酒店运营成本测算表

酒店运营成本测算表

集团文件版本号：（M928-T8-M248-WU2669-I26-DQ586-M1988）

酒店运营成本测算表

项目 子项目 单位 数量 天/月 开房率 金额/万元 207.41 148.08 18 4.8 7.2 24 9.6 9.6 37.44 8. 7.2 14.4 7.2 26.88 16.8 备注 一固定成、 本 1.1.1 人员工 70 资 总经理 15000 1 总经理 4000 1 助理 文员 1500 4 主管 前台接待 前台收银 服务员 财务 礼宾员 保安 维修工 员工食宿 员工福利 其他福利 2500 1600 1600 1200 1800 1500 1500 1500 320 200 8 5 5 26 4 4 8 4 70 70 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 兼管人事、行政、保安、后勤 客房、前厅、营销、财务 审核出纳、采购仓管、会计 1.1.2 1.1.3 1.1.4 餐费240、住宿80元/月/人 社保经费 活动经费100、生日礼金50、四节奖金400、年终奖900、加班补助150、培训费150元/人 为机顶盒年度计费标准 主要为开通互联网IP端口 1750 70 12.25 1.2 1.3 电视收视费 网络开通 20 100 12 2.4 1 111.2 60% 13 13 4.8 二 变动成本 2.1 洗涤费用 易耗品 6 6 4000 60 60 365 365 12 2.2 外包，包括被套、床单、四巾等 拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、牙具、梳子、房卡套等 2.3 维护维修 2.4 2.5 2.6 水费 电费 电话费 4.6 30 365 60% 60% 60% 5 37 8.4 1.68 600 365 7200 12 2.7 管理费用 其他开支 15000 12 18 2.8 10000 12 12 三 营业税费 四 管理规费 五 合计 28 15 古城内水费价，按每天每间房消耗0.5吨水 古城内电费价，每天每间房消耗10度电 一般100间客房（含通讯补助）月均电话费1.2万左右， 交通费、招待费、网络维护、招聘、广告、印刷、促销等 公共用水用电、清洁工具及耗材、办公耗材、工装、劳保用品、物业管理等 按5.6%税率、500万营收计算 主要为排污费、工商年检、消防检查、卫生防疫等规费 361.61