中国交建总承包项目内业资料管理手册-质量部分

中国交建总承包项目

内业资料管理手册

（质量部分）

2015年8月

前 言

无论是在传统的还是现代的管理模式下，工程管理始终是基于信息的管理，工程项目管理者是根据大量瞬息万变的工程信息来做出各种决策，从而实现对工程项目的管理，而内业资料恰恰是信息的载体。

长期以来，工程界一直存在着“重外轻内”的思想，从而造成内业资料与现场管理的严重脱节，或是内业资料的整理不规范、不真实、逻辑性错误，严重影响工程质量的可信度。

为加强内业资料管理的“通病治理”，推动质量管理“标准化、规范化”，根据中国交建《质量监督管理办法》、《质量考核办法》及公司《工程质量管理办法》中的有关要求，编制本手册，以指导各项目完善内业资料管理，提升公司质量管理水平。

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目 录

第一章 总则 ............................................................................................................................. - 3 -

一、编制依据...................................................................................................................... - 3 - 二、适用范围...................................................................................................................... - 3 - 第二章 内业资料管理框架...................................................................................................... - 3 - 第三章 内业资料管理要求...................................................................................................... - 4 -

一、质量管理组织机构 ...................................................................................................... - 4 - 二、质量责任...................................................................................................................... - 4 - 三、质量管理规章制度 ...................................................................................................... - 4 - 四、质量计划...................................................................................................................... - 5 - 五、质量控制点.................................................................................................................. - 5 - 六、施工组织设计及专项方案管理 .................................................................................. - 5 - 七、图纸管理...................................................................................................................... - 5 - 八、技术交底...................................................................................................................... - 6 - 九、质量会议...................................................................................................................... - 6 - 十、施工日志...................................................................................................................... - 6 - 十一、质量检查.................................................................................................................. - 6 - 十二、考核奖罚.................................................................................................................. - 7 - 十三、测量、试验管理 ...................................................................................................... - 7 - 十四、不合格品管理.......................................................................................................... - 7 - 十五、质量问题及事故处理 .............................................................................................. - 7 - 十六、分包单位管理.......................................................................................................... - 8 - 十七、档案管理.................................................................................................................. - 8 - 十八、质量通病治理.......................................................................................................... - 8 - 十九、QC小组活动............................................................................................................. - 8 - 二十、质量教育培训.......................................................................................................... - 8 - 二十一、质量创优.............................................................................................................. - 9 - 二十二、交竣工管理.......................................................................................................... - 9 -

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第一章 总则

一、编制依据

1. 中国交建《质量监督管理办法》、《质量考核办法》；

3. 中国交建总承包公司《工程质量管理办法》、《质量信息化操作手册》。 二、适用范围

本手册适用于公司总承包管理模式下项目质量内业资料管理。

第二章 内业资料管理框架

组织机构管理体系责任制质量目标、创优目标规章制度目标与措施施工组织设计和专项方案质量计划质量控制点及措施质量技术图纸管理质量会议技术交底施工日志质量控制监督检查通病治理考核奖罚QC小组活动质量活动教育培训不合格品处理质量创优质量问题及事故处理试验、测量管理交竣工信息报表完工管理交竣工验收记录分包单位质量管理档案管理 - 3 -

第三章 内业资料管理要求

一、质量管理组织机构

※ 管理要求：开工初期按要求成立工程质量管理领导小组，根据公司相关部门策划要求设立工程质量管理机构、配备质量管理人员，明确质量管理职责。

※ 记录要求：留存成立工程质量管理领导小组的红头文件，扫描上传至信息化系统。

※ 注意事项：项目主要质量管理人员调整后，应重新发文。 二、质量责任

※ 制度依据：《质量责任制》。

※ 管理要求：逐级签订质量岗位责任书（附件1），落实质量管理责任，每年进行一次考核。

※ 记录要求：留存签字后的质量岗位责任书，填写岗位书签订及考核台账（附件2），扫描上传至信息化系统；留存考核记录表。

※ 注意事项：岗位责任书中的岗位职责不能千篇一律，要针对具体的部门和岗位填写；管理人员调整后，及时补充签订相应岗位责任书。 三、质量管理规章制度

※ 管理要求：开工初期，结合总承包项目管理特点，编制项目质量管理制度。质量管理制度应主要包含但不限于以下内容：

施工组织设计及专项方案管理办法施工日志管理办法质量监督检查制度质量考核奖罚制度测量试验管理制度不合格品管理制度质量教育培训制度工程创优实施方案质量信息报告制度质量通病预防治理办法

质量责任制图纸管理制度技术交底制度质量例会制度质量问题及事故处理办法分包单位质量管理办法档案管理制度制度编制完成后，由项目主要领导及部门进行会签，编制人员根据会签意见进行制度修改，修改完成后，对制度进行编号并整编成册，并以红头文形式进行制度发布。

※ 记录要求： 留存制度会审意见、发布的红头文件，制度电子版等，并上传信息化系统。

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※ 注意事项：制度内容应有针对性，内容精炼、可操作性强。 四、质量计划

※ 管理要求：开工初期结合项目工程内容编制质量计划，明确质量目标、创优目标，制定实现目标相应的质量管理措施。质量计划应经项目总工程师审核，项目经理签字发布。

※ 记录要求：留存签认文件，扫描上传至信息化系统。 ※ 注意事项：确保质量计划内容的针对性、可行性。 五、质量控制点

※ 管理要求：开工初期针对关键工序、重点工程编制质量控制点一览表；施工内容发生变更时，动态调整控制点一览表；阶段性做好质量控制重点的实施总结。

※ 记录要求：留存质量控制点一览表，上传至信息化系统。 ※ 注意事项：控制要点、标准、依据要简明扼要。 六、施工组织设计及专项方案管理

※ 制度依据：《施工组织设计及专项方案管理办法》。

※ 管理要求：编制施工组织设计及专项施工方案的编制计划，落实编制责任人，按时完成方案编制并按规定流程完成相应的审核报批工作。

※ 记录要求：留存施工组织设计及专项方案编制计划（附件4），施工组织设计及专项方案编制及审核台账（附件5），方案审核意见等。

※ 注意事项：专项施工方案编制应及时、全面，加强现场实施的跟踪，方案变更时应按要求重新审核报批。 七、图纸管理

※ 制度依据：《图纸管理制度》。

※ 管理要求：收到设计图纸后，对设计图纸进行编号，建立图纸台账、设计文件分发台账；组织设计图纸会审，形成图纸会审记录，并报设计单位答疑。设计变更或设计答疑后，及时对图纸进行变更或作废修改。

※ 记录要求：留存图纸台账（附件6）、文件分发台账（附件7）、图纸会审记录、设计答复记录、图纸修改记录。

※ 注意事项：图纸是受控文件，重视图纸变更修改及发放控制。

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八、技术交底

※ 制度依据：《技术交底制度》。

※ 管理要求：对各分项目部进行施工技术质量总交底工作，办理确认手续；并监督检查分项目部三级施工技术交底落实情况。

※ 记录要求：留存技术交底台账（附件8）。

※ 注意事项：交底应及时开展，内容有针对性；三级交底覆盖各施工班组。 九、质量会议

※ 制度依据：《质量例会制度》。

※ 管理要求：领导小组会议应每季度召开一次，质量例会每月召开一次（组织各分项目部相关管理人员参加），研究解决工程质量管理中存在的问题，部署下阶段工程质量管理工作重点，形成会议纪要，并监督检查各分项目部会议召开情况。

※ 记录要求：留存会议纪要、签到表、影像资料，形成质量会议台账（附件9），相关资料上传信息化系统。

※ 注意事项：质量会议应主题突出，会议记录应规范、全面。 十、施工日志

※ 制度依据：《施工日志管理办法》。

※ 管理要求：负责总体工程日志的填写，包括工程概况、工程总体进展情况、工程质量安全事件处理情况、质量会议的各类决定、业主监理和上级单位文件指示、设计变更索赔及实施情况、对分项目部检查考核和奖惩等，并对各分项目部施工日志的填写情况进行监督检查。

※ 记录要求：在信息化系统中录入日志。

※ 注意事项：施工日志应每日及时录入，防止中断，避免补录。 十一、质量检查

※ 制度依据：《质量监督检查制度》。

※ 管理要求：每月组织各分项目部开展一次综合检查，不定期组织对各分项目部进行工程质量日常检查和专项检查活动，保存完整的整改、回复和复查记录，并对各分项目部开展工程质量检查的情况进行监督。

※ 记录要求：留存质量检查通报（整改通知单），整改验收单，检查影像

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资料等，形成质量检查台账（附件10）；相关资料录入信息化系统。

※ 注意事项：注重质量问题的整改验收闭合。 十二、考核奖罚

※ 制度依据：《质量考核奖罚制度》。

※ 管理要求：每季度对各分项目部组织一次工程质量管理工作的考核及奖惩，并监督检查各分项目部的考核和奖惩制度执行情况。

※ 记录要求：留存质量考核奖罚记录，形成台账（附件11）。

※ 注意事项：质量奖罚应有理有据，罚款不能一罚了事，问题应整改闭合。 十三、测量、试验管理

※ 制度依据：《测量、试验管理制度》。

※ 管理要求：要求分项目部制定现场测量组、试验室、拌合站管理制度，报总承包项目部备案，并对现场测量组、试验室、拌合站进行监督管理。

※ 记录要求：留存测量、试验专项检查记录。

※ 注意事项：设置中心试验室的项目，试验管理相关内容按照信息化操作手册要求及时录入相关信息。 十四、不合格品管理

※ 制度依据：《不合格品管理制度》。

※ 管理要求：及时汇总各分项目部不合格品台账，组织各分项目部分析不合格品出现原因，对重复出现的或重大不合格品应上报公司安全质量监督部，监督各分项目部解决出现的问题，妥善处理出现的不合格品，避免造成更大损失。

※ 记录要求：留存不合格品处理记录，形成台账（附件12），相关资料录入信息化系统。

十五、质量问题及事故处理

※ 制度依据：《质量问题及事故处理办法》。

※ 管理要求：明确报告时限和相关方，要求各分项目部及时报送，负责汇总各分项目部信息，做到及时上报，确保不迟报、漏报、谎报和瞒报，并监督检查各分项目部事故报告制度的执行情况。

※ 记录要求：留存质量问题（事故）快报表（附件13），相关信息录入信息化系统。

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十六、分包单位管理

※ 制度依据：《分包单位质量管理办法》。

※ 管理要求：落实分包单位质量管理责任，签订质量管理责任书，加强过程监督考核。

※ 记录要求：留存质量责任书。 十七、档案管理

※ 制度依据：《档案管理制度》。

※ 管理要求：建立档案管理领导小组，明确责任部门及责任人，按要求收集、整理和移交工程项目档案，并监督审核各分项目部档案管理情况；与公司签订档案管理责任书。

※ 记录要求：留存档案管理制度，成立档案管理领导小组文件及分工，档案管理责任书（附件14）。

※ 注意事项：档案管理应注重过程控制，加强过程资料的收集整理。 十八、质量通病治理

※ 制度依据：《质量通病预防和治理办法》。

※ 管理要求：根据工程施工内容编制质量通病预防和治理手册，积极开展通病治理活动，做好质量通病治理总结，形成质量通病治理名录。

※ 记录要求：留存质量通病预防和治理手册，质量通病治理名录（附件15），相关资料录入信息化系统。

※ 注意事项：通病治理名录应记录及时，影像资料齐全、清晰、规范。 十九、QC小组活动

※ 管理要求：积极开展质量管理（QC）小组活动，按时报送QC活动计划，牵头组织各分项目部QC小组活动，编制QC成果并申报。

※ 记录要求：留存QC小组活动计划表（附件16），记录QC小组会议、活动记录、签到表、影像资料等，相关资料录入信息化系统。

※ 注意事项：QC活动开展应及时、有效，成果编写责任到人。 二十、质量教育培训

※ 制度依据：《质量教育培训制度》。

※ 管理要求：每年年初将各分项目部制定的质量教育培训计划进行整合，

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制定整个项目的年度质量教育培训计划，统筹各分项目部教育培训资源，牵头组织各分项目部开展质量教育培训工作。并负责做好总承包项目部员工的质量教育培训工作。

※ 记录要求：留存教育培训计划及培训总结，形成台账（附件17），相关资料录入信息化系统。

※ 注意事项：培训内容有针对性，培训计划与培训总结应对应归档。 二十一、质量创优

※ 制度依据：《工程创优实施方案》。

※ 管理要求：确定创优目标，与公司签订创优目标责任书，编制创优实施方案，加强过程资料的收集整理。

※ 记录要求：留存创优实施方案，创优目标责任书（附件18），相关资料上传信息化系统。

※ 注意事项：注重创优过程控制，落实技术论文、工法、科技进步奖、QC成果等支撑性成果的申报。 二十二、交竣工管理

※ 管理要求：做好完工项目交竣工验收管理，及时填报质量信息报表。 ※ 记录要求：留存“中国交建工程质量信息报表”（附件19），“中国交建工程竣(交)工验收质量等级统计表” （附件20）。

※ 注意事项：及时做好竣工资料的整理和移交。

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