报警区域。现场抽问4. 有毒可燃气体检测报警器定期检定，及时更新台账。查记录5. 有毒可燃气体报警仪发生报警后及时确认、处理并记录。查记录《防火防爆管理实施细则》6. 有毒可燃气体检测报警器数据显示、声光报警等功能正常。查现场/记录1. 静电跨接线和接地线牢固、无脱落、损坏、锈蚀现象。S 12.6防雷、防静电检测2. 接地电阻符合以下标准：1）化工区、电石厂的防雷、防静电保护接地电阻应≤1Ω；2）热电厂防雷、防静电接地电阻要求≤0.5Ω；3）独立的避雷针接地电阻要求≤10Ω。查现场《防火防爆管理实施细则》查记录资料1. 具有火灾危险性的构筑物、框架、塔、容器群座等10其他防火防米以下的部分裸露金属构件表面必须涂刷防火涂料。S 12.7爆措施查现场《防火防爆管理实施细则》2. 报警装置定期检查和测试，确保其完好性。测试报警装置的功能S13 构建筑物、道路安全检查表序号检查项目检查标准1. 建筑物结构不许私自改动，不得随意在墙上打洞、开门、开窗等。2. 不得在原有建筑物顶上、四周搭建附属建筑，不得在建筑物、构筑物周边挖坑取土，或采取其他影响建筑物寿命和安全的行为。3. 建筑物屋面无漏水，室内顶棚无有水渍，屋顶无堆放杂物，不得在楼房地面堆积超过容许荷载的重物，屋檐不得结冰。4. 落水管完好，管道应无跑、冒、滴、漏等现象，保持落水管畅通，防止温度过低管道结冰，堵塞管道。5. 建筑物地面、墙体是否完好，墙体保温层、墙面、不得空鼓、脱落，无裂缝，应完好。6. 建筑物内插座、开关（含空调、风机、照明）、端口、灯管，应完好，无破损，防止漏电。7. 窗户、门应保持稳固状体，玻璃、扣件、把手、门锁完好。8. 地面、地坪、基础完好无沉降。1. 道路排水管畅通、完好，检查雨水篦子，排水水沟盖板是否断裂、完好。2. 道路、人行道是否塌陷，路面不得开裂、破损、大面积积水。检查方法检查依据检查问题查现场查现场查现场查现场S 13.1建筑物《基础设施管理实施细则》查现场查现场查现场查现场查现场《基础设施管理实施细则》查现场S 13.2道路3. 装置区、罐区、仓库区、可燃物料装卸区四周环形消防通道畅通、转弯半径足够、净空高度满足应急车辆通行。《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008、《建筑设计防火规范GB50016-2006》查现场 S14 安全警示标志检查表序号检查项目检查标准检查方法检查依据检查问题S 14.11.标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度查现场《安全标志及其使用导则不宜小于2m。》GB2894-2008、2. 标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。查现场《图形标志使用原则与要求》GBT15566-1995悬挂3. 多个警示标识在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。查现场《安全标志及其使用导则》GB2894-2008《安全标志及其使用导则》GB2894-20084. 标志牌应稳固不倾斜，无破损、变形、褪色。查现场1. 产生粉尘的工作场所设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“注意通风”等警示标识，对皮肤有刺激性或经皮肤吸收的粉尘工作场所还应设置“穿防护服”、“戴防护手套”、“戴防护眼镜”，产生含有有毒物质的混合性粉（烟）尘的工作场所应设置“戴防尘毒口罩”。查现场2. 放射工作场所设置“当心电离辐射”等警示标识。查现场3. 有毒物品工作场所设置“禁止入内”、“当心中毒”、“当心有毒气体”、“必须洗手”、“穿防护服”、“戴防毒面具”、“戴防护手套”、“戴防护眼镜”、“注意通风”等警示标识，并标明“紧急出口”、“救援电话”等警示标识。查现场4. 能引起职业性灼伤或腐蚀的化学品工作场所，设置“当心腐蚀”、“腐蚀性”、“遇湿具有腐蚀性”、“当心灼伤”、“穿防护服”、“戴防护手套”、“穿防护鞋”、“戴防护眼镜”、“戴防毒口罩”等警示标识。查现场5. 产生噪声的工作场所设置“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识。查现场S 14.2

职业危害警示标志

6. 高温工作场所设置“当心中暑”、“注意高温”、“注意通风”等警示标识。《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》查现场7. 能引起电光性眼炎的工作场所设置“当心弧光”、“戴防护镜”等警示标识。查现场8. 存在低温作业的工作场所设置“注意低温”、“当心冻伤”等警示标识。查现场9. 密闭空间作业场所出入口设置“密闭空间作业危险”、“进入需许可”等警示标识。查现场10. 生产、使用有毒物品工作场所应当设置黄色区域警示线。生产、使用高毒、剧毒物品工作场所应当设置红色区域警示线。警示线设在生产、使用有毒物品的车间周围外缘不少于30cm处，警示线宽度不少于10cm。查现场11. 对产生严重职业病危害的作业岗位（包括矽尘、可能致畸、致癌或产生急性中毒的场所、放射工作场所），应当在其醒目位置设置职业病危害告知卡。查现场12、贮存可能产生职业病危害的化学品的场所，应当在入口处和存放处设置“当心中毒”、“非工作人员禁止入内”等警示标识。查现场S 14.3职业危害警示标志《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》13、高毒工作场所应急撤离通道设置“紧急出口”，泄险区启用时应设置“禁止入内”、“禁止停留”等警示标识。查现场1. 生产、储运、使用中有不准用水灭火的物质的场所，如变压器室、乙炔站、电石冷破厂房等场所设置“禁止用水灭火”标识。查现场2. 不宜跨越的危险地段，如：专用的运输通道、皮带运输线、作业现场的沟、坎、坑等处设置“禁止跨越”标识。查现场3. 不允许攀爬的危险地点设置“禁止攀登”标识。查现场S 14.4禁止标志使用情况《安全标志及其使用导则》GB2894-20084. 易造成事故或对人员有伤害的场所，如：高压设备室、各种污染源等入口处设置“禁止入内”标识。查现场5. 不允许靠近的危险区域，如：高压试验区、高压线、输变电设备的附近设施“禁止靠近”标识。查现场6. 不能依靠的地点或部位，如屏蔽门、电梯轿门等处设置“禁止倚靠”标志。查现场1. 有腐蚀性物质的作业地点设置“当心腐蚀”标识。查现场2. 剧毒品及有毒物质的生产、储运及使用场所设置“当心中毒”标识。查现场3. 有可能发生触电危险的电器设备和线路，如：配电室、开关等场所设置“当心触电”标识。查现场4. 易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等机械伤害的作业地点设置“当心机械伤人”标志。查现场5. 易造成手部伤害的作业地点，如机械加工车间等设置“当心伤手”标识。查现场6. 有吊装设备作业的场所，如：施工工地、仓库、车间等设置“当心吊物”标识。查现场7. 易发生坠落事故的作业地点，如：脚手架、高处平台、地面的深沟(池、槽)等处设置“当心坠落”标识。查现场S 14.5 警告标志

《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

8. 具有热源易造成伤害的作业地点，如：冶炼、锻造、铸造、热处理车间等设置“当心烫伤”标识。查现场9. 由于弧光造成眼部伤害的各种焊接作业场所设置“当心弧光”标识。查现场10. 能产生电离辐射危害的作业场所设置“当心电离辐射”标识。查现场11. 厂内车、人混合行走的路段，道路的拐角处、平交路口；车辆出入较多的厂房、车库等出入口处设置“当查现场心车辆”标识。12. 地面有易造成伤害的滑跌地点，如：地面有油、冰、水等物质及滑坡处设置“当心滑跌”标识。查现场13. 有产生碰头的场所设置“当心碰头”标识。查现场14. 有产生挤压的装置、设备或场所，如自动门、电梯门等处设置“当心挤压”标识。查现场15. 有灼烫物体表面的场所设置“当心高温表面”标识。查现场S 14.6 警告标志16. 易于跌落的地点，如楼梯、台阶等处设置“当心跌落”标识。查现场《安全标志及其使用导则》GB2894-200817. 落水后可能产生淹溺的场所或部位，如消防水池等处设施“当心落水”标识。查现场1. 对眼睛有伤害的各种作业场所和施工场所设置“必须戴防护眼镜”标识。查现场2. 具有对人体有害的气体、气溶胶、烟尘等作业场所设置设施“必须佩戴防毒面具”标识。查现场3. 具有粉尘的作业场所设置“必须佩戴防尘口罩”标识。查现场4. 噪声超过85dB的作业场所设置“必须戴护耳器”标识。查现场S 14.7 指令标志

5. 头部易受外力伤害的作业场所设置“必须戴安全帽”标识查现场《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

6. 有粉尘污染头部的作业场所设置“必须戴防护帽”标识。查现场7. 易伤害手部的作业场所，如：具有腐蚀、污染、灼烫、冰冻及触电危险的作业等地点设置“必须戴防护手套”标识。查现场8. 易发生坠落危险的作业场所设置“必须系安全带”标识。查现场9. 存在紫外、红外、激光灯光辐射的场所，如电气焊等场所设置“必须佩带遮光护目镜”标识查现场1. 便于安全疏散的紧急出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道、楼梯口等处设置“紧急出口”标识。查现场S 14.8提示标志2. 经公司划定的可使用明火的地点设置“固定动火区”标识。查现场《安全标志及其使用导则》GB2894-20083. 安装应急电话的地点设置“应急电话”标识。查现场1. 限高标识设在需最大容许高度受限制的地方，如各管廊架的高度可作为限高标识悬挂的地方。查现场S 14.9 其他《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》GB5768.2-20092. 限速标识设在需限值车辆速度的路段的起点。查现场 S15 春季安全检查表序号检查项目检查标准检查方法检查依据检查问题1. 厂区无杂草、干草堆积。2. 现场无易燃物堆积。3. 易燃可燃物资按照标准摆放。4. 可燃物无跑冒滴漏及散落。S 15.1

防火防爆5. 动火作业严格执行动火规章制度。查现场和记录

《防火防爆管理实施细则

6. 现场防火封堵良好。7. 易燃易爆场所电器、照明符合防爆要求。8. 消防器材充足，完好。》

9. 可燃气体报警仪器灵敏好用。1. 装置设施上的冰冻及时清除。S 15.2防解冻查现场《检查与隐患治理实施细则》2. 现场管线盲端死角无冻裂泄漏。1. 防雷防静电设施经过检测，并完成消缺。S 15.3防雷防静电2. 抽查现场防雷防静电的完好状态。查现场、记录《防火防爆管理实施细则》S 15.41. 板房墙体、装置设施及管线保温完好。2. 高处无不稳定物、无悬挂物。3. 六级以上风停止高处作业、吊装作业和动火作业。4. 作业时采取必要的防风措施，如使用缆风绳，采取接火措施，减少火花散落的面积。查现场《安全作业管理实施细则》防风5. 作业时用的管子、螺栓、工具等应定点固定设置。 S16 夏季安全检查表序号检查项目1. 防雷设施齐全有效。2. 突然停电应急措施完善。S 16.1防雨防雷3. 防雷接地设施测试合格完好。4. 雷雨天气严禁登高作业。5. 构建筑物防水层完好，无漏水现象。1. 中暑急救器材齐全完好。2. 藿香正气液、风油精等防治中暑应急药品齐全。S 16.2防暑降温3. 通风、降温设施完好。4. 对属地员工有防暑降温知识宣传、教育。1. 在汛期前，要对雨水、污水管道及其他排污管道进行防汛、防倒排查、疏通、清障和维护，确保汛期安全。S 16.3塌2. 编织袋、铁锹等防汛器材齐全。1. 电器设备设施、电缆绝缘良好，无水浸泡现象。S 16.4防触电2. 各类电动工具绝缘性可靠，有保护装置，有检查。查现场、查记录《设备设施完好标准》查现场、查记录《职业健康管理实施细则》查现场、记录《防火防爆管理实施细则》检查标准检查方法检查依据检查问题查现场、查记录《应急管理实施细则》S 16.4

防触电

3. 设备、电器接地良好，有检查、测试记录。查现场、查记录《设备设施完好标准》

S17 秋季安全检查表序号检查项目检查标准1. 蒸汽伴热、电伴热完好，有检查和测试记录。2. 设备、管线保温完好，有检查记录。3. 管线畅通、疏水器完好。4. 室外仪表保温措施到位。S 17.1防冻保暖5. 消防线完好，冻凝线以上消防管线、泡沫环管无凝液，消防井无泄漏、无积液。检查方法查记录查现场查记录查现场查现场《设备设施完好标准》检查依据检查问题查现场6. 设备做好换季保养，使用适合冬季气候特点的柴油、润滑油和冷却液。S 17.2冬防培训进行以冬季安全生产措施、安全常识及应急知识为主要内容的冬季安全生产教育培训。查记录查记录《培训管理实施细则》 S18 冬季安全检查表序号检查项目检查标准检查方法检查依据检查问题1. 存在氮气、一氧化碳、有毒有害气体及液体管线、设备的封闭、半封闭厂房、操作室，有泄漏监测或检查。查记录S 18.1防中毒窒息《设备设施完好标准》2. 有毒可燃气体检测报警有监控及处理记录。查记录1. 公司道路无积雪积冰。S 18.2防交通事故2. 公司车况良好，定期保养。查现场和记录《生产车辆管理实施细则》3. 通勤车辆无超载、超速。1. 高温裸露表面有防护或警示提示。查现场S 18.3防灼烫2. 高温蒸汽吹扫软管接头连接正确、牢固。查现场《设备设施完好标准》3. 防灼烫有措施或预案，有培训。查记录1. 蒸汽伴热、电伴热完好，有检查和测试记录。查记录2. 设备、管线保温完好，有检查记录。查现场和记录S 18.4防冻防凝《设备设施完好标准》3. 管线畅通、疏水器完好。查现场4. 室外仪表保温措施到位。查现场1. 楼梯、斜坡通道、门口无结冰、无积雪，有防滑垫。查现场S 18.5防滑《设备设施完好标准》2. 作业场所巡检通道无结冰。查现场 S19 重大节日及节假日前安全检查表序号检查项目检查标准检查方法检查依据检查问题1. 已制定公司领导干部带班计划。查记录危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范S 19.1带班值班2. 各生产属地已制定管理干部值班计划。查记录1. 针对各类突发事件的应急救援预案已发布实施。2. 各类消防报警、灭火设施完好；所有应急物资配齐、完好。S 19.2应急准备3. 现场各类应急设施、通讯器材完好投运，应急场所、道路畅通。4. 岗位人员配备满足应急需求。1. 生产设备及安全设施无带病运行和超负荷运行现象。S 19.3生产安全保2. 现场各类职业卫生防护用品、器材配齐。障3. 公司各级检查发现的各类隐患已整改落实关闭。1. 各门岗值班安排及巡逻安排到位，人员到位。2. 各门岗治安、维稳设备、器材准备到位。S 19.4治安保卫3. 各门岗、厂区周围视频监控完好投运。查记录查现场《应急管理实施细则》查现场查现场查现场查记录查现场查记录查现场查记录查现场查记录查现场查记录查现场查记录《设备管理实施细则》《劳动防护用品管理实施细则》《隐患治理管理实施细则》《门卫管理实施细则》、《综合管理部管理细则》S 19.4

治安保卫

4. 公司针对治安维稳突发事件的应急预案发布并已进行演练。5. 保卫人员熟悉各类器材使用和操作，熟练突发事件应急步骤。1. 后勤保障车辆安排到位，确保公司应急、物资运送保障，司机24小时值班；同时已安排备用紧急调配车辆。查现场查记录抽问查记录《综合管理部管理细则》S 19.5后勤保障2. 生产员工就餐保障内部食堂安全供应，特殊需外部供应餐必须采取措施保障食物安全卫生。查记录《综合管理部管理细则》 S20 “三废”检查表序号检查项目检查标准检查方法查现场《环境保护图形标志》查现场查现场查现场《废弃物管理与环境监测实施细则》依据/标准检查问题S 20.1S 20.2S 20.31. 废水、废气排放口标识应按照《环境保护图形标志》制作张贴在相关位置。2. 废弃物、危险废弃物存放点应按照《环境保护图形标志》设置排放标识。标识标志3. 盛放危险废弃物容器必须张贴危险废物标签，并准确填写危险废物的基本信息。4. 全厂污水井、雨水井按要求喷刷编码；污水PWW-00-01；雨水井RNW-00-01（例厂前区1号雨水井及1号污水井）。1. 污水处理站正常投运，保证处理后排至清水检测池的废水达到《污水综合排放标准》一级标准；COD：100mg/l,氨氮：15mg/l，PH：6-9；并排入回用水站，二次利用；总排口水量控制在120m3/h以下。2. 各装置生产废水、冲洗水、化验和生活污水均按排放标准进行排放，避免超标排放造成污水站受到冲击，总废水排量污水超标排放。3. 各装置雨水阀日常处于关闭状态，罐区日常排污阀及雨水阀均处于关闭状态。4. 操作、维护维修设备设施时，应采取吹扫、清洗、隔离等措施，防止废液泄漏；对于无法避免的泄漏现象，应采取容器接收、铺设塑料纸等方式，禁止废液流入下水管网。1. 锅炉烟气达标排放：氮氧化物≤70mg/m³， 二氧化硫≤废气60mg/m³，烟尘浓度≤30mg/m³；启停机时保证环保设施在4小时内投运，并将烟气处理合格。查现场 查记录《环境影响报告书》查现场 抽样检查查现场《生产装置污水排放标准》查现场《废弃物管理与环境监测实施细则》查记录《2017年管理提升方案》1. 产生的各类废弃物按要求进行处置，并填写《废弃物转移记录》。2. 储运部每日对危废暂存库进行巡检，并填写巡检记录，巡检内容至少包括：包装是否完好；防雨、防晒措施是否得当；温度是否过高；有无泄漏。废弃物的转3. 危险废物接受单位资质符合法规要求，按规定办理危S 20.4废物转移手续。移4. 危险废物转移时，安全环保部填写联单加盖公章，联单号由环保部门核发。5. 安全环保部将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付安全环保部，第一联由安全环保部自留存档，第二联副联在二日内报送当地环境部门。6. 安全环保部建立危险废物转移台账，记录转移信息。1. 产生的有机废液应分类收集，收集容器采用180kg-200kg标准铁/塑料桶。S 20.5废弃物存储2. 各部门/厂现场暂存废液不应超过4桶，当收集满4桶时，应及时转运，并填写《废弃物转移记录》，接收部门填写《废弃物台账》。查现场 查记录查现场 查记录查记录查记录查记录查记录查现场查现场查记录《废弃物管理与环境监测实施细则》《废弃物管理与环境监测实施细则》