二零零三年七月
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关键绩效考核指标
说明
绩效考核指标是考核管理制度的重要组成部分，是对各岗位员工实施考核的重要依据。
鉴于我公司的实际情况，各专业所员工由专业所自主考核，董事长、总经理的考核指标为公司整体经营业绩，考核指标的选取参见 薪酬管理办法。因此，本文件中仅列出副总以下各部门员工的关键绩效考核指标。
绩效考核指标特指考核维度中任务绩效部分，此部分指标的选取、权重和指标的基准值都应在考核期期初决定，具体决定方式是由 该岗位人员及其直接上级根据所在部门的年度目标需要共同确定，双方面谈尽量达成一致，不能达成一致的，直接上级有最终决定 权。
一般情况下，对每个岗位应选择3-5项绩效考核指标。本文件中所列之指标为最常用的部分关键指标，具体进行选择时可根据实际 情况参考本文件选择，不一定限于此文件所列部分，双方完全可以按照工作的实际需要自行决定。
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关键绩效考核指标
目录
综合管理部 ................................................................................................................................................................................................................................................. 5 副总经理（分管综合管理部）绩效考核指标 ...................................................................................................................................................................................... 5 人力资源主管绩效考核指标 ................................................................................................................................................................................................................. 6 行政后勤主管绩效考核指标 ................................................................................................................................................................................................................. 7 人力资源助理绩效考核指标 ................................................................................................................................................................................................................. 8 行政助理绩效考核指标 ......................................................................................................................................................................................................................... 9 后勤助理绩效考核指标 ......................................................................................................................................................................................................................... 9 司机绩效考核指标 ............................................................................................................................................................................................................................... 10 业务经营部 ............................................................................................................................................................................................................................................... 11 副总经理（分管业务经营部）绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................... 11 市场主管绩效考核指标 ....................................................................................................................................................................................................................... 12 业务主管绩效考核指标 ....................................................................................................................................................................................................................... 13 主任造价工程师绩效考核指标............................................................................................................................................................................................................ 14 造价工程师绩效考核指标 ................................................................................................................................................................................................................... 14 技术部 ....................................................................................................................................................................................................................................................... 15 总经理助理（分管技术部）绩效考核指标 ........................................................................................................................................................................................ 15 技术管理绩效考核指标 ....................................................................................................................................................................................................................... 16 质量管理绩效考核指标 ....................................................................................................................................................................................................................... 17 图书资料管理绩效考核指标 ............................................................................................................................................................................................................... 17 财务部 ....................................................................................................................................................................................................................................................... 18 财务总监绩效考核指标 ....................................................................................................................................................................................................................... 18 会计绩效考核指标 ............................................................................................................................................................................................................................... 19 出纳绩效考核指标 ............................................................................................................................................................................................................................... 20 设计部门 ................................................................................................................................................................................................................................................... 21
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关键绩效考核指标
高级所务秘书考核指标 ....................................................................................................................................................................................................................... 21
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关键绩效考核指标
综合管理部
副总经理（分管综合管理部）绩效考核指标
编号 030101 030102 030103 030104 030105 030106
KPI 净利润完成情况 部门费用控制 工作计划的完成情况 人事工作的有效性 行政组织工作的有效性 后勤服务工作的有效性 较 KPI释义 公司的实际净利润和目标值相比计算公式 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际净利润；N1=目标净利润 [N2/N1]*100% N2=费用差额；N1=预算费用 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际完成条数；N1=目标条数 一线相关人员评分； 直接上级评分 一线相关人员评分； 直接上极评分 一线相关人员评分； 直接上级评分 信息来源 财务数据 财务数据 部门工作记录 人事考核记录 人事考核记录 人事考核记录 管理费用与预算的差额 年度工作是否按计划完成 人事工作是否有效支持了公司业务运作 行政组织工作是否有效支持了公司业务运作 后勤服务工作是否到位 - 5 -
关键绩效考核指标
人力资源主管绩效考核指标
编号 030201 KPI 人员流失率 KPI释义 人员流失率低于预定的水平 计算公式 [N2/N1]*100% N2=流失人员总数；N1=员工总数 [N2/N1]*100% 信息来源 人员流失统计 030202 人员供应 岗位空缺率不高于预定水平 N2=岗位空缺人数（超过一定时间） 岗位空缺情况统计 N1= 总岗位人数 [N2/N1]*100% 030203 人均劳动生产率 人均产值 N2=公司总产值 N1= 总人数 财务数据 030204
员工对培训工作的满意度 员工的培训内容、组织、效果等的综合评价 员工满意度打分 培训满意度调查 - 6 -
关键绩效考核指标
行政后勤主管绩效考核指标
编号 030301 030302 KPI 会议组织 对外联络接待 KPI释义 组织会议次数及失误次数 大型庆典、接待及重要活动组织次数及失误次数 卫生清洁情况；水电办公及通讯设施维修及时性；车辆调度规范计算公式 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际次数；N1=目标次数 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际次数；N1=目标次数 [（N2-N1）/N1]*100% 信息来源 工作记录 工作记录 030303 总务后勤 性、车辆维护情况、车辆维修成本、准时出车率；办公用品供应及时性等 N2=实际问题次数；N1=目标问题次工作记录 数
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关键绩效考核指标
人力资源助理绩效考核指标
编号 030401 KPI 招聘工作 KPI释义 招聘工作完成比率 员工的培训内容、组织、效果等的综合评价 计算公式 [N2/N1]*100% N2=招聘到位合格员工数 N1=计划招聘数 信息来源 招聘记录表 030402 培训工作 员工满意度打分 [（N2-N1）/N1]*100% 培训满意度调查表 030403
文书管理 文书管理工作的规范性、及时性 N2=实际出错次数；N1=目标出错次工作记录 数 - 8 -
关键绩效考核指标
行政助理绩效考核指标
编号 030501 KPI 固定资产保管 KPI释义 公司固定资产的毁损情况 计算公式 （N2/N1）*100% 信息来源 N2=固定资产毁损值；N1=固定资产财务数据 总值 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 030502
公积金管理 各类员工住房公积金的变更工作是否按规范完成 后勤助理绩效考核指标
编号 030601 KPI 水暖电维护 KPI释义 水暖电设施是否得到有效维护 计算公式 信息来源 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 030602 各类附属设施维修 维修是否及时、有效 030603 环卫工作 环卫工作是否到位 - 9 -
关键绩效考核指标
司机绩效考核指标
编号 030701 KPI 年行车里程 准时出车率 事故情况 车辆维护情况 KPI释义 年行车公里数 计算公式 信息来源 （N2/N1）*100% N2=实际行车里程；N1=目标行车里出车记录 程 （N2/N1）*100% N2=实际延误次数；N1=目标延误次出车记录 数 （N2/N1）*100% N2=实际损失；N1=目标损失 （N2/N1）*100% N2=实际成本；N1=目标成本 关键事件记录 关键事件记录 030702 是否保证准时出车 030703 030704
是否发生各类交通事故及损失 车辆是否得到了正常维护 - 10 -
关键绩效考核指标
业务经营部
副总经理（分管业务经营部）绩效考核指标
编号 040101 KPI 项目管理 KPI释义 项目的跟踪监督、档案管理等是否准确、及时 合同的制度、审查、保管等是否规范、及时 计算公式 信息来源 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 [（N2-N1）/N1]*100% N2=媒体报导实际次数；N1=媒体报导目标次数 [（N2-N1）/N1]*100% 关键事件记录 040102 合同管理 040103 品牌建设 040104 项目协调 040105 040106
公司整体形象提升水平 项目内外部协调是否及时有效 客户关系维护及客户投诉处理工作是否及时有效 年度工作是否按计划完成 N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 客户关系管理 工作计划的完成情况 客户满意度调查 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际完成条数；N1=目标条数 关键事件记录 部门工作记录 - 11 -
关键绩效考核指标
市场主管绩效考核指标
编号 040201 KPI 信息收集与业务承揽 KPI释义 市场信息收集、整理、发布是否准确及时；合同谈判、项目开发的水平 市场宣传、业务宣传、品牌建设等工作的开拓情况 计算公式 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际条数；N1=目标条数 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际举行宣传活动次数；N1=目标次数 [（N2-N1）/N1]*100% 信息来源 业务部统计资料 040202 市场宣传 040203 项目协调 040204
工作记录 项目内外部协调是否及时有效 客户关系维护及客户投诉处理工作是否及时有效 N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 客户关系管理 客户满意度调查 关键事件记录 - 12 -
关键绩效考核指标
业务主管绩效考核指标
编号 040301 KPI 项目管理 KPI释义 项目的跟踪监督、档案管理等是否准确、及时 合同的制度、审查、保管等是否规范、及时 计算公式 信息来源 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 040302 合同管理
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关键绩效考核指标
主任造价工程师绩效考核指标
编号 040401 040402 KPI 概预算制度 概预算审核 KPI释义 概预算制度是否规范、完善 概预算汇总审核是否准确及时 计算公式 直接上级打分 信息来源 人事考核记录 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 受训员工满意度打分 人事考核记录 040403 概预算政策、信息的收集、发布 概预算相关信息收集与发布是否准确及时 员工受训后概预算技能的提高程度 040404 概预算培训的有效性 造价工程师绩效考核指标
编号 040501 KPI 概预算审核 KPI释义 概预算汇总审核是否准确及时 计算公式 信息来源 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 受训员工满意度打分 人事考核记录 040502 概预算政策、信息的收集、发布 概预算相关信息收集与发布是否准确及时 员工受训后概预算技能的提高程度 - 14 -
040503 概预算培训的有效性 关键绩效考核指标
技术部
总经理助理（分管技术部）绩效考核指标
编号 050101 050102 050103 KPI 净利润完成情况 技术质量管理制度 技术管理 较 KPI释义 公司的实际净利润和目标值相比公司技术质量管理制度是否健全、科学 计算公式 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际净利润；N1=目标净利润 直接上级打分 [（N2-N1）/N1]*100% 信息来源 财务数据 人事考核记录 公司技术管理工作开展是否有效 N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 [（N2-N1）/N1]*100% 050104 质量管理 050105
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公司质量管理工作开展是否有效 N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际完成条数；N1=目标条数 工作计划的完成情况 年度工作是否按计划完成 部门工作记录 关键绩效考核指标
技术管理绩效考核指标
编号 050201 050202 KPI 技术标准与规范 KPI释义 技术标准与规范的制订是否完善、科学 施工图审订是否严肃、认真 计算公式 直接上级打分 [（N2-N1）/N1]*100% 信息来源 人事考核记录 关键事件记录 施工图审定 050203 技术问题处理
N2=实际出错次数；N1=目标出错次数 [（N2-N1）/N1]*100% 关键事件记录 技术问题处理是否及时、正确 N2=实际出错次数；N1=目标出错次数 - 16 -
关键绩效考核指标
质量管理绩效考核指标
编号 050301 KPI 质量运行监督 KPI释义 项目质量运行是否进行了有效的监督 质量管理制度是否完善 对技术人员的质量标准培训是否及时、有效 计算公式 信息来源 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 直接上级打分 相关人员满意度打分 人事考核记录 人事考核记录 050302 050303
质量管理制度 质量标准培训 图书资料管理绩效考核指标
编号 050401 KPI 技术资料管理 KPI释义 技术资料管理是否规范 计算公式 信息来源 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 - 17 -
050402 专业图书资料管理 专业图书资料的采购、借阅等工作是否规范 050403 机房管理 机房管理是否规范 关键绩效考核指标
财务部
财务总监绩效考核指标
编号 060101 060102 060103 060104
KPI 净利润完成情况 工作计划的完成情况 财务管理制度 财务报表与分析 较 KPI释义 公司的实际净利润和目标值相比计算公式 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际净利润；N1=目标净利润 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际完成条数；N1=目标条数 直接上级打分 直接上级打分 信息来源 财务数据 部门工作记录 人事考核记录 人事考核记录 年度工作是否按计划完成 财务管理制度是否健全、科学 财务报表与财务分析是否正确及时完成，质量如何 - 18 -
关键绩效考核指标
会计绩效考核指标
编号 060201 KPI 会计信息录入 KPI释义 会计信息录入是否准确、完整 计算公式 信息来源 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 060202 财务资料保管 060203 税务申报
财务档案资料保管是否规范、完整 税务申报是否准确、及时 - 19 -
关键绩效考核指标
出纳绩效考核指标
编号 060301 KPI 现金收支 KPI释义 现金收支是否准确、及时 计算公式 信息来源 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 060302 现金、有价证券保管 现金、有价证券保管是否安全、无事故
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关键绩效考核指标
设计部门
高级所务秘书考核指标
编号 0701 0702 KPI 所内行政后勤管理 所内财务管理 KPI释义 本所行政后勤管理工作是否进行了有效管理 本所财务管理是否规范、及时、准确 本所项目跟踪、各项统计及内外协调是否准确、到位、及时 计算公式 所务管理委员会成员集体打分 信息来源 人事考核记录 [（N2-N1）/N1]*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错次关键事件记录 数 所务管理委员会成员集体打分 人事考核记录 0703
所内项目跟踪与协调 - 21 -
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