XXXX有限公司管理体系评审报告

共5页第1页 评审时间 评审主持 出席人 职务 总经理 副总经理 总工程师 质量部 商务部部长 公司办兼安全员 财务经理 评审地点 会议室 评审类型 第三方监督审核前 出席人 职务 生产部 内审员 商务部负责人 管代/内审员 技术部负责人 采购员 组装车间负责人 出席人 职务 喷涂负责人 仓库负责人 出席人员 评审通过对公司环境、职业健康安全管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的途径和变更方法，从而确保公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，接受环目 的 境管理体系、职业健康安全管理体系监督审核。 1．环境职业健康安全管理手册、程序文件及其他作业文件的适宜性和有效性； 2．内部审核结果； 2．公司方针、目标及指标实施情况和完成情况 3．公司适用法律法规识别及合规性评价的结果及遵法情况 4．环境因素、危险源识别、重大环境因素、重大风险运行及控制结果 5．公司编制的管理方案运行及完成结果 6．应急准备及响应、演习及评价结果 7．相关方（顾客、供方）满意情况 8．职业病辨识、防治及结果 9．不符合（不合格）纠正措施/预防措施控制及质量环境安全运行效果； 10.企业环境变化、资源提供及改进的建议. 评审内 容 1、总经理主持会议，宣布会议开始，介绍管理评审的目的和议程。 2、管理者代表总结报告管理体系实施和运行情况，见附件《管理体系运行情况报告》。 评审3内审组长作内审总结报告见附件《内审报告》。 4、各部门汇报自公司环境、职业健康管理体系建立以来，重点是2011年以来过程的运行情况结合本部门现行情况，对质量环境职业健康管理体系管理方针的持续适综述 宜性，管理目标、指标实现情况，组织机构人员资源配置的合理性，环境／职业健康安全状况的符合性，相关方的环境/职业健康安全状况，预防和纠正措施实施情况，公司管理体系的适宜（用）性，充分性，有效性，并提出改进建议。（见各部门汇报材料） 共5页第2页

1公司在现行的组织结构、管理程序、生产过程控制、运行控制以及各项资源配备方面作了很大的努力，投入了充足的人力、物力、生产设备和技术等资源。 2公司管理方针基本适应公司发展需要，2010年目标重新进行了审定，并对各部门进行了分解量化，从各部门运行情况来看，截止现在各项目标基本能够达成。 3公司管理体系按GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准建立和运行，按照PDCA循环,结合标准和企业实际，审查了《管理手册》、《程序程序汇编》及管理文件和技术文件等体系文件。 4公司去年对环境因素和危险源进行了识别和辨识，并进行了相应的评价，共评价出7项重要环境因素、7项重大风险，并编制了相应的方案予以实施，现经过第六次内审，一致认为公司的环境安全管理体系符合二个标准的要求，在去年的基础上达到了持续改进； 5对环境、职业健康安全管理体系相关适用的有效的法律法规及其他要求进行有效会议识别，并进行了合规性评价，以保证公司环境因素的识别及危险源的辨识有章可循，也为有效实施质量、环境及职业健康安全管理体系打下基础，共计177多份法律法总结 规及其它要求，目前已通过发放文件传达至各部门及相关班组，同时由公司办进行日常的管理工作，建立了收集法律法规的渠道，保证使用的均为现行有效的版本文件； 6公司根据识别的法律法规及其它要求，由质量部组织进行了一次合规性评价，对适用的法律法规相应的条款依次评价，经评价，公司均能够按照法律法规要求执行 7公司制订方针及相关的目标和指标，在各相关部门适当进行分解，同时得到了落实，方针通过发放文件及对外部宣传等方式让外界各方了解，以达到规定要求；编制的目标和指标经过一年多的运行，基本有效且适宜，今后加强对环境安全管理体系的管理控制力度； 8针对识别的环境因素及辨识的危险源的应急情况，公司确定了相应的应急预案，以便能在今后发生紧急情况时有效地应对，以后需通过各种途径进行如紧急疏散、爆炸、泄漏、触电、机械伤害等情况进行教育培训、演习。 共5页第3页

9公司近些年生产能按各规章制度执行，去年一年都没有发生职业病。在夏季车间加强了医疗用品的配备，如十滴水，人丹等，发放高温伙食补贴费，基本有效。 10公司在生产中严格按要求进行安全检查，发现的问题已得到切实有效的落实， 特别是对如安全用电，乙烯易爆品管理，安全防护、特殊设备安检等进行严格的检查，确保了安全生产； 11．公司在抓质量的同时，对环境及职业健康安全方面加大力度，使生产现场管理、文明生产有较大改进，近几年来无顾客、相关方的投诉，无因安全隐患问题引发重伤以上事故，多次在安全部门的检查中被评为先进单位。 12.根据公司于2011年11月14-15日两天进行的内部管理体系，审核组一致认为公司的管理体系运行正常且有效，对内审中发现的2项不合格项其中一项已提交管理评审，监督纠正措施的实施，并由审核员对纠正措施进行有效性验证。建议有不合格项的部门要对整改情况要加以巩固，下次不再发生类似情况，归口管理部门要举一反三，进一步加强监督控制。 13.上次管理评审及认证中心审核整改项，截止现在全部整改完毕，类似情况未有 发生。 共5页第4页

1.公司能够按照GB/T24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准建立手册\\程序及相关指导性文件,文件符合标准、法律法规及企业实际发展的需要； 2.管理方针适应公司的经营宗旨和发展战略，能反映公司总的宗旨和方向，为制定目标提供了框架，给管理体系持续改进并保持有效性和污染预防及遵守法律法规予以承诺。 3.目标指标制定合理，能够反映公司的实际，目标指指基本达成。 评审结4．公司通过对识别出重要环境因素、重大风险，并通过制定方案、运行控制、应急准备与响应进行了控制，效果明显。 论 5. 公司内的人员、部门、职责、权限配置合理，能够积极发辉主观能动性。 6．根据环境、安全有关法律及其他要求的变化信息，及时收集、识别、评价，并遵照执行。 7．通过质量不合格、环境安全的监测对不符合过程及时制定了纠正预防措施，整改有效。 8对进行场所的所有人员进行了一系列的培训，经效果分析，培训有效 综上所述：通过此次管理评审，进一步证实了公司的质量环境职业健康安全管理体系的适宜（用）性、充分性、有效性正在我公司持续得到改进。 需改进建议： ① 落实三级安全教育，员工的安全操作意识还有待进一步提高，特别是机床等操作工； ② 公司应加强用水、用电管理，提高全体员工的节能降耗意识，提倡绿色环保； ③ 关于没有按规定对特殊工种人员体检一事，总经理已责成金副总经理组织落实，适时安排相关人员体检。 备注： 存在问题与见议 编制/日期: 审批/日期:

共5页第5页 评审报告分发范围 序 号 职 务 姓 名 分发份数及编号 1份001 1份002 1份003 1份004 1份005 1份006 1份007 1份008 1份009 1份010 1份011 1 2 3 4 5 6 7 总经理 副总经理 总工程师 管理者代表 商务部长 公司办 生产部 财务部 质量部 档案室 技术部 8 9 10 11