序号 1 2 3 4 5 确认 录入、分单 符合质量 是 是否有订单？ 品名、规格 否 收货 流程 送货 责任部执行部门/人员 门/人员 拒收 依据 文件 订单 ⑴订单 ⑵生鲜验收规 范 生鲜验收规范 订单 收货记录 形成 文件 相关 部门 生鲜部 收货部 ⑴生鲜部 ⑵供应商 ⑶财务部 说明 送货 检查商品描述 和重量 ⑴检查商 品的质量 ⑵留存一 联订单 ⑴按订单录入电脑 ⑵分单（供应商、财务）将签字确 认的商品入库/上架 验货 否 入库/上架 供应商 收货部 生鲜部 收货部 生鲜部 送货人 收货员 相关主管 录入员 营业员 签字确 认的订 单 签字确 认的订 单 电脑收 货数据
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