有限公司 编号 名称 不合格品控制程序 版号 A版本 修页次 订记录 修订 次数 持 有 者 发放编号 发放日期 制 订 审 核 批 准 程 序 文 件 1.目的 共 3 页 第 1 页 第A版 第0次修改 不合格品控制程序 通过对不合格品的识别和控制，有效地防止不合格品非预期使用或交付。 2.适用范围 适用于本公司从进料到出库全过程不合格品的控制和处理。 3.术语 不合格品：经检验测试与规格标准不符的产品。 4.职责 4.1 采购部: 负责组织对所采购的零部件的不合格品的评审和处置； 4.2 生产部: 负责组织对过程中不合格零部件及成品/半成品的评审和处置； 4.3 客服部: 负责组织对已交付给客户的不合格成品的评审和处置； 4.4 品管部: 负责对不合格品的鉴定，并负责组织对不合格品的处置结果的检验和验证； 4.5 技术\\品管\\生产\\物控\\采购\\销售\\市场\\客服等相关部门参与评审. 4.6总经理:必要时对不合格品有最终处置权。 程 序序 文文 件件 程 共 2 3 页页 共第第AA版版 责任部门 第第 2 3 页页 第第00次修改次修改 使用表单 不合格品控制程序 不合格品控制程序5.序号工作流程及内容 流 程 工作说明 5.1不合格品的判定、标识和隔离放置 1）已经合格入库的零部件在使用过程中发序号 5.1.1 不合格品标识 生产过程中的不 5.1.2 合格零部件的控5.1.5 制 不合格品来源流 程 不合格半成品和成品的控制 5.1.3 5.1.6 处置方式 产品交付后的 5.1.7 不合格品控制 纠正和预防 进料检验不合5.1.8 格零部件的控制 6.1.4 5.1.9 记录 现有质量问题时工作说明,经品管部确认后退回物 责任部门 使用表单 控仓库。2）如果属于批量不合格，由品管不合格信息可能来自公司内部或相关方； 相关部门 部直接下发 封存该零部件、通知给物控，抄送采购和生产及其他相关部门。3） 在物控部 不合格品均应有明确的标识或隔离存放； 相关部门 《进料检验报此期间，生产部立即清理生产现场的不合采购部 格零部件退回物控，物控部立即清查所有告单》 品管部 1库存材料和已经备料但尚未发出的材料，）.不合格品的处置方式可能有：让步接受；返工；报废；退货（仅指不合格零部同时物控部对所有不合格的零部件全部封件）；2）.不合格品缺陷分类：A类不合格：存等待处理，不得直接退回供应商或发料致命缺陷，包含；影响机器功能运行；影使用。4） 品管部对该批量不合格零部件响机器使用寿命；存在安全隐患；标签和组织评审。 说明书类文字描述错误而导致客户产生歧1）根据检验员在专检过程中判定的不合异的缺陷。B类不合格：重要缺陷，包含：格，应进行记录标识，详见《退库管理程影响整机外观质量但没有致命缺陷；造成序》。2）巡检员在检验过程中判定不合格，装配困难，装配过程中需要返工挑选，影应进行记录标识，并向操作者指出并作出品管部 《不合格品评响装配进程，但是经过返工后不影响整机标识隔离存放。3）个别，无重大经济损失生产部 《进料检验报告品管部 审处置报告单》 功能。C类不合格：轻微缺陷，包含：包装偶然出现的不合格可直接要求生产人员返技术部 单》 生产部 《巡回检验程类材料外观缺陷；机器内部零部件外观缺工返修或报废。4）批量经济损失较大，反采购部 序》。 陷。3）、评审原则：A、原则上，在进料检复出现的不合格，检验员开出《工序异常验时发现材料有质量问题时，全部作退货情况反馈单》，详见《巡回检验程序》。品处理。B、如果由于生产急需且属C类不合管部应组织评审，填写《不合格评审处置格需要让步使用的，由品管部经理批准；报告单》。 如果是A、B类不合格时，由采购部组织生1）产品交付后发现的不合格品，原则上由产、技术、品管部的评审，当各部门意见客户服务部人员现场处理。2）若遇到无法不一致时须经总经理批准后才能使用。C、《纠正和预防措处理的情况，由客服人员将反馈信息传递如果供应商返工或是批退的IQC主管/工程客服部 施记录表》 给品管部和技术部，对不合格情况进行分师可以直接判定，无需其他部门评审。 析，作出处理意见，必要时填写《纠正和1）根据《进料检验程序》，不合格的零部预防措施记录表》，对产品质量进行改进。 件，由检验员做好不合格标识，同时在采1)进行不合格品书面评审的不合格品，应购入库单上填写“不合格”并签字移交物分析不合格原因，由必要的应采取纠正和控，详：《物控管理流程》。2）物控负责不预防措施，若不合格品确系偶然因素造成，合格品的隔离和记录。3）不合格零部件原相关部门物控部 可以不采取纠正预防措施，相关部门立即品管部 《进料检验报告则上由采购工程师退货后重新采购，特殊纠正即可；2)对返工或返修品处置后,由检采购部 单》 情况下，经过不合格品的评审，可采取让验员重新检验,证实其符合性. 步接受，挑选使用或退货等处置方式。4）财务部 上述条件采用，进料检验主管须在填写《不所有不合格品均应在相应的检验记录中记合格评审单》时须在第一栏内填上处理意载，由不合格品产生的全部质量记录由品品管部 见。同时采购部需要向供应商落实处罚决管部收集保管，执行《记录控制程序》； 定。
