内部审核报告p

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内 部 审 核 报 告 GSG/JL -43 2011 年度第 1 次 NO： 审核目的：确定组织已建立的文件化的质量管理体系是否符合GB/T标准要求、质量管理体系的要求，是否得到有效的实施与保持。 审核范围：质量管理体系所涉及的部门及活动，包括各部门、场所及活动。 审核依据：GB/T标准、《质量手册》、管理文件、相关技术规范和要求、合同及任务书等 受审核部门：管理层、办公室、生产部、销售部、采购部及生产车间负责人和相应的现场等 审核日期：2011年10月9日～ 2011年10月10日 审核组长： 徐国亮 审核员： 刘丹凤 武人财 审核过程综述：文件审核的情况：内审组对组织的质量手册及其它质量管理体系文件进行了审核，共提出2项需修改的意见，经验证，公司已于2011年10月2日进行了适当修改，基本符合公司的实际运作和要求。 现场审核的情况：2011年10月9日～ 2011年10月10日，以徐国亮 为组长的 三人内审组，根据计划的安排，对弹簧床垫生产和服务进行了评价，所涉及的下属部门和车间及相关场所和岗位，为期2天。 依据审核准则，审核组共提出1项不合格项，（见不合格报告）其分布情况见附表，1项不合格属一般不合格，实施了纠正措施，经验证纠正措施已实施，并有效。这1项不合格，未对组织的产品质量及体系造成影响。 改进意见：针对审核中发现的不合格项，各级人员还要提高质量管理体系文件的实施有效性，特别是要加强对文件的控制、产品要求的评审和数据分析等等的控制。 内审结论：本公司质量管理体系文件基本符合适用的法律法规要求和GB/T标准要求，对本公司的质量管理体系的实施和控制能起到一定的指导和规范作用。本公司的最高管理层及全体员工有较强的质量意识，对质量管理体系的运行和生产质量较大的关键和特殊过程达到了较好的控制效果，为产品质量的符合性提供了保证。审核中没有发现较严重的质量事故和重大的顾客投诉，本公司建立的质量管理体系基本符合策划的安排，符合GB/T标准要求和本公司质量管理体系文件，基本建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制。 纠正措施要求及审核报告的发放对象：在10个工作日内对不合格项采取纠正措施，并向审核组提供纠正措施实施证据，审核组将对纠正措施的实施情况及有效性进行后续验证。 审核组长：徐国亮 批准：徐小飞 日期：2011年 10月 14 日