化验室部门廉政风险点排查表

填表单位（签章）： 填表时间： 2015 年4月20日部门化验班负责人职责职能1.严格遵守厂内的各项规章制度2.熟练掌握各项检测指标的操作流程3.按时完成检测任务4.保证检测数据的准确性、真实性及时反馈相关班组保证水质合格5.负责化验室设备、仪器、耗材的管理6.完成其他安排的工作风险类别表现形式防控措施等级制度机制风险1.制度订立不够科学、严谨，缺乏时效性，可操性不强2.不能及时补充、修改和完善3.在制度执行过程中，出现监督不到位或约束不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用1.结合实际情况完善化验室各项制度2.加强人员管理，技术培训，提高工作效率3.严格执行各有关制度，执行到底，落实到位。高级岗位职责风险1.不正确履行职责2.思想道德松懈3.自律性不强4.不按操作流程检测5.在作出决策前，可能存在分析不全面，有造成决策失误的风险6.利用职务之便，报销不合规票据，造成国家集体资金流失。1.加强制度学习，提高业务水平和能力2.制定化验室人员的教育、培训、和技能目标,不断地提升自身的技术技能3.严格执行操作流程4.在决策上让所有参与决策者都能充分发表意见，对讨论后还有异议的慎重决策5.自觉遵守各项规章制度，积极工作。按照党风廉政责任制的要求履行好岗位职责。认真学习法律法规，切实提高依法行政本领。高级业务流程风险1.对检测结果和异常突发情况没有及时汇报，隐瞒事情或虚报数据2.没有正确认识到岗位职责的重要性3.对化验室危险化学品管理不当，易发生重大事故，造成伤害。1.加强对实验数据的审核管理2.增强化验室人员的责任心3.认识到化验工作对水质的重要性4.有对异常突发情况紧急处理的应急措施5.健全化验室危险化学品管理制度，并监督执行。高级其他风险1.在日常工作中对可能发生的各种隐患发现不及时2.对化验室未来发1.加强学习各种安全知识提高自身对安全隐展认识不到位3.化验人员满足现状,患的防范，以免发生不必要的重大事故2.加不积极学习理论知识和提高业务水强化验室人员理论知识和业务水平的学习平中级所在部门意见分管领导意见 年 月 日 年 月 日备注： 廉政风险点等级严格按照《重新排查廉政风险点实施方案》划分为高、中低、三级。 一、高等级风险是指直接行使行政管理、项目审批、人事管理、财务管理、物资采购供应等重要权力可能发生的廉政风险。 二、中等级风险是指直接行使部分行政管理、人事管理、财务管理、物资采购供应等重要权力可能发生的廉政风险。 三、低等级风险是指基本没有行政管理等权力，较少或者基本不掌握人、财、物管理权可能发生的廉政风险。 四、思想道德风险:指因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，可能造成个人行为规范或职业操守发生偏移，行政管理行为失控，或授意他人违反职业操守，导致行政行为结果不公正不公平，行政行为对象利益受损或不当得益，构成“以权谋私”等严重后果的廉政风险。 五、岗位职责风险:指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。 六、业务流程风险:业务流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，造成管理者易发生腐败行为的风险。 七、外部环境风险：指为了达到行政结果有利于自身利益的目的，行政管理对象可能对相关行政人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致行政人员行为失范，构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。如：1.“八小时”以外的个人生活不健康、情趣不高尚；2、不正当的私人关系；3、亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务等等。 八、制度机制风险：指由制度的制定、执行和修改完善不到位所引发。如：一些制度订立不够科学、严谨，缺乏时效性，可操作性不强；部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施；一些已经不适应形势变化的制度，不能得到及时补充、修改和完善等。