一、 采购部门 1、 考勤
（1） 白班8:30—18:00
（2） 早班 6:00—8:00；11:00—18:00
（3） 早班由采购部门自行轮流值班，早班人员需及时将补货的菜品采购回，保证正常的
菜品配送。
（4） 每周安排一天，由采购部门在不影响工作的前提下，自行安排轮休，报备至人事部
门。
2、 人员编制 岗位 采购经理 采购员 编制 1人 20人 1人：杨志洪 6人：周磊、李纪军、柏秋收、杨少中、王昂、刘维忠 现有人员 3、 岗位职责 （1） 贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。
（2） 负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格供应商档案.
（3） 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，
努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 （4） 执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。
（5） 对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证菜品配
送的正常进行。
（6） 对采购业务进行汇总、分析，并向管理层提供采购报告。
（7） 负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系；协助公司处理与供
应商的各种纠纷。市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。
（8） 与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我公司利益。
（9） 加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。 （10） 采购员之间相互沟通，相互扶持，创建良好的团队协助精神。 （11） 每天早上安排跟配送的车辆出车，了解配送的路线安排，酒店对菜品的质量要求以
及维护好公司与酒店收货单位之间的关系。
（12） 每月报价周期前三个工作日（7日、17日、27日）早9:00之前将本周期的采购价
格及下周期的菜品价格走势汇总报告至定价中心。
（13） 每日将昨日的采购品种及总量汇总统计上交至部门领导。 （14） 及时完成上级安排的其他工作任务。 （15） 新签客户需在一周内与 4、 采购流程
（1）采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。
（2）采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳菜品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。 （3）采用送货制的酒店，采购组要与调度员一起科学安排和调度，按酒店要求的到货时间以及酒店的线路，安排最佳最省路线。
（4）菜品分级：采购人员在采买菜品时，需认定菜品等级，具体分为精品货、优质货和统
装货三种，保管入库时务必将认定结果填写在入库单上。其认定原则为： A：精品货：通过特别精选的商品。 B：优质货：通过简单精选的商品。 C：统装货：没有经过任何精选的商品。
（2） 采购组参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预定
采买，其余菜品进入现金采买流程。
A：基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后，必须由采购人员、仓库保管共同过称，并在三联入库单据上签字确认。
B：在现金采买过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付入库六个环节依次进行。
C：询价由当日所有采购员分别进行，汇总各自意见后确认意向采买点，进入议价环节，必须2人以上，现场明确主购和辅购，并对议定单价负责；价格谈成后开单结算，主采购员与驾驶员、搬运工一起过秤装车，主采购员对已买菜品全部装车无遗漏负责。 D：装车完毕后，运送回配送中心仓库入库。
（6）采购菜品需按采购订单在规定的时间内完成，造成采购数量不足、品种不足导致补货，成本增加部分由采购组自行承担。
（7）装车时采购组人员按重货优先原则、菜品保鲜优先原则安排装车，菜品要求轻拿轻放，严禁野蛮装卸菜品。运输过程中驾驶员必须小心驾驶以保证菜品安全、完整。 （8）采购报损
指采购的菜品从市场过秤的数量到指定交货点过秤的数量之间的损耗，由采购人员填写报损单交采购组负责人签字确认，报损单一式两联，一联交财务，一联自留，财务中心对采购组损耗总金额进行汇总监控，超过0.5%金额部分由采购组自行承担。 6、相关奖励和处罚
（1）以周期报价（简称：报价）为标准，如采购价低于报价50%（含）给予差额部分20%的奖励：低于报价60%（含）给予差额部分30%奖励；低于报价70%（含）给予差额部分40%奖励；
（2）采购环节农产品的损耗不能高于3%，每增加1%损耗则从采购奖励中扣除相应的比例。 （3）分拣环节农产品的损耗不能高于5%，每增加1%损耗则从采购奖励中扣除相应的比例。 （4）配送环节农产品的损耗不能高于5%，每增加1%损耗则从采购奖励中双倍扣除相应的比例，包含退货。
（5）采购货品按实进实销，如发现有票据作假行为，一经发现予以开除，并按其假账金额处以十倍罚款，情节严重者，公司将追究其法律责任。
二、 仓库管理部门 1、 考勤
（3） 白班8:00—18:00 （4） 晚班00:00—8:30
（3）由仓库管理部门人员根据工作需要，安排每周或每月进行倒班。
2、人员编制 岗位 保管 编制 2人 1人：王远亮 现有人员 3、 岗位职责
（1）负责仓库的日常管理维护事务
（2）负责仓库菜品的验收、入库、保管、出库、记帐等工作。
（3）入库时必须按净重入库，由保管及采购员至少两人以上进行严格检验，并及时登帐，严格按照菜品检验便准进行验收，不合格的菜品禁止入库；
（4）合理安排菜品在仓库内的存放次序，按菜品种类、规格、等级分区堆放，不得混和乱堆放，保持库区的整洁入库菜品按规定和要求进行摆放和存储；
（5）负责将菜品的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
（6）负责晚上菜品的出库，严格按照先进先出原则，减少损耗。出库的菜品按照品类进行分类摆放。
（7）负责办公区域内的治安、防盗、消防安全工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
（8）负责公司固定资产的管理，建立固定资产统计表，责任到人。
（9）负责每日的菜品出入库、库存以及损耗统计，每月底对仓库进行盘点清仓，做到帐、物两者相符，做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
（10）对于由于质量问题配送退回的菜品的重量、退货原因等，做好及时记录。每日汇总交至配送分拣部门负责人，每周末将本周的记录进行汇总报表，交至部门领导。 （11）做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 4、 工作流程 （5） 数量验收
A：核对采货清单的型号、数量、品名是否与采购订单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认后方可收货。
B：对入库的菜品进行拆包，按菜品的净重称重登记。 （2）品质验收
A：仓库保管员严格按验收标准进行质检，对检验不合格的必须跟进处理结果，如须退货需及时要求相关采购员安排退货，并跟进退货时间至退回 （6） 入库
仓库保管员需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到”二齐、三清、四定位”。 二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐。三清：材料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。
A：检验合格后安排菜品及时按相应位置及菜品特性选择合理的摆放方式摆放整齐 B：所有菜品入仓后必须按仓位、区域、包装方式将菜品摆放整齐，挂好菜品标识卡 C：所有菜品必须做到安全维护、和保管
D：对于在仓库存放至损耗的呆滞菜品应每天及时统计,上报处理 E：仓库内必须保持通风,做好防火、防盗、防潮 F：仓库人员于下班离开前应确保仓库的安全 （7） 出库
A：晚班仓管员须指导安排出库人员将所需配送的菜品进行出库，需轻拿轻放
B：出库的菜品需在配送区按指定的位置和顺序摆放在整齐，不得随意乱放，不得随意拖动 C：出库时必须按先进先出的原则发放菜品， 减少库存损耗
（8） 仓库报损
由仓库实物负责人员清理、归类、打包和填写报损单(一式两联)，由相关负责人检查是否符合报损标准，并核实报损数量和总金额，并签字确认。报损单一式两联，一联仓库保管自留，一联与手工报损单一起交财务中心。报损菜品不得堆放，必须当天处理，并转移到指定地点清倒。
每日报损时间9:00和21:30。仓库报损次数过多的菜品，负责人务必上报上级领导处备案，并通知采购组，以便追踪改善。 5、 相关奖罚制度
（1） 上班时间脱岗、无故缺勤、上班早退的按旷工处理。若有急事需提前下班或不能准
时上班的，必须提前向所在部门领导请假。
（2） 不服从工作安排或者不积极主动完成自己工作的将在工资绩效考评中扣分处理 （3） 在出入库过程中，有与菜品不符，数量、规格、重量、品名不符而未能发现，经他
人发现和指出的扣除有关人员5元/次。
（4） 材料出、入库手续不全，违规办理入库、出库的视情节轻重给予相应处罚。 （5） 当月无出错记录及罚款记录的，将在工资绩效考评中加分奖励。
（6） 对仓库管理工作提新的建议或意见被采纳的，将在工资绩效考评中加分奖励。 （7） 对于积极帮助他人改善工作状况、带领新员工不遗余力，使得新员工能迅速适应独
立工作的，将在工资绩效考核给与加分奖励。
（8） 对公司做出积极贡献的，将在工资绩效考核给与加分奖励。
三、 配送分拣部门 1、 考勤
（1） 分拣/订单主管：3:30—8:30；10:30—16:00
（2） 分拣工：1:00—8:30（1:00—6:30分拣、6:30—8:30整理入库） （3） 做饭+白班分拣：9:00—18:30
（4） 根据分拣部门工作安排，入职一个月以上分拣工每月安排两天休，报备至人事部门 2、 人员编制 岗位 分拣/订单主管 分拣工 保洁+做饭+白班分拣 搬运工 编制 1人 1人：田华利 现有人员 7人：王新珍、黄东平、李先平、黄四妹、韩云霞、2千斤/人 蒋立曹 5人：蒋丽萍、梅东珍、朱文珍、唐坤兰、陈春花 3人 3人： 3、 岗位职责及工作流程 3.1分拣主管
A：全权负责分拣部门的日常事务管理，优化分拣配送流程，提高分拣配送效率； B：对分拣工的工作进行安排、监督和检查，保证分拣的菜品按要求进行包装、配送；
C：对接酒店的菜品质量的负责人，了解并沟通记录酒店对菜品的质量要求，做好报表汇总； D：详细记录每日酒店对配送的菜品的质量、品种等问题的反馈，做好周报表，并及时对菜品质量进行改进；
E：根据每日的库存及配送的参考量，及时给采购部门下达采购单，保证第二天的菜品正常配送。
F：每周末将本周的配送订单进行报表汇总，上交至部门领导。
3.2订单主管 A：要货五原则：
(1)参考上周期同一天(节假日除外)订单； (2)参考昨日订单；
(3)参考当日订单及当日库存情况； (4) 酒店要求的品相及市场上商品的品相； (5)商品价格的市场竞争力。
其中(1)、(2)、(3)项为下采购单负责人在制定采购计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。 B：要货流程
(1)每天中午11:00之前，将第一批采购计划下达至采购主管，进行菜品的采购。 (2)每天下午14:00之前，将第二批采购计划下达至采购主管，进行菜品的采购。 (3)订货单一式三联，库管一联，采购一联，自留一联备查。 3.3分拣员
A：分拣员对菜品的质量进行把关，对于明显的腐烂的菜品、枯黄的菜叶等不符合质量标准的菜品进行挑拣，放在统一指定的区域。
B：每个分拣员，按区域和酒店名称，将配送单上所需的菜品进行分拣、称重、包装，放在指定的地点。
C：各酒店的分拣员单独负责相应的酒店配送单，按量按质配齐，装车前要严格检查菜品是否齐全，有无遗漏等。
D：分拣人员分拣菜品时要本着节约、认真原则，严格按配送单进行称重分拣，如实际重量与配送单不符，则需在配送单上另作标注。
E：在规定的时间内分拣配送完毕后，需要对分拣剩余的菜品进行分类整理、分包、称重入库（按需求入冷库），并且将分拣的场地收拾整齐干净。 3.4保洁+做饭+分拣工
A：每天早上负责办公区域、配送区域、分拣区域、卫生间及厨房的卫生保洁；
B：每天按照伙食金额标准购菜，保证每天四菜一汤，根据员工的人数，做到不浪费，荤素搭配；
C：员工餐的菜品，需经由保管开具出库单，做好相应的菜品数量、金额登记，计入员工餐的成本核算； D：每天下午进行菜品入库后的初步分拣，将不同品质不同规格的菜品按要求进行分类分装； 3.5分拣报损
指分拣过程中出库菜品数量到配送和入库的总数量之间的损耗，不同的菜品按不同的损耗值进行核算，超出核定损耗值之间的部分由分拣部门承担。 4、 相关奖罚制度
（1）若分拣环节的月综合损耗率低于3%，则按当月总采购金额的2‰给予奖励，根据各分拣员的日常工作情况按比例分配。
（2）若分拣员当月无任何缺勤、错配、漏配及不良表现，则给予100元/人/月奖励。 （3）由于分拣员对菜品的漏配，导致需临时采购，每漏配一个品种给予相应责任人5元/
次的处罚，每配错一个品种10元/次的处罚。
（4）对于分配到酒店的菜品要符合质量规定，如由于分拣员没有对菜品进行质检，导致酒店退货，每退回一个品种给予相应责任人10元/次的处罚。
（5）分拣环节农产品的损耗不能高于5%，每增加1%损耗则从奖励中扣除相应的比例。 （6）如分拣员未按要求，将没有质量问题（腐烂、变质、枯黄等）的菜品丢弃，则按丢弃的菜品成本进行处罚。
四、客服部门 1、考勤
（1）白班：8:30—18:00 （2）晚班：13:30—23:00
（3）采取轮休制，根据工作时间进行安排，每周一天休 2、人员编制 岗位 客服主管 客服专员 编制 1人 15家店/人 0人 3人：杜妍、吕莹、陈玲 现有人员 3、 岗位职责及工作流程
（1） 负责客户的咨询、查询和疑问的解答；
（2） 负责新签约商户的前期沟通，包括送货时间、送货地点及相关负责人的联系方式确
认；
（3） 负责维护好客户的合作关系，定期回访，每天至少对三家客户进行回访，了解客户
对公司菜品配送的满意度，对服务的满意度，了解客户需求，及处理客户投诉等问题；
（4） 负责每天晚上酒店订单的接收，填写发货单（准确填写名称、数量以及相关对菜品
的特殊要求），做好相关的菜品数量统计，将需要补货的菜品及时的下至相关的采购部门，以保证第二天的菜品及时配送；
（5） 负责每晚接单后，将酒店客户特殊的要求，详细记录，并转交至配送分拣部门负责
人，做好交接工作；
（6） 负责配送订单的收回及管理，将各酒店每日的配送单输入电脑进行汇总统计，对于
没有及时回来的订单进行跟踪；
（7） 负责做好公司相关部门和客户之前的对接，及时反馈问题，并上报相关领导； （8） 负责做好工作日志、周报、月报，及时反馈信息的统计、分析和汇报； 4、客服电话礼仪
A：电话铃响，迅速接听，首先自报公司名称； B：迅速给出答案，回答、拒绝或转其他相关同事； C：适当记录细节；
D：拨通前先打好腹稿，以便迅速切入主题； E：等对方挂断后再挂电话；
F：同事不在时帮助接听电话，并留言记录；
G：电话时间控制在3分钟以内，最长不超过5分钟。 H：打电话时我们要保持良好的心情。
I：端正的姿态与清晰明朗的声音：打电话过程中绝对不能吸烟、喝茶、吃零食，需坐姿端正，身体挺直。
J：养成用左手拿话筒的习惯，右手空出来后将对方所讲的话或重要事项记下来，通话时，如遇到不礼貌者也应该稳定情绪，稍安勿躁，以礼相待。
K：声音要温雅有礼，以恳切之话语表达。口与话筒间，应保持适当距离，适度控制音量，以免听不清楚、滋生误会。或因声音粗大，让人误解为盛气凌人。 L：有效电话沟通：上班时间不允许打与工作无关的电话。
M：挂电话前的礼貌：要结束电话交谈时，一般应当由打电话的一方提出，然后彼此客气地道别，应有明确的结束语，说一声“谢谢，再见”，再轻轻挂上电话，不可只管自己讲完就挂断电话。
5、 相关奖励及处罚
（1）如因服务态度良好，受到顾客表扬的，每次从绩效考核中加2分；
（2）如因处理顾客投诉及时，为公司减少损失及负面信息的，根据情况每月绩效考核加2-5分；
（3）如配送单打漏一个酒店，导致第二天未配送的，每次处罚50元； （4）接单过程中漏掉菜品品种，每次20元；
（5）接单过程中出现的菜品品种差错、菜品数量差错，每错一个品种处罚10元/次； （6）由于客服态度问题遭到客户投诉的，每投诉一次从绩效考核中扣除1分；
五、报价调度部门
1、上班时间：8:30—18:00（每周休息1天） 2、人员编制 岗位 主管 专员 编制 1人 1人/40家 0人 1人：李雅函 现有人员 3、 岗位职责 （1） 负责对接公司业务部门，接收酒店的合同、联系表、报价单等相关资料，做好客户
档案资料库
（2） 负责和业务部门协调酒店客户的配送时间安排
（3） 本着节约及合理的原则，安排好酒店配送的车辆，做好新店配送的协调 （4） 负责配送司机的安排和管理，负责制定合理的运费标准
（5） 按照十天一报价周期进行报价，在每个周期前三天针对各酒店的实际配送情况将报
价表制作完毕，由各酒店配送时间送至酒店负责人
（6） 负责每个周期酒店价格的确认签字版的追回，归档 4、 工作流程
（1） 合同归档后，建立档案，制定规划好相应的配送路线及司机 （2） 安排配送司机签订配送协议，做好司机的日常管理
（3） 每日关注菜品的采购价格及市场的走势，根据采购部门提供的采购参考价，制定各
酒店的报价单
（4） 每月7日、17日、27日制定价格表交部门领导审批，第二天早上送出 （5） 根据采购价格制定新品的报价
5、相关奖励及处罚
（1）制定合理报价方案，提高毛利率超出30%的，从绩效考核中增加5-10分；
（2）由于未及时安排配送路线导致配送时间未达到要求的，从绩效考核中扣除1-5分； （3）由于和业务部门对接不及时，导致酒店配送无法安排的，从绩效考核中扣除1-5分； （4）由于报价失误，导致单店综合毛利率低于30%，从绩效考核中扣除5-10分；
六、财务部门
1、上班时间：8:30—18:00（每周休息1天） 2、人员编制 岗位 会计 专员 编制 1人 1人 0人 1人：张盼盼 现有人员 3、 岗位职责 （1） 会计
A：公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构。
B：负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。 C：负责对接总部财务，核对酒店的配送账务及收款情况。
D：负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性。
E：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表。
F：保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。
G：负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。 （2） 出纳
A：设置“现金存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记，账目日清月结，每日结算，账款相符。
B：除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种现金、支票等，均需及时上交至总部财务。
C：出纳员每周一向公司领导上报“现金收付周报表”。
D：负责蔬菜备用金的管理，备用金不足的时候及时像总部财务申请。
E：负责每日采购菜品、单价以及总金额的汇总输入，制定蔬菜采购费用报表。 F：根据采购费用报表及配送明细表，核算每天、每周及每月的蔬菜采购毛利率。 4、相关奖励及处罚
（1）根据采购金额进行实报实销，做好现金账登记，如出现钱帐不符情况，按所差金额进行赔偿；
（2）如发现恶意做假账行为，给予十倍罚款，并予以辞退，金额较大的将追求其法律责任； （3）如发现有报销单据不符情况，给公司减少损失的，从绩效考核中增加5-10分；
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