XX有限公司 环 境 目 标 指 标 管 理 程 序 文 件 编 号： 制/修订部门：管理者代表 制/修订日期： 版 本/版 次： 页 数：共3页 表 单：共1份 修 订 记 录 修订日期 修订内容摘要 准 审 ■品保部 ■管理部 ■业务部 ■制造部 影响页次 版本/版次 查 制 作 核 ■资材部 ■工程技术部 XX有限公司 文件名称 文件编号 环境目标指针管理程序 版本/版次 制/修订日期 页 次 1/3 1. 目 的:本程序确定了环境目标和指针的制订、实施、更新方法，作为设立环境管理方案的依据，是实现环境方针和持续改进的体现。 2. 适用范围：适用全公司环境目标指针的管理。 3. 权 责： 3.1 ISO14001执行委员会：负责召集相关部门确定公司环境目标、指针制定计划；负责 督各部门的目标与指针的进度并报告环境管理者代表及各部门。 3.2 各实施部门：负责制定、实施部门环境目标、指针，协助ISO14001执行委员会实现公司环境目标指针。 3.3 环境管理者代表：负责审核并带领ISO14001执行委员会实现公司总体环境目标、指针. 4. 定 义: 4.1 环境目标：依据环境方针来规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。 4.2 环境指标：为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现(要求)，它们适用于公司或其局部，如可行应予以量化。 5. 作业内容: 5.1 环境目标指针的制定 ISO14001执行委员会召集相关部门确定公司总体环境目标、指针制定计划， 由相关职能部门负责草拟， ISO14001执行委员会进行汇总分析后，提交至环境管理者代表审核，总经理批准，最后形成『年度环境目标指针一览表』。 5.2 环境目标订定方向：环境目标为执行环境政策之延伸，其订定依重要环境因素之查核结果，环境政策及环境管理系统规范之要求，环境法令之遵守，公司之财务、技术能力或利害相关者之观点. 5.3 环境指标订定方向:依环境目标并配合管理方案欲达成之特定环境效益或期程, 尽可能予以里程或单位数字之量化值. 5.4 环境目标与指针的制定依据 5.4.1 在制定环境目标和指针时应考虑： a) 要符合公司的环境方针，包括污染预防的承诺。 b) 环境方针的变更。 XX有限公司 文件名称 文件编号 环境目标指针管理程序 版本/版次 制/修订日期 页 次 2/3 c) 法律法规及相关方的要求。 d) 重要环境因素。 e) 技术设备可行性。 f) 公司运作特性、财务、技术能力、日后操作维护要求。 5.4.2 目标指针尽可能量化，并设定科学的测量参数，目标指针应尽可能明确和分解到 有关部门或层次。 5.5 环境目标和指针实施与监督 5.5.1 各相关部门负责实现有关目标和指针， 并在每季度前对上季度达成情况进行跟踪及评价，评价结果分三级： A级：按预定目标完成。 B级：本季度未达标， 但不影响年度目标，应加快进度，并对未达标情况备注原因及改善行动。 C级：目标无法达成，需检讨环境管理方案或修订目标指针，若属C级，应按『矫正与预防措施程序』执行。 5.5.2 ISO14001执行委员会应监督全公司各部门目标和指针的推行进度，汇总并报环境管理者代表及各部门代表。 5.5.3 当发现不能按规定计划完成目标指针或必须修订目标指针时，按『矫正与预防措施程序』执行. 5.6 环境管理目标和指针的评审 56.1 ISO14001执行委员会在每年1管理评审会议对公司年度总体环境目标、指针达成情况进行总结，并报部门代表、环境管理代表和最高管理层。 5.6.2 在每年的环境管理评审会上， 最高管理层对环境目标和指针的完成情况进行评审，并决定是否需修正环境目标、指针,其修订办法参照‘管理责任程序’. 5.7 环境目标和指针的更新 5.7.1 当出现下述情况时，ISO14001执行委员会召集相关人员对环境目标和指针进行修订： a) 法律要求新发布或新修订，有必要评审环境目标和指针时； b) 环境方针变更时； c) 根据管理评审的结果，有必要修订目标和指针时； d) 当生产、经营、工艺发生较大的变化时； e) 年度目标和指针的例行修订时； f) 企业的环境管理方案和环境管理体系实施后不能达成目标， 经纠正措施仍不能达成目标时。 XX有限公司 文件名称 文件编号 环境目标指针管理程序 版本/版次 制/修订日期 页 次 3/3 g) IS014001 条款新增、修订致原目标、指针不符合而对环境目标、指针有影响时； H) 公司实际动作与环境系统要求不符合时； 5.7.2 目标指针的修订依据制定批准程序实施。 5.8. 环境目标、指针的宣传 5.8.1 公司各有关部门必须配布有最新版本『年度环境目标指针一览表』,各部门的担当 责任者有责任在本部门内，利用各种会议及教育训练向员工宣讲环境目标和指针。 5.8.2 在公司内以宣传板、集会等形式宣传环境目标,对外则应利用各种宣传媒介,例如公司宣传册等宣传我公司环境目标。 5.8.3 公司的环境目标指针为受控文件,其受控管制参照『文件与数据管制程序』执行. 6. 相关文件: 6.1 环境相关法律法规管制程序 6.2 环境因素识别评价管理程序 6.3 环境管理方案管制程序 6.4 环境监视与测量管制程序 6.5 文件与数据管制程序 7. 相关表单： 7.1年度环境目标指针一览表 m
